基建工程管理考核程序.docx
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基建工程管理考核程序
制度名称
基建工程管理考核程序
制度分层
程序文件
责任编写人
编写日期
制度分级
公司级
责任修订人
修订日期
制度分类
工程管理
审核人
审核日期
风控索引
审定人
审定日期
批准人：
（谭卫东/总经理）
生效日期：
2015年月日
深能库尔勒发电有限公司
基建工程管理考核程序
1.目的
为了加强基建阶段安全、质量、进度等各方面的管理，确实提高工程建设的管理水平，充分发挥施工单位的积极性，圆满完成工程建设的各项目标，特制定本程序。
2.依据
2.1《火电工程达标投产验收规程（2012年版）》
2.2《电力建设优质工程评选办法》
2.3《火电施工质量检验及评价标准》系列
2.4建设单位发布的有关管理制度
2.5建设单位和施工单位签订的《施工合同》
2.6国电库尔勒发电有限公司施工组织总设计
3.考核对象
本办法用于对国电库尔勒发电有限公司2×350MW工程参建单位的安全、质量、进度及达标投产和创优的考核。
4.考核机构设置及职责
4.1考核机构
由项目公司组织成立考核组，下设检查组。
考核组组长：
涂银平
副组长：
谭卫东、王庆、王千、唐超光
成员：
李雷、孙作伟、李凌阳、李树新、黄明敏、石素兵
检查组分为三个小组：
安全检查组、质量检查组、进度检查组。
安全检查组组长：
孙作伟
副组长：
监理专业组长
成员：
质量检查组组长：
李树新
副组长：
刘虎
成员：
业主工程部质量工程师、监理专业组长
进度检查组组长：
李树新
副组长：
田凌
成员：
业主工程部进度工程师、监理专业组长
4.2职责
检查组职责：
负责进度考核节点的编排；初步分配安全、质量、进度考核款和考核奖；根据考核办法对各自承担的检查范围进行检查、评分，并将检查、评分结果报考核组。
需要时，配合考核组复查。
考核组职责：
负责审定进度考核节点；审定考核款的分配明细；根据检查组的检查、评分结果，依据考核办法对被考核参见单位作出最终评价，决定考核款的发放金额。
5.考核办法
5.1考核方式
安全、质量考核分为月度考核、年度考核和总体目标考核。
月度考核按照管理性考核和目标性考核两种方式，以月度为单位进行考核。
进度考核主要以月度重点形象进度考核、关键节点考核两种方式进行。
5.2考核款和考核奖的设定
考核款是指项目公司与被考核单位在施工合同中约定的考核款，主要用于对施工安全、质量、进度和机组达标投产创优等四个方面进行考核，按照安全占30%、质量（精细化管理洁净化施工）占30%、进度占20%、机组达标创优占20%的比例进行考核款分配。
5.3考核款、考核奖的分配原则
根据工程建设二级网络计划的要求，同时考虑到工程施工的高峰年月，将总的考核款---万元进行分配，即：
2016年---万元、2017年---万元。
安全和质量考核分配原则
安全、质量的考核款根据工程建设的不同时段、工程任务的饱满程度确定数额，可以随着工程计划的调整而调整。
年度考核、总体目标考核、单项优质工程考核分别占总考核款的10%，剩余部分作为月度考核款。
月度考核款的60％作为管理性考核，40％作为目标性考核。
5.3.2进度考核款的分配原则
关键节点进度考核款占进度考核款的60％和月度重点形象进度考核款占进度考核款的40％。
5.3.3总考核款按年度分配如下（万元）：
年度
安全考核款30%
质量考核款30%
进度考核款20%
机组达
标投产
考核款
20%
合计
月度
70%
年度
10%
总体
目标10%
创优
项目
10%
月度
70%
精细化管理洁净化施工20%
创优
项目
10%
月度
40%
关键
节点
60%
2016
2017
合计
5.3.4
2015年考核款分配如下：
1）安全、质量考核款分配表
月份
安全
质量
月度
年度
目标
总体目标
月度
年度
目标
创优
项目
总体
目标
管理性
考核
目标性
考核
管理性
考核
目标性
考核
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
合计
注：
