模具加工生产线技改项目可行性报告.docx
《模具加工生产线技改项目可行性报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《模具加工生产线技改项目可行性报告.docx（36页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
模具加工生产线技改项目可行性报告
省级工业企业技术改造专项资金项目
资金申请报告
第一章项目概况
1.1项目名称与建设地点
1.1.1项目名称
********公司模具加工生产线技改项目
1.1.2建设地点
********经济开发区
1.2项目承建单位基本情况
1.2.1企业概况
********有限公司成立于****年，位于*****经济开发区。
主要生产加工***模具。
法人代表：
***。
注册资金500万元，资产总额6831万元。
企业现有职工320人、其中管理人员28人，技术人员15人，大专以上学历55人。
公司占地面积28300㎡，建筑面积15200㎡。
厂区有办公楼一栋，生产车间7个，现有生产设备160台（套），质量控制室2个。
公司于****年通过ISO9000质量认证。
产品销往河北、河南、安徽、广州、东北三省等十几个省市地区，远销日本、韩国、泰国、法国、俄罗斯等国家。
1.2.2企业财务状况
********有限公司现固定资产原值6850万元，净值4530万元；2011年营业收入3474万元，净利润106万元，上缴税金88万元；出口创汇836万元。
表1-1
经营状况
近三年度
销售收入
（万元）
利润
（万元）
税金
（万元）
出口创汇
（万元）
2009年
2890
320
205
---
2010年
3188
262
252
193
2011年
3474
106
88
836
1.3项目内容概要
1.3.1项目主要建设内容
1.建设规模与方案
新购置机械设备128台（套），组建成**********生产线。
规模总投资：
3500万元，规模：
项目建成后年产****模具6000套，年创产值9800万元，利税1523.81万元。
2.厂址情况
投资的技术改造项目位于*********公司厂区内。
******公司位于******，是开发区工业园区内规模最大、综合水平最高的龙头企业之一。
是一家专业生产*******的模具公司。
*****经济开发区是1992年经省批准设立的首批十个省级经济技术开发区之一。
1993年6月，省人民政府批准***开发区为省级自办经济特区（1994年1月重新改称为省级经济技术开发区），并将***开发区列为环渤海湾开放开发的一线地区。
****经济开发区处于东北亚经济圈的中部位置和环渤海，环京津的双环枢纽地带，是新欧亚大陆桥的东桥头堡。
区域位置优越，基础设施配套完善，交通便捷，具有近城、靠海、沿路、临港的独特区位优势。
3.生产工艺与主要设备
**********有限公司新建******生产线技改项目，其核心在于加工设备更新、生产工序压缩、产品档次提高。
*****生产线技改项目按照泰国-世界通用模式，实现专用工装自动化，并做到等离子喷焊无污染。
旨在将***模具制造向高层次方向拓展，向高技术领域延伸，使整个生产工艺的流程和国外最新金属领域接轨。
项目拟新购置先进的机械设备132台（套）,组成*条****加工单元式生产线；**模具的毛坯进入加工车间以后，可从生产线的一头开始按工序加工，依次完成从铣平面、外圆、到内腔的全部工序；并且完成所有打眼、套扣、刻字、雕刻图案等工作。
从生产线上下来的**模具成品即可直接进入到抛光车间及质检车间，等待精细抛光及质量检验。
相比原来的生产工艺节省了时间也节省了大量的人力和物力。
生产线中计划引进日本Mazak立式加工中心**台，日本Mazak双主轴车削中心**台。
日本、英国产高精密量具***套。
