湖州市一般公共预算执行情况及.docx

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湖州市一般公共预算执行情况及

湖州市2018年一般公共预算执行情况及

2019年一般公共预算

一、2018年一般公共预算执行情况

（一）全市执行情况

1.收入执行

2018年全市财政总收入预算数4416000万元，执行数为4907110万元，完成预算的111.1%，比上年增长（以下简称“增长”）20.0%。

2018年全市一般公共预算收入（即地方财政收入）预算数2564300万元，执行数为2870960万元，完成预算的112.0%，增长20.9%。

一般公共预算收入分项目完成情况如下：

（1）增值税1060550万元，完成预算的105.4%，增长13.3%。

（2）企业所得税354314万元，完成预算的119.3%，增长33.9%。

收入增长，主要是受PPI上涨、经济发展质量和效益提升等影响，企业赢利状况有所改善。

（3）个人所得税212508万元，完成预算的102.7%，增长10.4%。

（4）资源税21262万元，完成预算的119.4%，增长35.2%。

收入增长，主要是受建材价格上涨拉动。

（5）城市维护建设税138823万元，完成预算的108.5%，增长18.5%。

（6）房产税99734万元，完成预算的123.1%，增长35.2%。

收入增长，主要是政策因素带来征期调整。

（7）印花税44055万元，完成预算的106.4%，增长13.0%。

（8）城镇土地使用税99488万元，完成预算的120.7%，增长43.2%。

收入增长，主要是上年征期调整，基数较低。

（9）土地增值税170678万元，完成预算的124.8%，增长46.1%。

收入增长，主要是今年上半年商品房交易量价齐升。

（10）车船税24595万元，完成预算的93.9%，增长1.7%。

（11）耕地占用税20816万元，完成预算的66.5%，比上年下降（以下简称“下降”）22.5%。

主要是上年基数较高（上年增长107.7%）。

（12）契税159905万元，完成预算的97.5%，增长7.7%。

（13）环境保护税2062万元，完成预算的51.6%。

（14）专项收入275045万元，完成预算的123.7%，增长36.3%。

收入增长，主要是土地出让金中提取的教育资金和农田水利建设资金增加较多。

（15）行政事业性收费收入43892万元，完成预算的253.7%，增长172.7%。

收入增长，主要是根据省财政厅《关于调整部分非税收入预算管理方式的通知》（浙财预〔2016〕57号），将部分原列政府性基金预算的非税收入转列一般公共预算管理。

（16）罚没收入71374万元，完成预算的120.0%，增长17.8%。

（17）计划亏损补贴-13842万元，完成预算的79.1%，下降18.9%。

（18）政府住房基金收入15022万元，完成预算的170.7%，增长79.8%。

收入增长，主要是上年基数较低（上年同降32.9%）。

（19）其他收入70679万元，完成预算的140.0%，下降11.7%。

主要是上年安吉一次性补缴历年国有企业改制利润,基数较高。

2.支出执行

2018年全市一般公共预算支出调整预算（汇总）数3864449万元，执行数为3975433万元，完成调整预算的102.9%，增长22.3%。

支出分项目完成情况如下：

（1）一般公共服务支出403092万元，完成调整预算的98.6%，增长17.9%。

（2）公共安全支出297653万元，完成调整预算的99.7%，增长21.5%。

增长较快，主要是联合国世界地信大会安保等支出较多。

（3）教育支出699078万元，完成调整预算的97.7%，增长9.8%。

（4）科学技术支出157795万元，完成调整预算的108.7%，增长39.7%。

增长较快，主要是市本级安排科技创新、众创空间等政策资金投入增加。

（5）文化体育与传媒支出71895万元，完成调整预算的99.9%，增长29.7%。

增长较快，主要是承办第十六届省运会安排场馆建设、备战及会务经费等支出较大。

（6）社会保障和就业支出383658万元，完成调整预算的101.3%，增长17.2%。

（7）医疗卫生与计划生育支出329554万元，完成调整预算的107.6%，增长17.1%。

（8）节能环保支出208867万元，完成调整预算的115.9%，增长52.7%。

增长较快，主要是根据新能源汽车推广应用任务，安排资金落实有关政策。

（9）城乡社区支出271416万元，完成调整预算的112.0%，增长38.6%。

增长较快，主要是城市基础设施及保障性安居住房建设投入加大。

