质量手册.docx

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质量手册

目录

01发布令

02任命书

03公司简介

1总则

2术语

3质量环境职业健康安全管理体系基本要求及环境安全体系总要求

4组织机构与职责

5人力资源管理

6施工机具管理

7投标及合同管理

8.建筑材料、构配件和设备管理

9.分包及相关方管理

10．工程项目施工质量环境职业健康安全管理环境安全策划及运行控制

11.施工质量环境职业健康安全检查、验收及环境安全检查

12.质量环境职业健康安全管理自查、评价及事件、事故、不符合

13质量环境职业健康安全信息和质量环境职业健康安全管理改进

0.1管理手册颁布令

为了进一步使公司提供持续满足工程质量、环境、职业健康安全和适用法律法规要求，规范公司的质量环境职业健康安全管理行为，促进公司提高质量环境职业健康安全管理水平，为社会提供优质建筑，依据GB/T19001-2008idtISO9001：

2008标准、GB/T24001-2004idtISO14001：

2004标准、GB/T28001-2011标准和GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》的要求，结合公司自身管理水平及施工的工程的特点，建立质量环境职业健康安全管理体系，编制了《管理手册》，该手册规定了公司质量环境职业健康安全管理体系的组织结构、职责，并对管理职责，资源管理、投标及合同管理、分包及相关方管理、产品实现环境安全策划、运行控制及测量、分析和改进的各个过程进行控制与持续改进。

现执行予以发布，并于2013年7月10日实施。

公司所有部门和全体员工，必须遵照执行手册中各项规定，为有效实施和持续改进质量环境职业健康安全管理体系、增强相关方满意而努力工作。

总经理：

2013年7月10日

0．2任命书

为有效贯彻GB/T19001-2008idtISO9001：

2008标准、GB/T24001-2004idtISO14001：

2004标准、GB/T28001-2011标准和GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》的要求，保证公司质量环境职业健康安全管理体系的顺利实施并得到持续改进，特任命为公司管理者代表，其职责和权限如下：

a、确保质量环境职业健康安全管理体系所需要的过程得到建立、实施和保持；

b、向总经理及时报告质量环境职业健康安全管理体系的运行情况，以及需要改进的方面；

c、促进公司全体员工形成满足相关方要求的意识；

d、负责就质量环境职业健康安全管理体系相关事宜与认证机构，咨询机构等相关方的联络。

另经全体员工大会选举，推选为公司职业健康安全事务代表，对全体员工负责，直接向总经理反映职业健康安全管理体系运行的情况，反映员工的意见。

了解员工及相关方对职业健康安全的满意情况，及时沟通并提出有关建议。

负责内部员工安全环保信息的交流与沟通，参与公司管理方针和管理目标的制定，参与安全事故的处理等。

总经理：

2013年7月10日

0.3公司简介

1总则

1.1公司按照彻GB/T19001-2008idtISO9001：

2008标准、GB/T24001-2004idtISO14001：

2004标准、GB/T28001-2011标准和GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》的要求建立了管理手册，管理手册明确了公司的质量环境职业健康安全方针和质量环境职业健康安全目标的管理、组织机构及管理职责、资源的配备及管理、投标及合同管理、分包及相关方管理、产品实现、环境安全策划、运行控制过程所需的材料、构配件和设备管理、施工质量环境职业健康安全的检查及验收、工程竣工交付使用后的服务、自查与评价及信息管理和质量环境职业健康安全管理改进等质量环境职业健康安全管理体系所需的过程的管理，并依据体系要求编制程序文件和相应的管理制度。

建立该文件化的体系在于：

a）采用GB/T19001-2008idtISO9001：

2008标准、GB/T24001-2004idtISO14001：

2004标准、GB/T28001-2011标准和GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》是公司的一项战略性决策，旨在加强施工质量环境职业健康安全管理和施工的过程控制，也是公司对施工过程的质量环境职业健康安全管理监督、检查和评价的依据之一，在满足国家现行有关的标准规范的基础上，为广大建设单位消费者提供持续满意的产品和服务。

b）本手册是对公司在资质范围内的市政公用、机电安装及环境设施营运管理工作进行综合管理，以提高工程质量环境职业健康安全，旨在提高相关方满意。

c）为公司提供持续改进的框架，不断提高企业的管理水平。

d）通过数据分析与处理，建立持续改进的数学模型，寻找可持续改进和纠正/预防措施的机会，做到预防为主。

本手册在制定过程中采用质量环境职业健康安全管理的八项原则：

a）以相关方为关注焦点；

b）领导作用；

c）全员参与；

d）过程方法；

e）管理的系统方法；

f）持续改进；

g）基于事实的决策方法;

h）与供方的互利关系。

1.2本手册是公司建立质量环境职业健康安全管理体系的纲领性文件,既用于内部持续改进,又用于相关方对公司的质量环境职业健康安全管理体系审核,还可用于认证中心对公司的推荐注册审核。

