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西吉财政收入执行情况表

2018年7月西吉县财政收入执行情况表

单位：

万元

预算科目

年初

预算数

本月

发生数

一至本月累计数

金额

上年同期数

为年度预算％

增长％

一般公共预算总收入

17,720

3,636

21,325

20,902

120.3

2.0

中央级一般公共预算收入

—

1,604

8,574

6,745

—

27.1

区级一般公共预算收入

—

709

3,475

2,859

—

21.5

地方一般公共预算本级收入

17,720

1,323

9,276

11,298

52.3

-17.9

税收收入小计

12,420

1,075

6,196

7,116

49.9

-12.9

增值税

6,580

530

2,427

2,119

36.9

14.5

消费税

-

-

-

-

营业税

2

4

12

-

-66.7

企业所得税

920

167

936

568

101.7

64.8

企业所得税退税

-

-

-

-

个人所得税

440

32

269

208

61.1

29.3

资源税

-

-

-

-

城市维护建设税

1,100

88

435

349

39.5

24.6

固定资产投资方向调节税

-

-

房产税

147

38

101

79

68.7

27.8

印花税

300

22

110

176

36.7

-37.5

城镇土地使用税

42

9

31

25

73.8

24.0

土地增值税

476

59

250

217

52.5

15.2

车船税

550

47

422

380

76.7

11.1

耕地占用税

600

-

403

2,408

67.2

-83.3

契税

1,265

73

783

575

61.9

36.2

环境保护税

8

25

-

-

-

其他税收收入

-

-

-

-

-

非税收入小计

5,300

248

3,080

4,182

58.1

-26.4

专项收入

800

75

292

423

36.5

-31.0

行政事业性收费收入

500

5

142

223

28.4

-36.3

罚没收入

1,000

70

646

367

64.6

76.0

国有资本经营收入

-

-

-

-

国有资源（资产）有偿使用收入

1,700

84

1,010

2,666

59.4

-62.1

捐赠收入

-

3

175

-

-98.3

政府住房基金收入

600

4

958

322

159.7

197.5

其他收入

700

10

29

6

4.1

383.3

政府性基金预算收入合计

2,000

479

1,234

6,184

61.7

-80.0

散装水泥专项资金收入

-

-

-

-

-

新型墙体材料专项基金收入

-

-

-

-

-

文化事业建设费收入

-

-

-

-

-

地方教育附加收入

-

-

-

-

-

新增建设用地土地有偿使用费收入

-

-

-

-

-

残疾人就业保障金收入

-

-

-

-

-

城市公用事业附加收入

-

-

-

-

-

国有土地使用权出让收入

2,000

479

1,234

6,184

61.7

-80.0

彩票公益金收入

-

-

-

-

-

城市基础设施配套费收入

-

-

-

-

其他政府性基金收入

-

-

-

-

-

地方收入合计

19,720

1,802

10,510

17,482

53.3

-39.9

2018年7月西吉县财政支出执行情况表

单位：

万元

预算科目

变动

预算

本月

发生数

一至本月累计数

金额

上年同期数

为变动

预算%

增长

％

一般公共预算本级支出合计

517,601

56,040

321,769

299,071

62.2

7.6

一般公共服务支出

25,149

1,559

12,316

12,831

49.0

-4.0

人大事务

653

18

244

306

37.4

-20.3

政协事务

540

16

225

250

41.7

-10.0

政府办公厅（室）及相关机构事务

12,202

721

5,581

4,931

45.7

13.2

发展与改革事务

530

47

403

238

76.0

69.3

统计信息事务

331

11

124

113

37.5

9.7

财政事务

2,260

113

1,122

1,197

49.6

-6.3

税收事务

-

-

-

-

-

审计事务

809

14

636

687

78.6

-7.4

人力资源事务

1,965

170

838

1,783

42.6

-53.0

纪检监察事务

392

32

260

227

66.3

14.5

商贸事务

25

2

9

128

36.0

-93.0

工商行政管理事务

1,133

66

560

645

49.4

-13.2

质量技术监督与检验检疫事务

3

2

3

2

100.0

50.0

民族事务

307

14