（10）农林水支出407295万元，完成调整预算的103.6%，增长11.0%。

（11）交通运输支出234546万元，完成调整预算的106.3%，增长68.2%。

增长较快，主要是市本级安排对市区公交电动化全覆盖、城乡公交服务均等化补助及省安排德清县“二绕”工程和市本级长湖申线航道补助。

（12）资源勘探信息等支出133606万元，完成调整预算的94.6%，增长51.8%。

增长较快，主要是当年增加安排“中国制造2025”试点示范城市建设专项资金和产业基金政府出资。

（13）商业服务业等支出58569万元，完成调整预算的102.8%，增长26.2%。

（14）金融支出19638万元，完成调整预算的85.2%，增长238.5%。

增长较快，主要是当年增加安排绿色金融改革创新实验区专项资金。

（15）援助其他地区支出7695万元，完成调整预算的118.2%，增长7.1%。

（16）国土海洋气象等支出31464万元，完成调整预算的103.0%，增长110.8%。

增长较快，主要是新增建设用地土地有偿使用费安排的收入转列一般公共预算收入后，相应支出转列国土海洋气象等支出。

（17）住房保障支出57483万元，完成调整预算的296.7%，增长9.4%。

（18）粮油物资储备支出4170万元，完成调整预算的100.9%，下降9.1%。

（19）一般债券付息及发行费支出159854万元，完成调整预算的100.4%，增长6.9%。

（20）其他支出38105万元，完成调整预算的83.9%，下降8.3%。

按照现行财政体制计算，加上上级各项补助、动用上年结转结余、调入资金等，收支相抵后，预计全市财政实现收支平衡。

（二）市本级（市直、吴兴区、南浔区、湖州开发区、太湖度假区汇总，下同）执行情况

1.收入执行

2018年市本级财政总收入预算数1853800万元，执行数为2071916万元，完成预算的111.8%，增长21.3%。

2018年市本级一般公共收入预算数1082300万元，执行数为1216618万元，完成预算的112.4%，增长22.0%。

一般公共预算收入分项目完成情况如下：

（1）增值税433338万元，完成预算的101.2%，增长9.9%。

（2）企业所得税164340万元，完成预算的120.8%，增长34.7%。

收入增长，主要是受PPI上涨、经济发展质量和效益提升等影响，企业赢利状况有所改善。

（3）个人所得税66599万元，完成预算的114.8%，增长23.4%。

收入增长，主要是纳税意识增加，工资薪金个人所得税增长较快。

（4）资源税6470万元，完成预算的170.3%，增长101.7%。

收入增长，主要是受建材价格上涨拉动。

（5）城市维护建设税61029元，完成预算的106.1%，增长14.9%。

（6）房产税42234万元，完成预算的108.3%，增长14.9%。

（7）印花税17192万元，完成预算的116.2%，增长25.7%。

收入增长，主要是市场交易较为活跃。

（8）城镇土地使用税36195万元，完成预算的106.5%，增长17.0%。

（9）土地增值税80040万元，完成预算的176.7%，增长89.8%。

收入增长，主要是今年上半年商品房交易量价齐升。

（10）车船税11543万元，完成预算的88.8%，下降4.0%。

　　（11）耕地占用税3611万元，完成预算的84.0%，增长17.8%。

（12）契税84716万元，完成预算的110.7%，增长33.2%。

收入增长，主要是商品房交易量增长较快。

（13）环境保护税372万元，完成预算的31%。

。

（14）专项收入127563万元，完成预算的115.5%，增长23.2%。

收入增长，主要是土地出让金中提取的教育资金和农田水利建设资金增加较多。

（15）行政事业性收费收入19425万元，完成预算的163.2%，增长88.6%。

收入增长，主要是根据省财政厅《关于调整部分非税收入预算管理方式的通知》（浙财预〔2016〕57号），将部分原列政府性基金预算的非税收入转列一般公共预算管理。

（16）罚没收入43277万元，完成预算的123.6%，增长17.9%。

（17）计划亏损补贴-11322万元，完成预算的75.5%，下降24.50%。

（18）国有资源（资产）有偿使用费收入22129万元，完成预算的95.4%，下降21.1%。

主要是为保护生态环境，严格控制矿产资源开发，采矿权收入下降明显。

（19）政府住房基金收入7405万元，完成预算的137.1%，增长46.8%。

收入增长，主要是按审计意见公共租赁住房收入一次性缴库。

（20）其他收入462万元，增长950.0%。

2.支出执行