2术语

2.0.1质量安全管理活动qualitymanagementaction

　　为完成质量环境职业健康安全管理要求而实施的行动。

2.0.2质量全管理制度　qualitymanagementstatute

按某些质量全管理要求建立的、适用于一定范围的质量安全管理活动要求。

质量安全管理制度应规定质量安全管理活动的步骤、方法、职责。

质量安全管理制度一般应形成文件。

需要时，质量安全管理制度可由更加详细的文件要求加以支持。

2.0.3质量安全信息qualityinformation

反映施工质量安全和质量全活动过程的记录。

2.0.4质量安全管理创新qualitymanagementinnovation

在原有质量安全管理基础上，为提高质量安全管理效率、降低质量安全管理成本而实施的质量安全管理制度、活动、方法的革新。

2.0.5施工质量安全检查qualityinspection

施工企业对施工质量安全进行的检查、评定活动。

2.0.6相关方

指同本公司以合同或协议形式，所需建筑装修装饰工程施工的组织或个人，有时将其称为建设单位、甲方、监理、业主等。

2.0.7技术交底

以工程项目施工技术负责人为主，在各项工程正式施工前，根据图纸和各项质量验收规范要求对参与施工的有关负责人、施工人员，进行的专业施工技术交底。

2.0.8隐蔽工程

在工程施工中将被下一工序所封闭、掩埋、不外露的工程。

2.0.9单位工程

具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物为一个单位工程。

2.0.10工程质量评定

按分部、分项、单位工程和建设项目逐段进行的质量评定。

2.0.11工程质量

反映工程满足相关标准规定或合同约定的要求，包括其在安全、使用功能及其在耐久性能、环境保护等方面所有明显和隐含能力的特性总和。

2.0.12观感质量

通过观察和必要的测量所反映的工程外在质量。

2.0.13验收

建筑工程在施工单位自行质量检查评定的基础上，参与建设活动的有关单位共同对检验批、分项、分部、单位工程的质量进行抽检复验，根据相关标准以书面形式对工程质量达到合格与否做出确认。

2.0.14进场验收

对进入现场的材料、构配件、设备等按相关标准规定要求进行检验，对产品达到合格与否做出确认。

2.1本管理手册还采用ISO9000：

2005《质量管理体系—基础和术语》的术语和定义及在施工管理过程中，将按照国家有关的标准和规范中规定的术语和定义进行操作。

2.2引用标准（部分）

2.2.1GB/T19000—2008idtISO9000：

2008《质量管理体系基础和术语》

2.2.2GB/T19001—2008idtISO9001：

2008《质量管理体系要求》

2.2.3GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》

2.2.4GB/T24001—2004idtISO14001：

2004《环境管理体系规范及使用指南》

2.2.5GB/T28001—2011《职业健康安全管理体系规范》

2.2.6GB50300—2011《建筑工程施工质量验收统一标准》

2.2.7JCJ59—99《建筑施工安全检查标准》

2.2.8JCJ46—2005《建筑施工现场临时用电安全技术规范》

3．质量管理体系基本要求及环境职业健康安全总要求

3.1一般规定

公司按照GB/T19001-2008idtISO9001：

2008标准、GB/T24001-2004idtISO14001：

2004标准、GB/T28001-2011标准和GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》要求建立质量环境职业健康安全管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进，为此要达到以下要求：

a）公司的主要过程为产品实现过程和质量环境职业健康安全管理体系过程（相对应的分别是质量环境职业健康安全管理体系、管理职责、资源管理、产品实现、监视、测量分析和改进，为确保施工和工程建设的需要，总经理必须提供必要的资源（包括基础设施、工作环境、信息、人员、技术、财力及确保施工过程的施工设备、监视和测量工具等）

b）根据质量环境职业健康安全管理体系及施工过程管理的记录、现场监督检查和评价及调查分析等方式对质量环境职业健康安全管理和施工过程进行监视和测量。

c）公司根据监视和测量的结果，对施工过程和质量环境职业健康安全管理体系运行过程的策划结果的符合性进行验证，对施工过程和体系运行过程中的已发生和潜在的问题采取纠正和预防措施，以确保质量环境职业健康安全管理体系和工程质量环境职业健康安全的持续改进；经识别我公司目前体系运行过程中，无外包。