1、年度考核款在每年终进行一次性考核；
2、总体目标考核在工程结束后一次性考核；
3、创优项目考核款根据每年拟定的创优项目进行二次分配。
2）进度考核款分配表（万元）
月度
节点
月份
考核款
具体节点
完成日期
考核款
1、锅炉房第一方混凝土浇灌
2、烟囱外筒壁到顶
3、间冷塔结构封顶
4、大板梁就位
5、1＃炉受热面水压试验完
6、2＃炉受热面水压试验完
7、1＃厂用电受电
8、2＃厂用电受电
9、1＃锅炉酸洗完
10、2＃锅炉酸洗完
11、1＃机组首次并网
12、2＃机组首次并网
13、1＃机组通过168小时满负荷试运
14、2＃机组通过168小时满负荷试运
5.4考核程序
5.4.1安全、质量考核程序
每月26日由检查组组长组织各自小组成员对被考核单位进行检查、评分，检查结果必须由被考核单位负责人签字确认。
每月30日前将检查结果报请考核组进行最终评价，由考核组决定考核款发放金额。
项目公司计划、财务部门根据考核结果发放考核款。
5.4.2进度考核程序
每月26日上午由被考核单位将进度实物量完成情况（附上“相关进度计划”）提交检查组，由检查组组织被考核单位对进度完成情况进行检查确认，检查确认结果经被考核单位负责人签认后，在月底前提交考核组。
考核组根据《进度完成情况检查确认表》进行最终评价，决定考核款发放金额。
5.4.3达标创优、三个示范工地和强条执行情况考核程序
分为三个阶段分别进行考核，即工程建设阶段、达标投产阶段、电力优质工程申报阶段。
按照《火电工程达标投产验收规程》（DL/T5277-2012）的条款，完善、整改不符合项，力争高水平达标。
按照职责分工，申报各类奖项，并取得证书。
按月考核，实现最终创优目标。
每月质量、安全按照附件3、附件4专用表格进行打分考核，得分率90%以上方可奖励，保证此项考核款决定专款专用。
5.4.4考核款发放
被考核单位申报月度完成工程量时，根据工程款考核办法中规定的考核款分配计划将当月发生的所有考核款一并申报，监理部及业主根据当月的考核结果进行审批，可与工程款同时发放，考核结果同时报计划部、财务部。
5.5考核标准
5.5.1安健环和质量考核标准
5.5.1.1月度考核
①按照管理性考核和目标性考核两种方式进行。
管理性考核采取打分制（见附表），每月根据得分多少决定考核款发放数额；目标性考核直接采取扣款制（见附表）。
②月度管理性考核得分率在90%以上（含90%），本月管理性考核款全额奖励给施工单位.
③月度目标性考核采取直接扣款制，如果目标性考核扣款金额大于目标性考核款，不足部分在本月工程款中扣除。
如无扣款项发生，目标性考核款全额发放。
④出现下列情形之一者，月度安健环考核款全额扣除。
·发生项目公司安全目标“五无”中任何一种事故；
·月累计发生两起严重未遂事故；
·月度考核表里出现3次不满意；
·月度管理性考核得分率在90%以下。
⑤出现下列情形之一者，月度质量考核款全额扣除。
·发生重大质量事故；
·工程中使用不合格材料或设备；
·月度考核表里出现3次不满意；
·月度管理性考核得分率在90%以下。
5.5.1.2年度考核
考核标准与月度考核相同。
其中管理性考核评分为当年月度累计得分的平均值。
5.5.1.3总体目标考核
工程结束时实现项目公司安全和质量总体目标，总体目标考核款全额发放。
工程中如发生安全“五无”事故中任何一种事故，安全总体目标考核款全额扣除；如发生重大质量事故，质量总体目标考核款全额扣除。
5.5.1.4单项优质工程考核
在工程开工前，由业主、监理、施工单位共同协商确定单项优质工程范围，由施工单位根据审批通过的单项优质工程清单编制优质工程标准，报监理、业主审批。
考核组将根据单项优质工程商定单项考核款，考核款的发放依据评优结果，被评定为优质工程的，考核款全额发放。
否则，不予发放。
5.5.1.5月度考核款的扣除不替代安全、质量事故（事件）的处罚。
5.5.2进度考核
5.5.2.1月度重点形象进度考核
月度重点形象进度是指每月经过监理、业主批准的重点形象进度。
按当月形象进度的完成情况进行考核，按完成的形象进度发放考核款。
未完成形象进度的考核款全额扣发，归业主支配。