2018年市本级一般公共预算支出调整预算数1785657万元，执行数为1844635万元，完成调整预算的103.3%，增长24.0%。

支出分项目完成情况如下：

（1）一般公共服务支出184522万元，完成调整预算的100.1%，增长21.7%。

（2）公共安全支出151679万元，完成调整预算的101.1%，增长26.6%。

增长较快，主要是联合国世界地信大会安保等支出较多。

（3）教育支出295032万元，完成调整预算的100.6%，增长13.3%。

（4）科学技术支出58303万元，完成调整预算的120.3%，增长60.1%。

增长较快，主要是当年安排科技创新、众创空间等政策资金投入增加。

（5）文化体育与传媒支出36633万元，完成调整预算的105.7%，增长55.8%。

增长较快，主要是承办第十六届省运会安排场馆建设、备战及会务经费及增加安排美术馆改建工程相应资金。

（6）社会保障和就业支出188834万元，完成调整预算的105.7%，增长13.8%。

（7）医疗卫生与计划生育支出154890万元，完成调整预算的103.7%，增长11.7%。

（8）节能环保支出54687万元，完成调整预算的112.4%，增长58.8%。

增长较快，主要是增加安排新能源汽车推广应用资金。

（9）城乡社区支出136962万元，完成调整预算的117.7%，增长51.2%。

增长较快，主要是保障性安居工程建设资金投入加大。

（10）农林水支出159579万元，完成调整预算的103.1%，增长11.1%。

（11）交通运输支出136191万元，完成调整预算的97.8%，增长39.6%。

增长较快，主要是安排对市区公交电动化全覆盖、城乡公交服务均等化补助及省安排长湖申线航道补助。

（12）资源勘探信息等支出95525万元，完成调整预算的94.4%，增长74.1%。

增长较快，主要是当年增加安排“中国制造2025”试点示范城市建设专项资金和产业基金政府出资。

（13）商业服务业等支出35669万元，完成调整预算的97.5%，增长28.8%。

（14）金融支出17107万元，完成调整预算的83.3%，增长407.9%。

增长较快，主要是当年增加安排绿色金融改革创新试验区专项资金。

（15）援助其他地区支出4102万元，完成调整预算的91.2%，增长7.1%。

（16）国土海洋气象等支出6002万元，完成调整预算的105.0%，增长62.6%。

增长较快，主要是新增建设用地土地有偿使用费安排的收入转列一般公共预算收入后，相应支出转列国土海洋气象等支出。

（17）住房保障支出39017万元，完成调整预算的404.4%，下降3.6%。

（18）粮油物资储备支出191万元，完成调整预算的83.8%，下降11.6%。

（19）一般债券付息及发行费支出52959万元，完成调整预算的101.2%，增长5.2%。

（20）其他支出36751万元，完成调整预算的89.7%，下降9.7%

按照现行财政体制计算，加上上级各项补助、动用上年结转结余、调入资金等，收支相抵后，预计市本级财政实现收支平衡。

（三）市级（市直、湖州开发区、太湖度假区汇总，下同）执行情况

1.收入执行

2018年市级财政总收入执行数为793412万元，增长20.9%。

2018年市级一般公共收入执行数为455403万元，增长14.9%。

一般公共预算收入分项目完成情况如下：

（1）增值税136297万元，增长3.4%。

（2）企业所得税59820万元，增长19.0%。

（3）个人所得税30815万元，增长8.9%。

（4）资源税4198万元，增长1258.6%。

收入增长，主要是个别矿产企业受采矿权期限影响，开采量大幅增加。

（5）城市维护建设税23062万元，下降5.7%。

（6）房产税12100万元，下降12.1%。

收入下降，主要是征期调整影响。

（7）印花税6207万元，下降0.7%。

（8）城镇土地使用税11530万元，增长32.3%。

收入增长，主要是上年征期调整，基数较低。

（9）土地增值税29785万元，增长214.1%。

收入增长，主要是今年上半年商品房交易量价齐升。

（10）车船税3845万元，下降61.5%。

（11）契税29083万元，增长45.7%。

收入增长，主要是商品房交易量增长较快。

（12）环境保护税46万元。

（13）专项收入58794万元，增长51.9%。

收入增长，主要是土地出让金中提取的教育资金和农田水利建设资金增加较多。

（14）行政事业性收费收入13330万元，增长60.7%。

收入增长，主要是根据省财政厅《关于调整部分非税收入预算管理方式的通知》（浙财预〔2016〕57号），将部分原列政府性基金预算的非税收入转列一般公共预算管理。

（15）罚没收入22094万元，下降25.6%。

