四川泸州叙永.docx

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四川泸州叙永

四川省泸州市叙永县

安全生产监督管理局部门决算2018年度

公开时间：

2019年8月30日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

叙永县安全生产监督管理局主要职责为贯彻执行安全生产的法律、法规和政策，承担县政府安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职责，指导协调、监督检查有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，负责组织全县安全生产重大活动，组织县政府安全生产大检查和专项督查，承担县政府公布的有关行政审批事项等等。

2018年我局主要做了以下主要工作:

一是严格落实安全生产责任制，持续完善安全生产责任体系；二是狠抓安全生产改革发展，大力夯实安全生产基层基础；三是强化专项治理行动，防范化解安全生产各类风险；四是突出重点领域，全力保障安全生产形势持续稳定；五是强化宣传教育，筑牢基层群众安全防线。

二、机构设置

叙永县安全生产监督管理局是一级行政决算单位，有下属单位3个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。

本部门所有下属单位财务都没有独立，故未开展下属支出绩效评价。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度本年决算收入合计2050.17万元，与2017年2571.61万元相比，收入合计减少521.44万元，下降了20%。

主要变动原因是各项收入比上年有所减少。

2018年度本年决算支出合计2071.39万元，与2017年2530.11万元相比，支出合计减少458.72万元，下降了18%。

主要变动原因是各项支出比上年有所减少。

二、收入决算情况说明

2018年叙永县安全生产监督管理局本年收入合计2050.17万元，其中一般公共预算财政拨款收入2050.17万元，占100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年叙永县安全生产监督管理局本年支出合计2071.39万元，其中基本支出1112.40万元，占53.7%；项目支出958.99万元，占46.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计2110.67万元。

与2017年2591.11万元相比，财政拨款收、支总计各减少980.16万元，下降37%。

主要变动原因是基本支出和项目支出都比上年有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2071.39万元，占本年支出合计的98%。

与2017年2530.11万元相比，一般公共预算财政拨款减少458.72万元，下降18%。

主要变动原因是是基本支出和项目支出都比上年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2071.39万元，主要用于以下方面:

一般公共服务支出6.6万元，占0.3%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；社会保障和就业支出93.44万元，占4.5%；医疗卫生支出37.18万元，占1.8%；农林水支出23.4万元，占1.1%；资源勘探信息等支出1841.03万元，占88.9%；住房保障支出69.74万元，占3.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为2071.39万元，完成预算100%。

其中：

1.一般公共服务组织事务其他组织事务支出:

支出决算为6.6万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休:

支出决算为5.16万元，完成预算100%。

社会保障和就业行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出:

支出决算为86.83万元，完成预算100%。

社会保障和就业行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出:

支出决算为1.45万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育行政事业单位医疗行政单位医疗:

支出决算为30.08万元，完成预算100%。

医疗卫生与计划生育行政事业单位医疗公务员医疗补助:

支出决算为7.1万元，完成预算100%。

4.农林水支出扶贫其他扶贫支出:

支出决算为23.4万元，完成预算100%。

5.资源勘探信息等支出安全生产监管行政运行:

支出决算为912.04万元，完成预算98%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年14.45万元。

资源勘探信息等支出安全生产监管一般行政管理事务:

支出决算为181.47万元，完成预算100%。

资源勘探信息等支出安全生产监管安全监管监察专项:

支出决算为25.17万元，完成预算50%，决算数小于预算数的主要原因是结转下年24.83万元。

资源勘探信息等支出安全生产监管煤炭安全:

支出决算为100万元，完成预算100%。

资源勘探信息等支出安全生产监管其他安全生产监管支出:

支出决算为622.35万元，完成预算100%。

6.住房保障支出住房改革支出住房公积金:

支出决算为69.74万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1112.4万元，其中：

人员经费1006.30万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费106.10万元，主要包括：

办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为7.8万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.00万元，占64%；公务接待费支出决算2.80万元，占36%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.00万元,完成预算100%，公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平，无变化。

其中：

公务用车购置支出0万元。

至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：

越野车1辆。

公务用车运行维护费支出5.00万元。

主要用于去各企业各乡镇进行安全检查以及下乡扶贫等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.8万元，完成预算100%。

公务接待费支出决算与2017年持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

国内公务接待80批次，300人次（不包括陪同人员），共计支出2.8万元，具体内容包括：

各级到我县安全监督检查、聘请有关专家到我县排查隐患等接待支出。

外事接待支出0万元，

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

9、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

一十、预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对永安矿山救护公司经费补助项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看基本达到绩效要求，各类生产经营性事故死亡人数和较大事故起数控制在了市政府下达的安全生产控制指标以内，开展了行业领域的专项整治，强力推进依法治安工作，建立完善安全生产执法机构，分片区设立安监执法中队，使安监执法力量向乡镇延伸，加强安全生产应急救援体系建设，制定完善安全生产应急预案，加强矿山应急救援队伍管理，保证应急需要。

实施了基层安全生产网格化监管等等。

本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看该项目对煤矿、非煤矿山隐患排查，通风瓦斯重大灾害防治技术审查有成效，为营造较好安全的生产环境起了作用，有利于我县的经济发展。

（2）项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映“永安矿山救护公司运行经费补助”“隐患排查专家经费”“村级安全生产工作经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1.永安矿山救护公司运行经费补助项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。

通过项目实施，救护中队人员装备基本到位，完成了各项救援任务，为我县处理各类灾害事故的应急需要提供了有力保障。

2.隐患专家排查经费项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。

通过项目实施，提高了企业对存在的隐患的重视和整改，杜绝安全事故发生，确保人民群众生命财产安全。

3.村级安全生产工作经费项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数52万元，执行数为52万元，完成预算的100%。