同时购进一批达到国内领先水平的国产设备，如沈阳机床厂的立式加工中心**台，数控车床**台。
并且所有设备都采用最先进的XUS智能网络化数控系统，与公司的内部局域网相连接；实现在线传输、在线管理。
4.原材料供应
详细情况见表（4-2）
5.工程技术方案
1）总图运输
*******公司占地28300平方米，建筑面积15200平方米.厂区有办公楼一栋，生产车间7个；质量控制室2个。
2）公用工程简述
1.厂区供水由市政管网供给，供水管径DN250，厂内供水管径为DN100，压力0.4MPa，厂区拟采用生产、消防分别供水方式，由环状给水管网向消防水池室外消火栓内及生活、生产用水点供水，以满足生产、消防的相关要求。
此处市政水压为0.3Mpa,能够满足生产、生活消防用水水压要求。
2.本工程供电电源来自开发区变电站。
供电电压为10KV50HZ。
两路电源采用YJV22-10KV型电力电缆直埋引入本工程高压开关站10KV开关柜。
本工程在厂区设10KV高压开关站，高压开关站由开关柜室、主控室及维修间组成。
生产车间动力电源为380/220V。
YJV-1KV系列电力电缆沿电缆沟敷设，电缆到达相应的动力配电箱时穿钢管从动力箱底部引入动力配电箱。
动力配电箱为XL-52型，内装HM3系列塑壳断路器，动力配电箱落地安装。
从动力配电箱到工艺设备的分支线路采用BV-500系列电线穿钢管直埋地敷设。
分支线路采用三相四线制。
3.生产厂房采用全面通风设计。
排风方式为车间屋顶设计天窗，加屋顶风机机械排风，换气次数根据生产型不同分为3-8次/h。
本次设计噪声超标的通风系统均考虑消声处理。
另外风机均采用低转速、低噪声产品，并作减振处理。
1）各车间设轴流风机排风，以保证通风换气。
2）消防排烟系统与消防控制中心连锁，当防火分区发生火灾时，由消防控制中心发出信号开启防火分区内的排烟口、排烟防火阀、消防排烟风机，同时切断电源。
6.环境保护
本项目属于机械加工生产，生产过程中的机器设备都运用专用乳化液冷却，基本无工业废水排放，有少量废渣排放，封闭式生产管理模式将有效地控制粉尘及噪音，先进的集尘系统可基本实现颗粒物无组织排放为零，除尘器收集物的回收利用可大大提高原材料利用率。
符合国家和地方的相关环境要求，在企业节能减排方面做出自己的贡献。
（1）粉尘及噪音处理：
该项目生产过程中，各环节实行封闭式生产，结合布袋式除尘设备，可以有效控制粉尘和噪音污染，基本实现颗粒物无组织排放为零，达到国家和地方环保要求。
（2）污水：
本项目生产过程基本无生产废水排放，职工生活排放的少量生活污水集中处理。
（3）固体排放物：
本项目生产过程无固体废弃物排放，职工生活排放的少量生活垃圾集中处理。
7.总投资及资金来源
建设总投资3500万元，其中固定资产投资为3125万元（设备购置安装费2966万元，，其他费用2.75万元，预备费用156.25万元），流动资金375万元（详见投资估算表）。
表1-2
序号
项目名称
工程量㎡
小计（万元）
备注
一
设备购置安装费
2966
1
设备购置费
2930
2
设备安装费
36
二
其他费用
2.75
1
可研、环评咨询费
2.75
三
预备费
156.25
5%
1
基本预备费
156.25
2
涨价预备费
0
四
合计
3125
项目的资金由银行贷款2800万元。
其中向中国光大银行贷款2500万元，中信银行贷款300万元。
企业自筹解决500万元，申请资金补助200万元。
8.项目效益情况
本项目建设期为2年，第3年营业，营业额达到设计能力的80%，第3年底达到设计能力的100%。
按年产6000套模具，每套按1.63万元估算，年销售收入9800万元。
经济评价指标表详见（表11-2）
9.社会效益分析
对项目以外产生的社会效益，有的可以用数量表示，有的为非数量化的。
⑴数量化社会效益
国家税收效益：