收入下降，主要是上年有一次性因素，基数较高。

（16）计划亏损补贴-11322万元，下降24.50%。

（17）国有资源（资产）有偿使用费收入18603万元，下降29.3%。

主要是为保护生态环境，严格控制矿产资源开发，采矿权收入下降明显。

（18）政府住房基金收入6654万元，增长34.9%。

收入增长，主要是按审计意见公共租赁住房收入一次性缴库。

（19）其他收入462万元，增长950.0%。

2.支出执行

2018年市级一般公共预算支出执行数为1054562万元，增长23.5%。

支出分项目完成情况如下：

（1）一般公共服务支出111973万元，增长21.6%。

（2）公共安全支出86879万元，下降9.6%。

（3）教育支出134842万元，增长25.2%。

（4）科学技术支出32963万元，增长79.8%。

增长较快，主要是当年安排科技创新、众创空间等政策资金投入增加。

（5）文化体育与传媒支出24662万元，增长60.3%。

增长较快，主要是承办第十六届省运会安排场馆建设、备战及会务经费及增加安排美术馆改建工程相应资金。

（6）社会保障和就业支出88426万元，增长2.5%。

（7）医疗卫生与计划生育支出56031万元，与上年持平。

（8）节能环保支出34151万元，增长128.8%。

增长较快，主要是增加安排新能源汽车推广应用资金。

（9）城乡社区支出71925万元，增长34.4%。

增长较快，主要是保障性安居工程建设资金投入加大。

（10）农林水支出77095万元，增长5.3%。

（11）交通运输支出123288万元，增长44.6%。

增长较快，主要是安排对市区公交电动化全覆盖、城乡公交服务均等化补助及省安排长湖申线航道补助。

（12）资源勘探信息等支出72726万元，增长83.6%。

增长较快，主要是当年增加安排“中国制造2025”试点示范城市建设专项资金和产业基金政府出资。

（13）商业服务业等支出27059万元，增长25.9%。

（14）金融支出15247万元，增长926.0%。

增长较快，主要是当年增加安排绿色金融改革创新试验区专项资金。

（15）援助其他地区支出4102万元，增长7.1%。

（16）国土海洋气象等支出2048万元，增长0.4%。

（17）住房保障支出35915万元，增长74.6%。

增长较快，主要是开发区当年省补棚户区改造项目资金较大。

（18）粮油物资储备支出173万元，下降19.9%。

（19）一般债券付息及发行费支出26326万元，下降2.3%。

（20）其他支出28731万元，下降26.0%。

支出下降，主要是个人购房税收返还政策兑现今年比上年同期减少。

按照现行财政体制计算，加上上级各项补助、动用上年结转结余、调入资金等，收支相抵后，预计市级财政实现收支平衡。

二、2019年一般公共预算

（一）全市

1.收入预算

2019年全市财政总收入预期5397800万元，增长10.0%。

2019年全市一般公共预算收入预期3158000万元，增长10.0%。

收入分项目情况如下：

（1）增值税1207500万元，增长13.9%。

（2）企业所得税402700万元，增长13.7%。

（3）个人所得税220000万元，增长3.5%。

（4）资源税25000万元，增长17.6%。

（5）城市维护建设税159000万元，增长14.5%。

（6）房产税114900万元，增长15.2%。

（7）印花税51200万元，增长16.2%。

（8）城镇土地使用税117000万元，增长17.6%。

（9）土地增值税200000万元，增长17.2%。

（10）车船税28000万元，增长13.8%。

（11）耕地占用税57000万元，增长173.8%。

主要是部分上年结转的耕地占用税入库。

（12）契税185000万元，增长15.7%。

（13）环境保护税2800万元，增长35.8%。

（14）专项收入241000万元，下降12.4%。

主要是按照防范化解地方政府隐性债务风险专项行动实施方案的要求，暂停土地出让收入政策性计提。

（15）行政事业性收费收入38000万元，下降13.4%。

主要是2018年安吉县按审计整改要求，一次性缴库以前年度资金。

（16）罚没收入75000万元，增长5.1%。

（17）国有企业计划亏损补贴-17600万元。

（18）国有资源（资产）有偿使用收入38000万元，下降45.6%。

主要是采矿权出让收入等减少。

（19）政府住房基金收入10000万元，下降33.4%。

（20）其他收入3500万元，增长343.6%。

2.支出预算

拟安排2019年全市一般公共预算支出4214000万元，增长6.0%。

