高性能半钢子午胎项目可行性研究报告.docx
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高性能半钢子午胎项目可行性研究报告
高性能半钢子午胎项目
可行性研究报告
第一章总论
第一节项目背景
一、项目名称
有限公司年产2000万条高性能半钢子午胎项目
二、承办单位及概况
1、单位名称：
有限公司
2、法定代表人：
3、法定地址：
4、电话：
传真：
5、承办单位概况
三、可行性研究报告编制依据
四、项目提出的过程和理由
1、项目提出的过程
我国是橡胶大国，橡胶行业在国民经济发展中占有重要地位。
《橡胶工业“十一五”科学发展规划意见》提出了了发展方针是：
认真实施科学发展、循环经济和名牌战略，转变增长方式；技术创新、产品创新、效益创新，以节能、安全、环保新产品替代现有老产品，实现企业效益最大化；进一步发展大型企业、企业集团和区域集约化生产，使中国逐步成为橡胶强国。
总体目标是：
以8%～10％的年增长速度发展，利税力争同步增长，主导产品出口占35％左右，节能降耗、资源利用要切实实现国家“十一五”发展纲要提出的目标，并争取有新突破。
中国加入世贸组织之后，汽车产业日益成为我国国民经济中一个重要的支柱产业，而轮胎行业是整个汽车工业中上游产业，它在整个汽车工业链中占据越来越重要的位置。
随着轮胎行业的资产逐年上升，占整个汽车工业总资产的比例不断增加，各大型跨国公司纷纷加大在我国轮胎行业的投资，凭借其品牌、技术和资金等方面的优势，通过直接投资建厂、收购、控股等方式进入我国轮胎行业，迅速占据了我国利润率较高的轿车、轻卡子午胎市场以及高档子午胎等高端轮胎消费市场。
轮胎行业新的发展期来到。
虽然我国轮胎工业近年来取得了长足的进步，但是从全球X场看，中国轮胎行业还存在产业集中度不高，绝大多数的小规模企业既没有充足的运作资金，也缺乏研发能力，根本无法研制出先进的适应X场需求的产品的主要问题。
这些诸如低效率的结构性等问题不但妨碍了中国轮胎行业的健康发展同时也对整车制造行业产生了相当的牵制。
特别是由于我国轮胎产业起步较晚且多年来国内轮胎厂家不重视科研研发和新技术引进，是国内轮胎行业形成了“有厂无牌，有牌不硬，两极分化严重”的现状。
有限公司为加快企业发展步伐，推动企业做强做大，不断拓宽和巩固产品销售市场；同时为提高产品的市场竞争力，整合企业资源，最大限度的发挥企业现有设备产能，加强技术改造，为企业增加新的经济增长点。
经研究决定实施年产2000万条高性能半钢子午胎项目的建设。
2、项目提出的理由
（1）符合国家相关政策要求
国家《产业结构调整指导目录（2005年本）》鼓励类第九项“化工”第二十六条：
“高等级子午线轮胎及配套专用材料、设备生产”。
《橡胶工业“十一五”科学发展规划意见》中提出“十一五”期间轮胎年总产量拟控制在3亿～3.2亿条，子午化率不低于70%。
半钢子午胎基本实现无内胎化，为经济型轿车配套的轮胎要安全、节能、环保。
该项目主要生产高性能半钢子午胎，该项目的建设符合国家相关政策的要求。
（2）符合某制造业强市的要求
本项目主要生产轿车乘用轮胎，项目的建设能够提高产业集中度，延伸产业链，改善某制造业产业结构，加快制造业的现代化进程。
同时，项目的建设对于实现2010年制造业销售目标，推动制造业强市作用具有积极的意义。
因此，项目的建设符合某制造业强X的要求。
（3）符合某的发展需要
“十一五”期间是XX经济社会全面健康发展的重要战略机遇期，某提出以实现更快更好发展为主题，以不断提高全市人民生活水平为坚持实现的根本目的，突出实施工业强市、建设节约型社会、开发人力资源、统筹城乡发展四大关键举措，着力推进建设XX加工制造业基地、建设社会主义新农村和构建和谐XX三大战略任务，努力把某建设成为充满活力、适宜人居的国家高效生态经济区。