该项目年均向国家交纳所得税为530.04万元，年交增值税及附加750.18万元，共上缴税金计1280.22万元。
增加就业效益：
本项目可为社会提供120人就业机会，能为减轻社会就业压力做出一定贡献。
⑵非数量化社会效果
本项目建成后，对带动黄骅市及周边地区相关产业的发展，增加税收，缓解就业压力，产生良好的社会经济效益。
1.4项目备案及进展情况
*************公司模具加工生产线技改项目的备案时间为2011年2月18日。
备案证号：
*经发投资备字【2011】19号。
项目新购置机械设备128台（套）。
由于原拟定的生产线中的部分设备和工艺的先进程度，不能满足模具加工向更高层次拓展的需要，及未来向更高技术领域延伸的目标；需增加引进部分更先进的进口及国内领先的机器设备。
致使投资计划有所改变，经公司股东会议决定再增加固定资产投资520万元，使项目总投资达到3500万元；增加投资用于购进先进的设备。
项目总投资3500万元，其中申请银行贷款2800万元。
*****公司自筹500万元，已全部到位。
后期工作正在有序进行中。
1.5项目主要技术经济指标一览表
主要技术指标一览表
表1-3
序号
项目
单位
数量
备注
1
建设规模
1.1
购置机械设备
台（套）
128
1.2
预计年收入总额
万元
9800
2
产品方案及生产能力
2.1
组建**条生产线可日生产加工模具
付
160
2.2
建成后可年产玻璃模具
套
6000
3
原料用量
3.1
45#钢料
吨
4500
3.2
废钢
kg
13345
4
厂区占地
㎡
33300
5
建筑面积
㎡
17860
6
公用工程量
6.1
水
m³/h
0.55
6.2
全厂装机容量
KW
2522
6.3
压缩空气
Nm³/min
0.3
6.4
蒸汽
t/h
0
7
全厂定员
人
320
8
年工作日
天
300
9
年工作时间
小时
2400
10
总投资
万元
3500
10.1
其中：
建设投资
万元
3125
10.2
利息
万元
185
10.3
铺底流动资金
万元
375
11
年均销售收入
万元
9800
12
年均总成本
万元
7599.48
13
年均利润总额
万元
2120.14
14
年均所得税
万元
530.04
15
财务内部收益率
％
45.43
税后
16
投资回收期（含建设期）
年
3.85
税后
17
盈亏平衡点（以生产能力计）
％
41.96
第二章项目建设背景及必要性
1.申请专项资金支持的理由和政策依据
（1）本项目符合《**省重点产业技术改造投资导向目录（2012-2013）》第二章、装备制造第六项基础件大型、精密、高效、多功能模具
（2）第十章两化融合第二项装备制造。
（产品数字化协同研发设计平台，生产过程智能控制系统，生产装备数控化、网络化改造，大型装备数字化、智能化，研发设计、生产过程及企业管理信息化集成应用，支撑以零部件为管控对象的生产和成本管控。
）
（2）根据国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》鼓励类第十九类轻工中的第四条：
非金属制品的精密模具设计和制造。
*********公司符合本类。
2.项目提出的背景
模具生产技术水平的高低，已成为衡量一个国家产品制造水平高低的重要标志，因为模具在很大程度上决定着产品的质量、效益和新产品的开发能力。
随着我国加入WTO，我国模具工业的发展将面临新的机遇和挑战。
我国的模具工业的发展，日益受到人们的重视和关注。
“模具是工业生产的基础工艺装备”也已经取得了共识。
在电子、汽车、电机、电器、仪器、仪表、家电和通信等产品中，60～80％的零部件都要依靠模具成形（型）。
用模具生产制件所具备的高精度、高复杂程度、高一致性、高生产率和低消耗，是其它加工制造方法所不能比拟的。