3.2质量环境职业健康安全方针和质量环境职业健康安全目标

3.2.1公司的质量环境职业健康安全方针为

质量第一、安全第一、文明施工、安全生产、

工程创优、预防污染、遵纪守法、持续改进。

3.2.1.1质量环境职业健康安全方针是我公司实施质量环境职业健康安全管理活动的宗旨和质量环境职业健康安全方向，并通过具体的质量环境职业健康安全目标和实施质量环境职业健康安全管理体系加以贯彻.是质量环境职业健康安全目标的框架。

3.2.2.2质量环境职业健康安全方针解释：

确保质量环境职业健康安全管理的适宜性和有效性、充分性，体现了：

A.遵守国家法律、法规，满足合同约定的质量环境职业健康安全要求；

B.在工程施工过程中及交工后，认真服务于发包方、总包方和社会，增强其满足程度，树立施工企业在市场中的良好形象；

C.追求质量环境职业健康安全管理改进，提高质量环境职业健康安全管理水平。

3.2.2.3在制定与贯彻实施质量环境职业健康安全时应：

a）质量环境职业健康安全方针与本公司宗旨相适应，以概括、简明、形象的语言表达我公司持续提高产品和服务质量环境职业健康安全的追求。

b）围绕以相关方为关注焦点充分体现对相关方要求的承诺；

c）为制定的评审质量环境职业健康安全目标提供框架，按照我公司质量环境职业健康安全方针制定相应的质量环境职业健康安全目标，进行分解落实；

d）全公司要广泛深入宣传质量环境职业健康安全方针，使质量环境职业健康安全方针真正贯彻落实到各项质量环境职业健康安全管理活动之中，使全体员工正确理解并坚决执行；

e）公司应对质量环境职业健康安全方针的适宜性进行评审，必要时进行修改，执行《文件管理制度》

3.2.2质量环境职业健康安全目标

1、工程竣工验收一次性合格率100%；

2、相关方满意度90%以上；

3、相关方投诉及时处理率100%；

4、工程施工重伤以上安全事故为零／年（按《企业职工伤亡事故分类标准》分类）轻伤事故不超过1项（按《企业职工伤亡事故分类标准》分类）；

5、机动车安全事故为0。

确保目标在各职能部门和层次得到分解且实现。

3.3质量环境职业健康安全管理体系的策划和建立

3.3.1我公司的质量环境职业健康安全管理体系策划按照GB/T19001-2008idtISO9001：

2008标准、GB/T24001-2004idtISO14001：

2004标准、GB/T28001-2011标准和GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》的要求进行。

3.3.2当组织机构、人员、产品或质量环境职业健康安全管理体系发生变更时对质量环境职业健康安全管理体系进行策划并确定。

a）质量环境职业健康安全管理体系运行的质量环境职业健康安全目标；

b）质量环境职业健康安全管理体系运行所需的文件、过程（人力资源、施工机具、投标合同、材料构配件和设备、分包、施工质量、竣工交付后）、资源等；

c）质量环境职业健康安全管理活动、相互关系及活动顺序；

d）质量环境职业健康安全管理组织机构；

e）质量环境职业健康安全管理制度；

f）各阶段的划分、运行的策划及需要的监督措施方法。

3.3.4策划的原则：

应与管理手册的过程相一致。

3.3.5质量环境职业健康安全计划：

根据质量环境职业健康安全管理体系策划形成质量环境职业健康安全计划，以文件形式下发，具体执行《文件管理程序》。

3.3.5公司必需建立文件化的管理体系见3.5

3.3.6质量目标、环境/职业健康安全目标指标管理方案

公司应在职能和层次上建立目标，并对其分解

3.3.6.1质量目标

见：

3.3.2

3.3.6.2环境/职业健康安全目标指标管理方案

依据本公司的环境职业健康安全方针、法律法律法规要求和确定的重大环境因素和不可接受风险，制订环境职业健康安全目标、指标和管理方案，并将其分解到各部门或级别，以确保环境和职业健康安全管理总体目标指标的实现。