《某国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》指出：
“改造提升四大传统主导产业。
以制造业信息化和循环经济模式为主要提升发展方向，突出层次提升、技术创新、提质降耗三大重点，加快运用信息、清洁生产、节能等现代技术改造石油化工、造纸、橡胶、纺织等四大产业，鼓励现有骨干企业通过强强联合、兼并扩张、合资合作等方式做大做强，力争到2010年实现销售收入1580亿元。
橡胶制品产业立足于为汽车产业配套，提升产品质量，扩大生产规模，做大做强橡胶轮胎及其配套产业。
突出规划建设X橡胶工业园和垦利胜坨橡胶工业园，引导其他子午胎生产及配套企业向两大园区聚集，形成技术、规模和品牌优势。
重点实施好一批全钢、半钢子午线轮胎扩建项目，建成全国重要的子午线轮胎生产基地。
到2010年，全X轮胎生产能力达到2500万套以上，其中子午胎1000万套，钢帘线达到10万吨，销售收入争取突破200亿元。
大力发展对外贸易。
强化出口企业的能力建设，鼓励和支持出口企业扩大出口业务，逐步实现自营贸易向代理贸易替代。
优化出口产品结构，在继续保持电子、纺织、农副产品、橡胶轮胎等优势产品出口稳步增长的同时，扩大高新技术产品和高附加值产品的出口比重。
”
（4）适应加快民营经济发展的需要
近年来，民营经济在国民经济中所占的比重越来越大，国家也逐步加大了对民营经济的扶持和引导。
某委、市政府把民营经济、高新技术和外经外贸一起列为全市国民经济发展的“三大亮点”，将民营经济纳入国民经济和社会发展规划。
某年某个体私营经济户数达到218万户，同比增长2.3%；从业人员达到923万人，同比增长3.13%；注册资金6620亿元，同比增长17.01%；上交税金371亿元，同比增长34.8%。
其中，规模以上私营工业达20458个，完成增加值3789亿元，同比增长29.91%；实现营业收入133002亿元，比上年同期增长41.05%；实现利润总额913亿元，同比增长43.08%。
本项目的建设顺应当前民营经济快速发展的现状，符合某委市政府对于民营经济发展的要求，对于促进某民营经济的发展具有积极的意义。
因此，项目的建设适应加快民营经济发展的需要。
第二节项目概况
一、建设厂址
本项目位于，地理位置优越，交通运输十分方便，便于项目建设实施。
二、建设规模与内容
根据产品市场需求状况及公司目前产业发展状况确定该项目生产规模为年产2000万条半钢子午胎。
项目总占地面积某亩，总建筑面积某m2，主要建设生产车间包括密炼车间、硫化车间、成型车间、半成品车间等，仓储车间以及配套辅助设施等。
三、项目总投资及主要经济指标
经初步估算，本项目总投资为万元，其中建设投资万元，建设期利息万元，铺底流动资金万元，资金构成如下：
建筑工程费用万元；设备购置及安装费用约万元；其他费用万元；预备费用万元；建设期利息约为万元；铺底流动资金万元。
拟采取以下方式筹集：
1、申请银行贷款万元；
2、建设单位自筹资金万元。
经测算，项目年平均利润总额约为万元，年均净利润为万元，投资利润率%，投资利税率%，所得税后财务内部收益率%，投资回收期年（含建设期），所得税前财务内部收益率，投资回收期年（含建设期）。
达产年的盈亏平衡点（BEP）为，项目具有较好的经济效益。
项目投入资金及主要技术经济效益指标详见表1－1
主要技术经济指标表
表1-1
序号
项目
单位
数量
备注
一
总占面积
亩
二
总建筑面积
平方米
三
总投资
万元
1
建筑工程费
万元
2
设备购置及安装费
万元
3
其他费用
万元
4
基本预备费
万元
5
建设期利息
万元
6
铺底流动资金
万元
四
投资利润率
%
五
投资利税率
%
六
税前财务内部收益率
%
七
税前投资回收期
年
含建设期
八
税后财务内部收益率
%
九
税后投资回收期
年
含建设期
十
盈亏平衡点
%
第二章市场需求分析
随着我国社会经济的发展，汽车的数量也将随着居民消费水平的增长而快速增加。