模具又是“效益放大器”，用模具生产的最终产品的价值，往往是模具自身价值的几十倍、上百倍。
目前全世界模具年产值约为600亿美元，日、美等工业发达国家的模具工业产值已超过机床工业。
综合国内外形势，模具加工生产线技改项目产品市场前景十分广阔。
2.项目建设的必要性
日用玻璃行业作为消费品工业的组成部分，与人民日常生活密切相关。
日用玻璃产品品种丰富，用途广泛，具有良好可靠的化学稳定性和阻隔性，可直接观察盛装物品质并对盛装物无污染等特性，是可循环和可回收再利用的无污染产品，是各国公认的安全、绿色、环保的包装材料。
“十二五”时期，随着人民生活水平的提高和可生活质量的改善，酿酒、食品、饮料、医药等行业的发展对玻璃包装瓶罐的需求以及人们对各类玻璃器皿、玻璃工艺品的需求都将稳步增长，市场需求是促进日用玻璃行业发展的利好因素，发展潜力巨大。
近几年来随着我国经济的快速发展，日用玻璃行业也迎来了新的发展机遇，市场活跃，需求旺盛，一大批民营的规模比较大的日用玻璃生产厂像雨后春笋般的涌现出来。
日用玻璃行业的蓬勃发展也为专门为玻璃制品厂家做配套服务的模具生产厂家带来了机遇和更大的发展空间。
******公司在深刻分析了国内外市场状况后，决定抓住这个机遇，投资巨额资金引进进口先进的机械加工设备和国内最高水平的先进机床设备，组成*条模具加工生产线；将模具制造向高层次方向拓展，向高技术领域延伸，使公司整个生产工艺的流程和国外最新金属领域接轨。
公司新项目建成投产后，将成为在国内模具行业中较大的生产基地，必将会受到更多国内外客户的关注和倾慕，国内外市场的占有率将大幅提升。
第三章申请专项资金的理由和政策依据
1、根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》第三篇《转型升级 提高产业核心竞争力》第九章：
改造提升制造业优化结构、改善品种质量、增强产业配套能力、淘汰落后产能，发展先进装备制造业，调整优化原材料工业，改造提升消费品工业，促进制造业由大变强。
推进重点产业结构调整，优化产业布局加强企业技术改造。
促进中小企业发展，促进中小企业加快转变发展方式，强化质量诚信建设，提高产品质量和竞争能力。
推动中小企业调整结构，提升专业化分工协作水平。
引导中小企业集群发展，提高创新能力和管理水平。
创造良好环境，激发中小企业发展活力。
制定支持企业技术改造的政策，加快应用新技术、新材料、新工艺、新装备改造提升传统产业，提高市场竞争能力。
支持企业提高装备水平、优化生产流程，加快淘汰落后工艺技术和设备，提高能源资源综合利用水平。
鼓励企业增强新产品开发能力，提高产品技术含量和附加值，加快产品升级换代。
本项目的技改生产工艺方案、建设规模符合国家的政策，市场需求空间大，本技改项目建设有较好保障，建成后有较好的经济效益及社会效益，是一项适宜投资的项目。
2.根据国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》鼓励类第十九类轻工中的第四条：
非金属制品的精密模具设计和制造。
*********公司符合本类。
3.根据《**省重点产业技术改造投资导向目录（2011）》第二章、装备制造鼓励发展领域基础产品大型精密轴承、液压气动密封件、大型模锻件、大型铸锻件、高效电机、金属索具、高强度紧固件、高精齿轮及传动装置、粉末冶金、高性能刀具、模具。
黄骅市荣泰模具有限公司符合本类。
4、大力推进信息化与工业化的两化融合：
模具行业特别是各式模具的制造和生产,在本地区已经形成一个比较大的产业链。
但由于本地企业规模普遍较小,设备的先进性不够,因此模具生产的规模和质量层次不高,基本都是在低价位和低性能徘徊使得低层次的竞争非常激烈。
************公司新建模具加工生产线技改项目，旨在将模具制造向高层次方向拓展，向高技术领域延伸，使整个生产工艺的流程和国外最新金属领域接轨，是贯彻落实科学发展观的重要实践。
作为传统的机械加工生产企业，提升设备生产效率和管理水平，一直是企业急需解决的难题。