3.3.6.2.1目标、指标及管理方案的编制依据：

公司的环境和职业健康安全方针；

国家有关法律、法规的要求；

相关方（包括员工）的期望和要求；

公司的重大环境因素和不可按受风险；

公司财务状况和经营要求；

技术方案的先进性和可选性。

3.3.6.2.2目标、指标及管理方案的修订：

当公司的活动、产品、服务发生变化时，行政部应及时组织调整更新环境、职业健康安全目标、指标和管理方案，正常情况下每年对其评审一次；

当各单位的有关情况发生变化时，或公司环境、职业健康安全目标和指标及其管理方案更新后，应及时修订本单位的目标指标及管理方案。

修订后的目标、指标和管理方案由管理者代表审核、总经理批准后实施。

3.4质量环境职业健康安全管理体系的实施和改进

对质量环境职业健康安全管理体系的运行和实施监督由行政部归口管理，对质量环境职业健康安全目标所达到的结果定期进行质量环境职业健康安全分析，对于达到目标要进一步制定新的目标；对于未达到目标，要制定措施，采取相应的纠正和预防措施，以达到并超过既定的目标。

3.5文件管理

3.5.1总则

公司按照GB/T19001-2008idtISO9001：

2008标准、GB/T24001-2004idtISO14001：

2004标准、GB/T28001-2011标准和GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》的要求要求制定并实施质量环境职业健康安全管理体系，其文件包括；

a.质量环境职业健康安全方针和目标；b.管理手册；

c.质量环境职业健康安全管理体系的说明及范围

d.管理体系的支持性文件（包括形成文件化的管理程序和管理制度）

e.公司为确保其过程有效策划、运行和控制的作业指导书等文件

f.所覆盖工程建设和施工过程的所需记录.（项目竣工后应按规定移交相关竣工资料，并复印存档，此记录保存期限为长期.）

g.公司文件的多少和详略取决于：

（1）公司人员多少；

（2）公司的过程及其相互作用的复杂程度；

（3）公司的人员素质和能力。

h.质量环境职业健康安全管理体系应形式文件，并得到贯彻实施和持续改进。

（1）文件的规定应与公司实际运作保持一致，随着质量环境职业健康安全管理体系的变化及质量环境职业健康安全方针、目标及范围等的变化，应及时修改质量环境职业健康安全管理体系文件，必要时进行评审，确保其适宜性、有效性和充分性，执行《文件控制程序》的有关规定；

（2）文件可呈任何媒体形式，如纸张、光盘或照片、样件等，按规定求进行管理。

3.5.2管理手册

3.5.2.1.公司按照GB/T19001-2008idtISO9001：

2008标准、GB/T24001-2004idtISO14001：

2004标准、GB/T28001-2011标准和GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》要求，并结合实际编制而成。

其内容包括了标准的全部内容。

（1）本手册确定公司的质量环境职业健康安全方针和质量环境职业健康安全目标，实施有效的质量环境职业健康安全管理体系，并通过公司质量环境职业健康安全管理要求的所有程序以及规范化的作业文件包括过程和相互作用的表述加以实施。

3.5.2.2．范围

资质范围内的市政公用、机电安装及环境设施营运施工及服务全过程的质量、环境和职业健康安全管理，其主要职能部门有市场部、工程部、技术部、项目部、行政部等。

3.5.2.3．本手册为受控文件，由总经理批准实施，手册由行政部统一负责管理，不经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外的人员，手册持有者调离工作岗位将手册归还行政部，由行政部办理登记手续。

3.5.2.4．手册持有者不得在手册上乱涂乱画，不得涂改，必须妥善保管。

手册使用期间，如有修改建议将建议反馈到行政部，由行政部按《文件管理程序》有关规定统一汇总。

行政部应定期对手册的适用性和有效性进行评审，必要时进行修改。

3.5.3文件管理

本公司编制了《文件管理程序》，规定了对质量环境职业健康安全管理体系的文件和技术资料进行控制的要求。

3.5.4记录管理

本公司编制了《记录管理程序》，规定了对管理体系的记录及工程记录包括工程竣工资料进行移交，并安相关要求进行控制的要求。

4组织机构和职责

4.1一般规定

4.1.1总经理通过以下活动，对建立、实施、保持和改进质量环境职业健康安全管理体系的承诺提供证据：

a.通过学习、培训、会议、宣传等方式，向员工宣传《中华人民共和国建筑法》、安全技术规范、施工规范、工程验收规范、预决算定额规范及产品质量安全法、安全生产法等法规，使公司员工树立质量环境职业健康安全意识，认识到满足相关方的要求和执行有关法律、法规的重要性，清楚的了解让相关方满意是最基本的要求，关系到企业的生存和发展；

b.负责制定并批准公司的质量环境职业健康安全方针和目标；

c.每年进行一次管理评审，按间隔时间主持管理评审，以确保质量环境职业健康安全管理体系的持续改进；

d.确保质量环境职业健康安全管理体系运作获得必要的资源，执行《人力资源管理程序》、《施工机具管理程序》和《工作环境管理程序》等管理文件的规定。

4.1.2以相关方为关注焦点

总经理应把增强相关方的满意程度作为公司质量环境职业健康安全管理的出发点和归宿点，宣传并贯彻，使全公司所有员工牢固树立相关方第一的服务意识，贯彻相关方是企业的衣食父母和相关方永远是对的观点。