轮胎作为汽车零部件产业的重要组件之一，随着汽车产业的振兴将得到快速发展。
因此，对轮胎X场的预测主要依赖于相关产业持续发展的状况。
第一节汽车市场分析
一、某年汽车工业走势
1、某年中国汽车市场开始复苏
受世界经济危机的影响，某年我国汽车产业受到一定冲击，1季度狭义乘用车（轿车+MPV+SUV）厂家销量同比增长22%，2季度下滑到11%，3季度就出现3%的负增长，汽车X场处于复杂的变化中。
某年初汽车X场压力巨大，但随着相关救X政策的起效，汽车X场逐步恢复增长。
某年1-2月的汽车同比增长3%，领跑世界各主力汽车X场。
特别是某年2月汽车销量增长25%，其中商用车销量增长26%，超越乘用车的增速，出现井喷式增长。
2、某年汽车年度增速U型特征明显
3、小排量X场的回升
某年1-2月的1.3升以下小排量乘用车X场占乘用车总份额已经达到28%，1.5升以下普通排量占乘用车达到45%的份额，汽车产业振兴目标已经在发布时超越。
4、自主品牌成为高增长的主力军
某年1-2月的广义的轿车自主品牌（含合资企业的自创品牌）份额达到29.3%，同比增长3.6个百分点，而广义乘用车的自主品牌的份额达到46%，超越产业振兴规划的目标。
虽然短期政策威力未来逐步衰减，但1-2月的自主品牌高增长仍是令人振奋的。
自主品牌轿车的份额增长不太突出主要是购置税政策的1.6升排量划定对小排量自主品牌推动效果不太大，微客的高增长分流部分小排量轿车的需求。
5、某年总体汽车X场增速恢复正增长
图表1乘用车03-09年表现对比分析单位万台，%
某年头两个月汽车X场有1月的负增长到2月汽车高增长，乃至恢复为1-2月累计正增长，这均是政策的威力体现。
受春节因素影响，某年1月产销量偏低，某年2月汽车产量80.79万台，较某年2月同比增长23%；汽车销量82.8万台，同比某年2月上升25%，呈现产销双双高增长态势。
由于某年2月的工作日是21天，比某年2月多出3个工作日，因此某年2月的产销量同比增长17%是合理的范围，某年2月的销售状态较预期表现更好。
某年1-2月汽车销量增长3%，其中乘用车增速回升到6%以上的近期较快速度，商用车负增长速度也收缩到7%的近期较好状态。
某年某月以来国家刺激X场的好措施对提振汽车X场效果明显。
6、某年2月汽车销量创下增幅新高
图表2中国汽车厂家04-09年销售走势
某年2月的汽车销量82.8万台，环比1月的73.5万台增长9.3万台，环比增长13%。
由于2月的春节因素，因此年度开局的销量变化较大，某年2月销量增幅是近10个月来最高的，也就是某年的开局表现良好。
近几年开局没有出现过某年2月销量高于1月的现象，某年的突变应该组合考虑，说明国家政策改变了X场的下滑趋势，汽车X场实现了某年的高起点增长。
7、某-某年汽车月度增长分析
中国汽车月度总体走势特征
某年2月汽车同比增长25%，这相对于某年1月的14%的负增长形成剧烈的反差变化，这主要是春节因素的工作时间调整的影响。
某年2月的乘用车与商用车双双较强，而商用车大幅正增长，这是政策的刺激效果的体现，国家的推动微客和轻卡下乡的政策对提升销量意义重大。
6、某-某年汽车主力车型月度销量走势
汽车各主力车型月度销量走势
轿车、微客、货车是汽车X场的3大主力车型，其走势规律各不相同。
微客作为广义乘用车的范围又兼有商用的性质，因此可以作为与货车的对比参照，而受到国家刺激农村X场的利好因素，微客和轻卡又成为特殊的重点车型。
某年2月微客、轻卡X场异常突出，轿车、SUV表现较好，环比变化幅度不大，中重卡、MPV等车型都仍负增长较明显。
乘联会统计的轿车的2月零售量达到42万的高点，这是私车需求逐步回升的较好写照，说明政策刺激效果大于经济环境下滑的打压影响。
某
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