67

88

21.8

-23.9

宗教事务

108

-

-

-

-

档案事务

319

5

255

73

79.9

249.3

民主党派及工商联事务

98

4

36

64

36.7

-43.8

群众团体事务

938

84

513

404

54.7

27.0

党委办公厅（室）及相关机构事务

449

19

183

239

40.8

-23.4

组织事务

292

13

129

102

44.2

26.5

宣传事务

248

10

95

135

38.3

-29.6

统战事务

153

6

39

58

25.5

-32.8

其他共产党事务支出

539

39

196

215

36.4

-8.8

其他一般公共服务支出

855

153

798

946

93.3

-15.6

国防支出

-

-

-

国防动员

-

-

-

其他国防支出

-

-

-

公共安全支出

10,146

1,025

6,221

5,359

61.3

16.1

武装警察

-

-

-

-

-

公安

8,214

875

5,379

4,410

65.5

22.0

检察

18

-1

18

18

100.0

-

法院

3

-

4

186

133.3

-97.8

司法

1,887

151

820

711

43.5

15.3

　　其他公共安全支出

24

-

-

34

-

-100.0

教育支出

107,478

4,697

57,463

76,379

53.5

-24.8

教育管理事务

257

10

109

140

42.4

-22.1

普通教育

99,157

4,356

52,870

58,641

53.3

-9.8

职业教育

6,522

314

3,717

6,369

57.0

-41.6

特殊教育

160

-

160

100.0

-

进修及培训

438

17

187

182

42.7

2.7

教育费附加安排的支出

437

-

-

389

-

-100.0

其他教育支出

507

-

420

10,658

82.8

-96.1

科学技术支出

599

10

84

82

14.0

2.4

科学技术管理事务

23

-

-

-

-

-

技术研究与开发

394

-

-

30

-

-100.0

科技条件与服务

30

-

30

100.0

-

科学技术普及

152

10

54

52

35.5

3.8

其他科学技术支出

-

-

-

-

-

文化体育与传媒支出

6,383

128

4,337

9,332

67.9

-53.5

文化

3,145

94

2,299

4,290

73.1

-46.4

文物

667

12

552

3,040

82.8

-81.8

体育

814

9

115

106

14.1

8.5

新闻出版广播影视

851

13

465

858

54.6

-45.8

其他文化体育与传媒支出

906

-

906

1,038

100.0

-12.7

社会保障和就业支出

40,076

2,413

31,533

29,742

78.7

6.0

人力资源和社会保障管理事务

753

44

739

339

98.1

118.0

民政管理事务

2,823

1,250

1,572

310

55.7

407.1

补充全国社会保障基金

-

-

-

-

行政事业单位离退休

2,287

112

1,342

1,314

58.7

2.1

企业改革补助

-

-

-

-

-

就业补助

1,857

159

547

1,836

29.5

-70.2

抚恤

848

-

647

405

59.8

退役安置

241

-

241

349

100.0

-30.9

社会福利

752

-

746

328

99.2

127.4

残疾人事业

2,953

849

2,725

2,754

92.3

-1.1

自然灾害生活救助

1,315

-

1,184

1,274

90.0

-7.1

红十字事业

-

-

-

-

-

-

最低生活保障

14,379

-

13,000

14,400

90.4

-9.7

临时救助

1,151

-

917

-

特困人员供养

411

-

411

78

100.0

426.9

补充道路交通事故社会救助基金

-

-

-

-

-

其他生活救助

-

-

-

-

-

财政对基本养老保险基金的补助

8,459

-1

7,462

6,355

88.2

17.4

财政对其他社会保险基金的补助

-

-

-

-

其他社会保障与和就业支出

1,847

-

-

-

医疗卫生与计划生育支出

22,492

1,064

14,770

10,233

65.7

44.3

医疗卫生与计划生育管理事务

340

17

147

102

43.2

44.1

公立医院

8,318

349

5,892

2,952

70.8

99.6

基层医疗卫生机构

6,282

280

3,457

3,333

55.0

3.7

公共卫生

3,102

70

1,984