4.1.3与建设单位单位洽谈、议标等形式理解相关方的要求，执行《工程项目投标管理制度》及《工程承包合同管理制度》、《与相关方有关过程管理程序》；

4.1.2全公司应将相关方要求和期望，通过对施工过程、环境安全管理的策划，执行国家的相关法律法规，将相关方的要求转化为本组织的要求；工程部领导职工，严格按照相关方的要求及施工安装规范进行施工和安装，确保工程质量环境职业健康安全，工程部部严格按照要求对工程质量环境职业健康安全进行验收，以满足相关方和法律法规的要求，并执行《管理评审管理程序》和《文件管理程序》，适应相关方要求，满足相关方要求。

4.1.3工程部应定期对建设单位进行回访，分析施工及质量环境职业健康安全管理体系需改进的方面，满足并超越建设的要求和期望。

为确保相关方的满意和增加相关方的忠诚度，对相关方实施监视和测量（见8.2.1章）

4.2组织机构

公司设置与管理体系相适应的组织机构，公司总经理明确各相关职能部门和各类人员的职责权限及相互关系。

（具体见附录：

组织机构图和职能分配表）

4.3职责、权限与沟通

4.4.1职责和权限

4.3.1.1总经理

a）负责认真贯彻国家有关质量环境职业健康安全工作政策法规，对工程质量环境职业健康安全及管理负责

b）做出管理承诺，制定公司质量环境职业健康安全方针和质量环境职业健康安全目标，并以文件的形式批准发布，采取有效措施保证各级人员理解质量环境职业健康安全方针和目标，并坚持贯彻执行。

c）确定公司的组织机构和各部门的职责和权限。

d）任命管理者代表，并为有效开展工作提供必要条件。

e）批准发布管理手册，定期对质量环境职业健康安全管理体系进行管理评审，以保证持续有效地满足所选用的标准和满足公司质量环境职业健康安全方针和目标的要求。

f）以相关方为关注焦点和增强相关方满意为目的，确保相关方的要求予以满足。

g）为质量环境职业健康安全管理体系有效运行提供充分的必要的资源。

4.3.1.2行政部

A在管理者代表领导下负责具体实施中的协调和考核，并协助管理者

B表对质量环境职业健康安全管理体系文件的编制、修改、控制工作和内部质量环境职业健康安全体系审核工作，及记录的归口管理。

C负责编制人员培训计划，并组织实施和保持。

D负责组织公司环境因素、危险源的识别与评价，法律法规的收集并组织进行合规性评价，目标指标及管理方案的策划及统计，与相关方进行的沟通与协商、办公现场环境运行控制，办公现场应急准备及响应，办公现场的环境检查，对质量环境职业健康安全管理体系运行加以分析，提出改进意见。

E负责质量环境职业健康安全体系运行的信息反馈和采取纠正和预防。

F受管理者代表委托，就质量环境职业健康安全体系有关事宜与外界各方联络。

4.3.1.3市场部

1）负责招投标信息的收集工作，

2）负责参加建设单位的招投标发布会，

3）负责对招投标文件的评审工作，提出是否参加招投标的意见，，

4）负责参加建设单位的开标会议，

5）负责编制工程竣工后的决算。

6）负责相关方满意方面信息的收集、汇总、分析。

7）负责本部门环境因素、危险源的识别与评价，业主的信息交流，

4.3.1.4工程部

1）负责公司的施工工程任务的平衡和下达，工程施工的管理工作和施工计划的控制，

2）责公司的施工设备的管理工作，设备购置计划的审核、验收、的审核，日常检查，

3）负责公司采购建筑材料的分类明细表的编制，合格供方的评价、选择和建立，监督检查各项目部按合格供方名录进行采购。

4）负责公司技术文件、施工图纸、技术标准的接收、发放、存档。

5）负责施工技术资料的整理、归类存档及保管工作。

6）负责施工过程的技术交底工作。

7）负责提供采购产品及外协件的技术文件确定生产正常运行，并进行检查和控制。

8）包责评价和选择分包方，并对分包方的施工过程进行监督和控制。

9）负责对项目部的管理工作，负责公司技术管理工作，

10）参与工程竣工的验收工作，

11）负责公司所有的工程部所进原材料的检验工作；

12）负责本