*****公司决定用信息化手段改造已经落后的传统加工生产方式，投资近50万元，采购安装了国内先进的金蝶企业管理软件ERP电子商务。
将企业的精细财务核算及生产管理工作信息化。
实现了各个生产、管理环节联网办公和无纸化办公，使管理层通过计算机网络实时了解原材料采购、生产过程、仓库库存、成品出库、客户签收、财务核算等所有生产环节的数据和运行情况，并通过系统统计分析数据及时发现公司运行中的问题，为节约财务、管理成本提供参考。
这套信息系统的运用，大大提高了生产效率;使公司内部物资流、信息流、资金流融合，管理协调统一。
新的模具加工生产线技改项目建成投产后将大大提升在中国乃至世界模具专业制造行业中的地位，能更好的为我国的日用制品行业提供更加优秀和精良的模具；同时更能增加出口份额，在国际模具加工行业中站稳脚跟。
第四章项目建设规模及工艺技术方案
4.1建设规模及产品方案
4.1.1建设规模
建设规模：
本项目属于技术改造升级，没有土建工程。
项目新购置机械设备132台（套）。
项目总投资3500万元，预计建设周期为2年，项目建成后年产模具6000套，预计年收入总额9800万元，年创利税2200.52万元。
其中引进日本Mazak（马扎克）立式加工中心**台，日本Mazak双主轴车削中心**台。
高精度雕铣加工中心***台。
日本、英国产各类高精密量具500余套。
公司同时购进一批达到国内领先水平的国产设备，如沈阳机床厂的立式加工中心**台，数控车床**台。
项目所选设备将组成*条模具加工生产线，且所有设备都采用最先进的XUS智能网络化数控系统，能够与公司的内部局域网相连接，实现在线传输、在线管理。
4.1.2产品方案
模具加工生产线投入使用以后，可日加工模具160付，并且效率提高30%以上，加工精度提高50%以上。
4.2工艺技术方案
模具加工生产线技改项目其核心在于加工设备更新、生产工序压缩、产品档次提高。
生产线所选用的立式加工中心、车铣加工中心、及数控车床大部分采用世界销量第一的日本Mazak（马扎克）机床，其在高速度、高功率及高刚性方面使生产效率得到飞跃性的提升。
Mazak（马扎克）机床的主轴采用电主轴，在主轴扭矩、快速进给速度、定位精度、占地面积等基本技术规格方面都处于领先水平。
配备高速度、高可靠性刀具交换装置的24-72工位刀库，换刀时间为1.3秒。
主轴均采用与先进伺服电机直联的高导程滚珠丝杠，实现此级别最高的快进速度。
操作系统采用马扎克自主的MAZATROLFUSION640MNEXUS智能网络化数控系统，能够连接因特网进行远程监控实现网络化管理。
润滑装置集中配置，便于日常点检。
采用脂润滑的直线导轨和滚珠丝杠，减少废弃润滑油57%以上。
液压单元采用节能型泵、电机，与一般机型相比，待机电力降低26%（机内照明可实现自动关闭）达到了环保与节能的目的。
生产线中所选用的国产设备全部采用国内知名品牌或行业龙头企业生产的设备，机床主要配件如主轴、丝杠、轴承及系统等均为德国、日本等先进国家的配件产品，操作系统通用性极强，操作技工上手容易，在机床的整体结构及刚性、性能等方面不逊色于进口设备。
并且所有设备都采用最先进的XUS智能网络化数控系统，能够与公司的内部局域网相连接，实现在线传输、在线管理。
生产线在检测设备的选型上采用德国、英国等发达国家生产的世界知名品牌的仪器设备，采用CNC的自动化控制，能够快速准确的检测产品并且自动提供检测报告，大大的提高检测质量与效率，有效的节省了大量的人力物力。
模具加工生产线建成以后，公司计划投入大量资金组建公司内部局域网，把公司从办公楼到仓库、生产、技术乃至加工车间都连接起来。
用网络监控生产环节、网络传输内部文件，管理人员在办公室即可对整个生产加工的各个环节有所掌控。
