顺德区土地储备发展中心部门预算.docx

资源描述

顺德区土地储备发展中心部门预算.docx

《顺德区土地储备发展中心部门预算.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《顺德区土地储备发展中心部门预算.docx（12页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

顺德区土地储备发展中心部门预算.docx

顺德区土地储备发展中心部门预算

顺德区土地储备发展中心2016年部门预算

第一部分顺德区土地储备发展中心主要职能

第二部分2016年部门预算安排情况说明

第三部分2016年部门预算表

一、收支预算总表

二、资金支出预算表

三、基本支出明细表

四、“三公”经费财政拨款预算表

第一部分顺德区土地储备发展中心概况

一、顺德区土地储备发展中心主要职能

（一）拟订土地储备计划；根据区政府批复的年度土地储备计划，通过收回、收购、征收等方式收储土地，促进土地资源合理利用；

（二）对收储的土地进行保护管理、前期开发和临时利用，并且按照计划移交进行出让；

（三）按照规定筹集、管理和使用土地储备资金。

第二部分2016年部门预算安排情况说明

一、2016年部门预算收支情况总体说明

顺德区土地储备发展中心2016年度收支总预算94084.36万元，其中：

本年收入94084.36万元；本年支出94084.36万元。

二、2016年收入预算情况说明

顺德区土地储备发展中心2016年度收入预算94084.36万元，其中：

财政拨款93664.36万元，占99.55%；事业收入420万元，占0.45%。

三、2016年支出预算情况说明

顺德区土地储备发展中心2016年度支出预算94084.36万元。

按支出预算的功能分类，包括社会保障和就业支出5.09万元；城乡社区支出85000万元；国土海洋气象等支出722.22万元；住房保障支出25.43万元；债务付息支出8331.62万元。

（一）资金支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。

顺德区土地储备发展中心2016年资金支出预算94084.36万元，其中：

基本支出安排332.97万元（均为一般公共预算），项目支出安排93751.39万元（均为政府性基金预算）。

2.支出预算结构及具体安排情况。

2016年部门预算中，资金支出预算用于以下方面：

社会保障和就业支出0.01%；城乡社区支出90.34%；国土海洋气象等支出0.77%；住房保障支出0.03%；债务付息支出8.85%。

（二）2016年部门预算基本支出情况

2016年部门预算基本支出合计332.97万元。

其中：

工资福利支出246.91万元，占74.15%；商品和服务支出55.54万元，占16.68%；对个人和家庭的补助30.52万元，占9.17%。

（三）2016年部门预算“三公”经费情况

2016年“三公”经费财政拨款预算合计26.4万元，与去年持平。

其中：

公务用车购置及运行费预算18万元（均为公务用车运行费），占68.18%；公务接待费预算8.4万元，占31.82%。

（附“三公”经费饼图）

第三部分2016年部门预算表

顺德区土地储备发展中心2016年收支预算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款

93664.36　

一、社会保障和就业支出

5.09　

其中：

1、一般公共财政预算

332.97

二、城乡社区支出

85000　

2、政府性基金预算

93331.39

三、国土海洋气象等支出

722.22　

二、上级补助收入

四、住房保障支出

25.43　

三、事业收入

　420

五、债务付息支出

8331.62　

其中：

财政专户管理资金

420　

四、事业单位经营收入

五、附属单位缴款收入

六、其它收入

本年收入合计

94084.36　

本年支出合计

94084.36　

用事业基金弥补收支差额

年末结转和结余结转

上年结转和结余

收入总计

94084.36　

支出总计

94084.36　

顺德区土地储备发展中心2016年资金支出预算表

单位：

万元

科目编码

科目

合计

其中：

公共财政预算

政府性基金预算

基本支出

项目支出

备注

小计

其中：

公共财政预算

政府性基金预算

小计

其中：

公共财政预算

政府性基金预算

208

社会保障和就业支出

5.09

20805

行政事业单位离退休

5.09

2080502

事业单位离退休

5.09

212

城乡社区支出

85000

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

65000

2120801

征地补偿支出

65000

21210

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

20000

2121002

土地开发支出

20000

220

国土海洋气象等支出

722.22

302.45

419.77

302.45

419.77

22001

国土资源事务

722.22

302.45

419.77

302.45

419.77

2200112

土地资源储备支出

420

0.23

419.77

0.23

419.77

2200150

事业运行

302.22

221

住房保障支出

25.43

22102

住房改革支出

25.43

232

债务付息支出

8331.62

23203

地方政府一般债务付息支出

8214.8

2320301

地方政府一般债券付息支出

8214.8

23204

地方政府专项债务付息支出

116.4

2320411

国有土地使用权出让金债务付息

116.4

233

债务发行费用支出

0.42

23303

地方政府一般债务发行费用支出

0.41

23304

地方政府专项债务发行费用支出

0.01

2330412

国有土地收益基金债务

0.01

合计

94084.36

332.97

93751.39

332.97

93751.39

注：

本表按照政府收支分类科目列示到项级科目。

表三顺德区土地储备发展中心2016年部门预算基本支出明细表

单位：

万元

支出经济分类科目

预算数

一、工资福利支出

246.91

基本工资

津贴补贴

社会保障费

35.02

二、商品和服务支出

55.54

办公费

20.58

水费

电费

会议费

培训费

4.2

公务接待费

8.4

福利费

4.36

公务用车运行维护费

其他交通费用

三、对个人和家庭的补助

30.52

离休费

退休费

4.15

生活补助

住房公积金

25.43

购房补贴

其他对个人和家庭的补助

0.94

……

支出合计

332.97

顺德区土地储备发展中心2016年“三公”经费财政拨款预算表

单位：

万元

“三公”经费合计

因公出国（境）支出

公务接待费支出

公务用车购置及运行维护费支出

小计

公务用车运行维护费支出

公务用车购置支出

26.4

8.4

备注：

（一）2016年，顺德区土地储备发展中心“三公”经费财政拨款支出预算26.4万元，与2015年预算持平。

（二）因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（因公出国（境）费实行全区统筹，不纳入单位年初预算安排，如发生因公出国（境）事项，需按一事一议的方式专题报区政府办理审批核定手续，获批后再安排相应的经费预算。

）

（三）公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

主要用于对外开展合作和交流、与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出。

（四）公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

展开阅读全文