非被考核单位原因造成当月形象进度完成滞后，经确认后在下个月进行考核。
5.5.2.2关键节点考核
关键节点进度是指每年初建设单位会同监理单位、施工单位根据总体工程进度计划而制定的关键节点进度和经集团批准的工程里程碑进度。
年度关键节点可根据具体情况在每年3月份左右进行一次调整。
5.5.2.3在考核期间发生安全、质量目标中的事故，考核款全部扣除。
5.5.3机组达标投产、创优考核
以“中电建协”达标投产、创优考核结果为准，如通过“建协”达标投产创优考核，即可获得机组达标投产创优考核款。
月度考核单位得分率低于90%的不得奖
5.5.4考核期间所扣发的各种工程考核款由项目公司统一支配。
6.附件
附件1：
进度完成情况检查确认表
附件2：
节点完成考核审批表
附件3：
月度安全文明施工管理考核表
附件4：
月度质量管理考核表
附件5：
监理单位月度考核表
附件6：
月度安健环目标性考核表
附件7：
月度质量单项目标考核表
附件8：
施工单位月度考核表
附件9：
设计单位月度考核表
附件1
进度完成情况检查确认表
工程编号：
工程名称
被考核单位
考核类别
*****进度考核
考核时间
考核项目
被考核单位自检
检查组确认
完成情况
未完原因
完成情况
未完原因
1
2
3
4
5
6
7
项目公司检查组复查：
副组长：
组长：
日期：
被考核单位确认复查结果：
（章）
项目副经理：
项目经理：
日期：
附件2
节点完成考核审批表
工程编号：
工程名称
深能库尔勒2×350MW热电联产
工程
被考核
单位
广东火电工程有限公司
节点名称
锅炉房第一方混凝土浇灌
约定节点完成日期
2015.6.15至
2015.7.16
约定节点考核款
致：
监理部
我方承担的锅炉房第一方混凝土浇灌关键节点工程，已于2015年7月16日准点/提前0天完成。
按进度考核制度要求，具备了进度考核申请条件，特此提出审报，请核查并签证。
附件：
1、进度计划2、《关键节点形象标准完成情况审查表》3、《进度考核项目评分表》
主要检查内容：
工程节点完□未完□
存在后遗项目有□无□扣分：
二级综合形象进度完成未达到%扣分
安全一票否决权有□无□
质量一票否决权有□无□
自考最终分数：
承包单位（章）项目经理：
年月日
项目监理部检查意见：
考核得分：
预留考核款扣除金额：
实得考核款：
专业监理工程师：
副/总监理师：
年月日
安监部复查意见：
考核得分：
安全预留考核款扣除金额：
实得考核款：
负责人：
年月日
工程部复查意见：
考核得分：
质量、进度预留考核款扣除金额：
实得考核款：
负责人：
年月日
计划商务部核查意见：
负责人：
年月日
工程主管领导审核意见：
负责人：
年月日
董事长/总经理批准：
批准人：
年月日
本表由承包方填写一式三份，审定后业主、监理人、承包方各存一份。
附件3
月度安全文明施工管理考核表
被考核单位：
考核日期：
序号
考核内容
考核分值
考核标准
检查组考核
考核组考核
备注
1
建立职业安全健康和环境保护管理体系并付诸实施
3
建立健全安全文明施工组织保证体系、技术保证体系、监督管理体系，成立安全生产委员会和安全管理机构并配备符合要求的安全管理人员，实施安全管理。
一项不符合扣1分。
2
建立健全安全健康规章制度
2
建立规章制度，制定操作规程，做到有章可循，实行目标责任制管理及全员安全责任状制度。
严格按照制度做好工程建设的事前、事中和事后控制和管理。
一项不符合扣0.5分。
3
做好安全宣传教育和安全培训工作
2
定期组织安全宣传活动；积极开展安全月活动；定期组织安全培训、考试；重点做好分包队伍和新进人员的安全培训和教育工作，做到未进行安全教育、未进行安全培训不得上岗，特种专业人员必须持证上岗；做好违章人员的下岗安全培训；建立教育和培训记录；安全教育和培训要有效果（实行抽验）。
一项不符合扣0.5分。
4
坚持安全例会活动，定期进行安全检查
3
项目部每月进行安全例会和安全检查活动，安环部门每周召开安全例会，班组开展每周安全日活动，安环部门对安全工作定期、定时组织常规检查和专项检查，有整改验收、有统计记录。
按时参加业主、监理组织的安全检查和安全会议及其他安全活动，对安全事故处理，做到“四不放过”。