以后销售部门接到订单，即可通过局域网将订单下达到生产部。
生产部再系统整理后传达给技术部；技术部出具详细系统的加工图纸。
然后通过网络在线把加工程序直接传输到数控的加工设备上，开始加工。
同时生产部也可在线监控机床的生产情况和加工进度，准确掌握每台机床的运行、停机情况；以及每台机床每天加工的模具数量和机床加工每件模具所用的时间等信息。
4.2.1工艺流程的制定原则
1、加工精度是否能够达到客户的要求；特别是国外客户，对模具的公差尺寸要求很严。
这就需要工艺制定先进合理，加工设备先进稳定来确保。
2、加工效率或加工周期是否能够达到客户要求；制定合理、先进的加工工艺，减少加工工序，提高加工效率，缩短加工时间。
3、加工费用是否满足客户要求；减少加工工序，提高加工效率，统筹刀具及物料的管理，降低消耗。
4、产品寿命是否达到客户要求。
工艺流程先进，加工工艺稳定才能保证产品的质量。
4.2.2工艺流程
根据建设项目规模和工艺要求，选择生产设备。
为确保产品质量及加工工艺的先进性，生产加工主要生产线的设备，选用国内外科技含量高的先进的成套设备，部分设备根据生产需要与机床厂家商议定制设计制造。
4.2.3主要设备方案
原则：
引进增加国际知名品牌设备，通过增加的设备组成生产线，提高加工精度，提高生产效率及质量。
设备选型：
检测设备：
采用德国、英国等发达国家生产的世界知名品牌的仪器设备，采用CNC的自动化控制，能够快速准确的检测产品并且自动提供检测报告，大大的提高检测质量与效率，有效的节省了大量的人力物力。
新引进的德国产SPECTROMAXx直读光谱仪，可以对金属中所有重要元素都可以快速准确的检测，达到炉前金属分析要求,降低运行费用。
生产加工设备：
进口设备：
采用世界销量第一的日本马扎克机床，在高速度、高功率及高刚性方面使生产效率得到飞跃性的提升。
主轴采用电主轴，在主轴扭矩、快速进给速度、定位精度、占地面积等基本技术规格方面都处于领先水平。
先进性、高速度、高可靠性刀具交换装置（刀-刀：
1.3秒）各轴均采用与先进伺服电机直联的高导程滚珠丝杠，实现此级别最高的快进速度。
操作系统采用马扎克自主的MAZATROLFUSION640MNEXUS智能网络化数控系统，能够连接因特网进行远程监控实现网络化管理。
润滑装置集中配置，便于日常点检。
采用脂润滑的直线导轨和滚珠丝杠，减少废弃润滑油57%以上。
液压单元采用节能型泵、电机，与一般机型相比，待机电力降低26%（机内照明可实现自动关闭）达到了环保与节能的目的。
国产设备：
采用国内知名品牌或行业龙头企业生产的设备，主要配件均为德国、日本等先进国家的配件产品，操作系统通用性极强，操作技工上手容易，在机床的整体结构及刚性、性能等方面不逊色于进口设备。
如沈阳机床厂的立式加工中心，数控车床，北京精雕生产的高速雕铣机。
均达到和代表了国内同行业的最高水平。
生产线项目中选用设备的前提是其先进性能满足日益增长市场需要。
加工精度高、运行可靠，节能安全，环境污染少，操作维修方便。
主要设备采购清单见表4-1
4.3工艺技术先行分析
引进先进的加工设备和专用工装，提高了产品精度、降低了工人劳动强度、节省了操作工人、缩短了产品交货期。
综上所诉，该工艺已达到国内前沿水平。
引进日本三丰公司的投影仪和轮廓仪，利用其高精度CNC轮廓／形状测量装置，可大大提高多轮廓测量和多工件测量任务的速度。
所有设备都采用最先进的XUS智能网络化数控系统，能够与公司的内部局域网相连接，实现在线传输、在线管理。
并可实现通过USB与数据处理、分析装置进行信息交换。
将来发展到可以并入广域网与国外机床厂家在线观测和分析机床的工作状态和出现的问题。
也可让国内外的客户商家在线了解模具的加工过程和进度，以保证交货的工期让客户放心、满意。
4.4原料及辅助原材料
主要原材料供应见（表4-3）
主要原材料供应表
第五章
升级会员 