1,857

64.0

6.8

中医药

-

-

-

-

-

计划生育事务

277

-

59

96

21.3

-38.5

食品和药品监督管理事务

183

18

18

9.8

-

行政事业单位医疗

95

-

50

30

52.6

66.7

财政对基本医疗保险基金的补助

1,200

-

-

-

-

医疗救助

2,646

330

3,093

1,841

116.9

68.0

优抚对象医疗

49

-

-

-

-

其他医疗卫生与计划生育支出

-

-

70

22

-

218.2

节能环保支出

13,791

285

12,372

16,516

89.7

-25.1

环境保护管理事务

-

-

-

-

-

-

环境监测与监察

50

-

24

1

48.0

2,300.0

污染防治

5,169

-

4,030

10,169

78.0

-60.4

自然生态保护

80

-

108

135.0

-

天然林保护

1,277

285

1,033

490

80.9

110.8

退耕还林

6,665

-

6,627

5,665

99.4

17.0

退牧还草

550

550

能源节约利用

-

-

-

-

-

污染减排

-

-

-

87

-

-100.0

可再生能源

-

-

-

104

-

-100.0

循环经济

-

-

-

-

-

能源管理事务

-

-

-

其他节能环保支出

-

-

-

-

-

城乡社区支出

66,875

10,046

66,743

26,508

99.8

151.8

城乡社区管理事务

3,641

237

1,630

2,639

44.8

-38.2

城乡社区规划与管理

-

-

-

-

-

城乡社区公共设施

2,904

83

894

2,219

30.8

-59.7

城乡社区环境卫生

-

-

-

-

-

建设市场管理与监督

-

-

-

-

-

其他城乡社区支出

60,330

9,726

64,219

21,650

106.4

196.6

农林水支出

156,207

31,700

92,208

92,148

59.0

0.1

农业

14,878

1,056

14,053

9,444

94.5

48.8

林业

14,834

732

9,945

4,910

67.0

102.5

水利

17,326

259

4,047

11,052

23.4

-63.4

扶贫

82,643

28,983

51,981

62,343

62.9

-16.6

农业综合开发

4,480

-

2,142

2,357

47.8

-9.1

农村综合改革

14,761

272

6,140

1,401

41.6

338.3

普惠金融发展支出

2,945

398

2,000

67.9

-

其他农林水事务支出

4,340

-

1,900

641

43.8

196.4

交通运输支出

10,520

360

1,765

4,595

16.8

-61.6

公路水路运输

3,069

360

1,711

2,619

55.8

-34.7

成品油价格改革对交通运输的补贴

465

-

-

476

-

-100.0

邮政业支出

-

-

-

-

-

车辆购置税支出

6,986

-

54

0.8

-

其他交通运输支出

-

-

-

1,500

-

-100.0

资源勘探信息等支出

919

7

487

91

53.0

435.2

资源勘探开发

-

-

-

-

-

制造业

-

-

-

-

-

工业和信息产业监管

-

-

-

-

-

安全生产监管

162

6

63

91

38.9

-30.8

支持中小企业发展和管理支出

757

1

424

-

56.0

-

其他资源勘探信息等支出（款

-

-

-

-

-

-

商业服务业等支出

2,368

299

943

756

39.8

24.7

商业流通事务

560

284

368

302

65.7

21.9

旅游业管理与服务支出

1,522

15

290

150

19.1

93.3

涉外发展服务支出

-

-

-

-

-

其他商业服务业等支出

286

-

285

304

99.7

-6.3

金融支出

-

-

-

-

-

援助其他地区支出

-

-

-

国土海洋气象等支出

3,590

145

1,075

1,281

29.9

-16.1

国土资源事务

3,475

140

1,024

1,222

29.5

-16.2

测绘事务

12

-

-

3

地震事务

103

5

51

56

49.5

-8.9

气象事务

-

-

-

-

-

其他国土海洋气象等支出

-

-

-

-

-

住房保障支出

21,219

2,301

18,004

9,526

84.8

89.0

保障性安居工程支出

8,612

2,301

11,239

5,136

130.5

118.8

住房改革支出

12,607

-

6,765

4,390

53.7

54.1

城乡社区住宅

-

-

-