一项不符合扣0.5分。
5
分包管理
3
分包单位必须经监理、业主进行资质审查合格，分包单位与分包单位签订安全管理协议，明确各自的安全职责，将分包单位纳入管理体系，杜绝以包代管。
一项不符合扣0.5分。
6
“四口”及临边防护、安全设施
4
施工现场的楼梯口、接料口、预留洞口、出入通道口等孔洞及各施工平台、建筑物周边、沿边，做到安全栏杆或盖板齐全牢固，并有明显标志，高处作业使用水平安全绳、速差自控器、安全自锁器、安全网等设施符合规定。
安全防护设施做到标准化、规范化。
一处不符合扣0.2分
7
施工机械安全
4
大型起重机械和特种机械必须经过监理核查发证后才能使用。
有定期检查、有检查记录。
有维护、保养记录。
操作人员持证上岗，按规定办理作业票，吊装区域设置安全警戒标志、围栏，管理分工明确，责任到位。
有应急预案。
拆装、顶升、变工况等危险作业应有措施、有交底、有监护，一项不符合扣0.5分
8
施工用电和电器设备安全
3
按照施工组织设计布置，配电盘、用电设备、电线电缆等应满足规程及业主有关规定；有安全用电操作规程；有电源设施定期检查记录；有用电设备定期检查记录；有用电设备管理台帐；有用电申请；有电缆埋设路线图；有用电分配示意图；有问题整改验收记录；维护管理分工明确、记录齐全；电缆敷设规范；电源盘箱固定牢固、接地可靠。
一项不符合扣0.2分
9
劳动防护用品管理
2
制定劳动防护用品管理制度；提供员工必需使用的防护服、防护设施等；有防护用品质量合格证；有定期检查记录；有安全性能试验记录；一项不符合扣0.2分
10
施工现场安全管理
6
区域分工明确、责任明确；项目部安全管理人员必须进行巡回检查；各施工处安全员必须在各自管辖范围内巡回检查；各分包队伍的安全员必须在现场旁站监督，不得离岗；有施工就必须有施工负责人在现场监督、协调；重要施工和危险施工项目（按危险源辩识、评价规定区分），相应的安全管理人员必须到场监督和协调。
业主安监站等有关人员呼叫施工单位安全管理人员时，所属区域的安全管理人员必须在2分钟内到达呼叫地点；一项不符合扣0.5分
11
施工脚手架管理
4
有脚手架安全管理制度；有搭拆申请；有搭拆方案、有方案实施；有使用验收记录；特殊的脚手架有试验报告；实行验收挂牌制度；有定期检查记录；使用中没有随意更改脚手架。
一项/处不符合扣0.2分
12
季节施工及事故应急预案
2
编制季雨、汛期施工安全措施。
雨汛期做好防雨、防雷、防风、防触电措施；夏季做好防火、防爆及防暑降温措施。
编制各种现场专项事故应急预案、配备应急救援设备，定期组织事故应急演练，并做好记录和评价。
一项不符合扣0.2分
13
现场文明施工
5
有文明施工标准，按标准执行；施工现场实行小区封闭式管理；责任区管理明确到人并有醒目标牌；施工现场做到工完料尽场地清，做到各施工区域干净整洁，物品摆放有序；设备、材料上无污染；场地无积水；消除“五头”即焊条头、铁丝头、碎木头、碎砖头、烟头；项目部每月进行一次检查考核评比。
一处不符合扣0.5分
14
设备材料定置化管理
5
有批准的规划并按规划实施；设备、材料堆放场地场地平整、坚实与泥土隔离；码放整齐、成形、有序、标识清楚，安全可靠；施工现场无乱堆放材料和设备且存放时间不超过3天；各种机械、车辆停靠在指定位置，排列有序，标识清楚；易燃、易爆等危险物品单独存放，并有明显的防火、防暴标志；其他危险源均安全存放和管理并有明显的标志；危险品管理制度健全。
一处不符合扣0.2分
15
设施标准化管理
6
有统一标准，按标准实施；主要施工场所实行全封闭施工，有硬化的安全行人通道和货运通道，围网齐全、统一；高空作业设置专用垃圾通道，；在施工现场设置水冲式厕所；专用垃圾通道、厕所、区域围网、安全护栏、安全护网、孔洞盖板、照明灯架、宣传标语、警示标志牌、电源箱柜、临建设施、垃圾存放箱、物料存放箱、现场休息室、现场吸烟室等符合标准化的要求，齐全、可靠。
一处不符合扣0.2分
16
员工行为规范化管理
4
职工统一着装，安全帽统一编号，佩戴胸卡证，持证上岗；正确佩戴和使用安全防护用品；遵守有关规章制度，不违章作业。
施工现场定点吸烟。