支出分项目安排情况如下：

（1）一般公共服务支出435000万元，增长5.8%。

（2）公共安全支出302000万元，增长5.9%。

（3）教育支出744000万元，增长6.4%。

（4）科学技术支出167000万元，增长5.8%。

（5）文化旅游体育与传媒支出83600万元，持平。

（6）社会保障和就业支出410000万元，增长6.9%。

（7）卫生健康支出345000万元，增长7.5%。

（8）节能环保支出208800万元，持平。

（9）城乡社区支出285700万元，增长5.3%。

（10）农林水支出408430万元，持平。

主要是因为太湖流域水环境治理等重大水利工程陆续完工，相应安排水利工程建设支出减少。

（11）交通运输支出250000万元，增长6.3%。

（12）资源勘探信息等支出132000万元，增长8.4%。

（13）商业服务业等支出48000万元，增长2.5%。

（14）金融支出21000万元，增长6.9%。

（15）援助其他地区支出8300万元，增长7.9%

（16）自然资源海洋气象等支出32700万元，增长4.3%。

（17）住房保障支出36000万元，下降37.4%。

主要是预下达的上级补助减少。

（18）粮油物资储备支出4200万元，持平。

（19）灾害防治及应急管理支出25000万元，持平。

（20）债务付息支出162771万元，增长1.9%。

（21）债务发行费用支出53万元。

（22）其他支出58241万元，增长52.8%。

主要是增人增资以及机构改革等年初预留。

（23）预备费46205万元。

按照现行财政体制计算，加上上级各项补助、动用上年结转结余、调入资金等，收支相抵后，预计全市一般公共预算收支平衡。

（二）市本级

1.收入预算

2019年市本级财政总收入预期2279000万元，增长10.0%。

2019年市本级一般公共预算收入预期1338200万元，增长10.0%。

收入分项目情况如下：

（1）增值税494730万元，增长14.2%。

（2）企业所得税186000万元，增长13.2%。

（3）个人所得税68000万元，增长2.1%。

（4）资源税6500万元，持平。

（5）城市维护建设税69000万元，增长13.1%。

（6）房产税47000万元，增长11.3%。

（7）印花税20000万元，增长16.3%。

（8）城镇土地使用税40000万元，增长10.5%。

（9）土地增值税90500万元，增长13.1%。

（10）车船税13000万元，增长12.6%。

（11）耕地占用税25000万元，增长592.3%。

主要是部分上年结转的耕地占用税入库。

（12）契税97000万元，增长14.5%。

（13）环境保护税490万元，增长31.7%。

（14）专项收入98500万元，下降22.8%。

主要是按照防范化解地方政府隐性债务风险专项行动实施方案的要求，暂停土地出让收入政策性计提。

（15）行政事业性收费收入25000万元，增长28.7%。

主要是部分非税收入转列一般公共预算。

（16）罚没收入45000万元，增长4.0%。

（17）国有企业计划亏损补贴-15000万元。

（18）国有资源（资产）有偿使用收入20000万元，下降9.6%。

（19）政府住房基金收入7000万元，下降5.5%。

（20）其他收入480万元，增长3.9%。

2.支出预算

拟安排2019年市本级一般公共预算支出1955000万元，增长6.0%。

支出分项目安排情况如下：

（1）一般公共服务支出201400万元，增长6.5%。

（2）公共安全支出153500万元，增长6.1%。

（3）教育支出314000万元，增长6.4%。

（4）科学技术支出61600万元，增长5.7%。

（5）文化旅游体育与传媒支出42000万元，下降3.3%。

主要是2018年安排承办省运会等一次性不可比因素。

（6）社会保障和就业支出198000万元，增长4.8%。

（7）卫生健康支出171000万元，增长14.4%。

主要是增加对浙北医学中心建设补助。

（8）节能环保支出54800万元，持平。

（9）城乡社区支出137000万元，持平。

（10）农林水支出149790万元，下降6.1%。

主要是因为太湖流域水环境治理等重大水利工程陆续完工，相应安排水利工程建设支出减少。

（11）交通运输支出145100万元，增长6.5%。

（12）资源勘探信息等支出100900万元，增长12.3%。

主要是原通过存量资金安排的工业专项及产业基金，2019年调整为一般公共预算安排。

（13）商业服务业等支出30500万元，增长5.6%。

（14）金融支出19000万元，增长11.1%。

（15）援助其他