通过项目实施，保障了安全生产责任体系“五级五覆盖”，进一步加强安全基层基础工作，确保全县不发生大的安全事故。

4.安全教育演练培训经费项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。

通过项目实施，提高了安全监管人员业务水平和一线操作人员安全意识，在全县营造出一个良好的安全生产氛围。

5.执法中队组建经费项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数9.98万元，执行数为9.98万元，完成预算的100%。

通过项目实施，组建了江门执法中队，使安全执法延伸到基层，更好地保障了人民群众的安全。

项目支出绩效目标完成情况表

（2018年度）

项目名称

永安矿山救护公司运行经费补助

预算单位

叙永县安全生产监督管理局

预算执行情况（万元）

预算数:

80

执行数:

80

其中-财政拨款:

其中-财政拨款:

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

补充2018年永安矿山救护公司员工工资、保险和福利，以及装备维护保养费用，保障救护公司正常运行

全部完成目标

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值（包含数字及文字描述）

实际完成指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

数量指标

员工工资、保险和福利、装备维护保养费

80万元

80万元

项目完成指标

质量指标

完成各项救援任务

救护中队坚持战备值班，人员装备到位，切实做到闻警即动、速战能胜。

完成目标

项目完成指标

社会效益指标

营造我县安全生产环境

为我县处理各类灾害事故的应急需要提供了有力保障

完成目标

满意度指标

服务对象

群众满意度

≥80%

≥80%

（3）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《叙永县安全生产监督管理局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对永安矿山救护公司运行经费补助项目、隐患专家排查经费项目开展了绩效评价，《永安矿山救护公司运行经费补助项目2018年绩效评价报告》见附件。

（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，叙永县安监局机关运行经费支出106.1万元，比2017年增加4.4万元，增长4.3%（或与2017年决算数持平）。

主要原因是人员结构变化，车贴、办公费等有所增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，叙永县安监局政府采购支出总额33.95万元，其中：

政府采购货物支出33.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

主要用于安监云平台构建以及江门执法中队建设和城区执法中队建设。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，叙永县安全生产监督管理局共有车辆1辆，其中：

部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、一般应急保障用车1辆、特种专业技术用车0辆。

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第3部分名词解释

1.财政拨款收入：

指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：

指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：

指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：

指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务组织事务其他组织事务支出：

指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：

指反应未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：

指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：

指指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：

指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：

指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：

指其他用于扶贫方面的支出。

13.资源勘探信息等（类）安全生产监管（款）行政运行（项）、一般行政管理事务（项）、安全监管监察专项（项）、煤炭安全（项）、其他安全生产监管支出（项）：

指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括了国家安全生产监督管理部门、煤矿安全监察部门的支出。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例未职工缴纳的住房公积金。

27.基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：

指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

叙永县安全生产监督管理局2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）叙永县安监局是一级行政决算单位，有下属单位3个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。

（二）叙永县安全生产监督管理局主要职责为贯彻执行安全生产的法律、法规和政策，承担县政府安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职责，指导协调、监督检查有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，负责组织全县安全生产重大活动，组织县政府安全生产大检查和专项督查，承担县政府公布的有关行政审批事项等等

（三）叙永县安监局2018年编制人数87人，在编人数78人。

二、部门财政资金收支情况

（一）2018年叙永县安全生产监督管理局本年收入合计2050.17万元，其中一般公共预算财政拨款收入2050.17万元，占100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）2018年叙永县安全生产监督管理局本年支出合计2071.39万元，其中基本支出1112.40万元，占53.7%；项目支出958.99万元，占46.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

2018年部门年初预算一般公共预算财政拨款1305.28万元（本级），经过预算调整为2110.67万元，决算支出2071.39万元，完成预算98%，结转下年39.28万元。

（2）专项预算管理。

我局2018年无专项预算资金

（三）结果应用情况。

1.通过绩效评价，能够有效的查找项目存在的问题，然后根据存在的问题提出有效的整改措施，完善项目的缺陷，保证项目的各项指标都能达到预期的目标。

2.根据绩效评价结果，能够总结在管理上、实施过程中存在的问题，总结经验，为以后项目质量的提高打下基础。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2018年整体绩效，能够按照《预算法》、财政各项规章制度，中央八项规定等严格管理。

社会满意度、群众满意度均良好。

（3）存在问题。

部分项目资金使用还有待进一步规范。

（4）改进建议。

一是要更加严格地按照财政规章制度规范项目资金使用；二是加强对会计人员的培训，规范会计监督会计核算制度。

附件2

2018年永安矿山救护公司运行经费补助项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2018年永安矿山救护公司运行经费补助项目绩效自评，由我局办公室、财务室、救护队人员组成自评小组。

通过资料查阅和现场座谈相结合的方式开展绩效自评工作。

项目绩效目标为员工工资、保险和福利，以及装备维护保养费用使用。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体得分90分。

（二）绩效分析

1、项目决策

该项目是经叙永县人民政府第16届43次常务会议明确，批准后进行实施。

绩效目标设置是合理的。

2、项目管理

该项目的资金管理方面，资金使用率较高，做到专款专用，没有挤占、挪用情况。

3、项目绩效

该项目为救护中队完善了员工工资、保险和福利，以及装备维护保养费用。

该项目的落实，稳定了员工队伍、提高了工作积极性，确保了救护队正常运转，为我县处理各类灾害事故的应急需要提供了有力保障。

四、存在主要问题

1.公司（中队）场地一直租住，基础设施建设不达标，无法完善健全，对日常学习、训练有较大影响。

2.救援车辆不足，救援运兵车设备老化，故障不断接近报废，影响正常出车工作。

3.呼吸器更新换代不足。

四、相关措施建议

请求政府加大对叙永县矿山救护队装备投入，确保救援工作顺利进行，减少人民生命财产损失。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表