一项不符合扣0.2分
17
开工安全确认及施工过程控制
5
严格按批准的方案、措施进行施工；工序交接手续齐全，任何项目开工前要有措施、有交底、有检查、有记录。
需要监理、业主参加的开工前安全措施检查确认，开工前及时通知；按危险等级分类进行施工现场安全旁站监督，需要业主、监理关注的项目，必须及时通知；加班、加点工作时必须提前通知业主安监站；试运期间严格执行工作票和操作票制度；夜间照明必须充足；施工成品保护措施完善，未受到破坏或污染；施工现场临时存放的材料、设备必须定点、限时、规范，存放时间不能超过3天。
一项不符合扣0.5分
18
安全管理达标
4
对照达标投产管理办法进行检查，两个月进行一次，90分以上者，此项得分为满分；低于90分时，每降低1分，此项扣1分。
19
环保、防噪音
6
有批准的规划并按规划实施有批准的规划并按规划实施，现场无污水直排、无乱倒垃圾、无污油泄露、无禁用材料入场、无乱焚烧垃圾废料、无废酸等化学物品直排；采取有效措施减少施工现场扬尘，确保现场清洁、干净，减少和消除施工产生的机械噪声，服从业主对工作时间的限制。
冲管时采用良好的消音设备；尽量减少车辆喇叭、搅拌机、震动棒的噪声影响，特殊情况下采取装设防噪音隔离装置。
一项/处不符合扣0.5分
20
防辐射
2
有制度、有措施、有落实。
在放射工作区域，设置警戒带、声光警示，悬挂警告标志，并事先通知有关部门和人员，调整好工作时间。
非工作人员严禁进入放射区，操作人员严格执行“三项防护原则”，做到安全使用放射源，并随时做好使用存放记录。
一项不符合扣0.5分
21
安全整改及回复
5
对业主及监理下发的安全整改通知单，及时按要求整改并回复。
及时按要求整改并回复的，一项不符合扣1分
22
安全罚款的上缴
3
在规定的时间内上缴安全罚款。
否则每次扣0.5分
23
安全事故的及时上报
4
发生安全事故应及时上报，不得隐瞒。
否则扣4分
24
总平面管理
8
规划完善、合理；维护现场的整洁、有序；临建有批准，保持现场临建的试样、颜色统一；断路、封路、占路有申请，有批准；现场排水沟保持完好并保持排水畅通；道路及交通管理有序，不发生道路堵塞；厂区道路无泥土；开挖土方调配合理；场地占用有监理批准。
一项不符合扣0.5分
25
强制性条文执行
3
按照强制性条文严格执行，责任明确，有定期对照检查记录；否则一项扣1分。
26
安全管理施工单位内部检查
2
有施工单位项目经理或副经理定期组织的、对本单位内部的安全管理的检查记录并有整改记录，有安全情况统计分析报告。
一项不符合扣1分
检查组、考核组考核意见：
实际考核得分，考核金额，扣发考核金额，实发考核金额。
副组长：
组长：
年月日
被考核单位确认考核得分：
安监科长：
项目经理：
年月日
分管安全的领导确认：
年月日
注：
违反管理性考核条款有关内容，导致不安全情况发生，属记录事故及以上的，该项考核条款不得分。
附件4
月度质量管理考核表
被考核单位：
考核日期：
序号
考核内容
考核
分值
考核标准
检查组考核
考核组考核
备注
1
建立质量保证体系并有效运行
5
建立以项目总工程师为首组成的质量保证和技术保证体系；编制质量策划文件（专业施工组织设计、进度计划、资源计划、质检计划、试验计划、重要施工方案等）并提交给业主及监理工程师审批后执行。
推行全面质量管理，建立完善的质量检查网络，设立质量奖励基金，制定并执行质奖罚制度。
一项不符合扣1分
2
遵守现行国家及部颁的规范、技术标准、建筑、施工、消防和环保规定
4
选用和遵守有效的和最新的国家规范标准，工程质量管理和检查验收以国家电力行业（含原能源部、水电部、电力部、国电公司）颁发的现行规程、规范和规定为依据，不足部分按国家现行规程、规范和规定进行补充。
一处不符合扣0.5分
3
强制性标准的贯彻执行
5
配备并组织国家强制性标准的学习和考试；施工无违反强制性标准的行为；有实施计划、有检查、有实施记录。
一项不符合扣1分
4
工程接口配合质量管理
3
交接手续完备。
一项不符合扣0.5分
5
技术、质量管理
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