PCN变更管理流程模板.docx
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PCN变更管理流程模板
PCN变更管理流程
1.目的
规范PCN变更的流程。
2.概述
适用于公司内部PCN变更、供应商PCN变更的管控，涵盖本公司的产品设计，生产工艺、材料规格、包装方式、环保法规、生产线变更、测试方式变更、关键岗位变更等方面。
3.术语
名称
定义
PCN
产品/过程变更通知（Product&ProcessChangeNotification），可以理解为广义变更，比ECN范畴大，ECN可以作为PCN1类，所有内部包括供应商发起的变更均在PCN的范畴内，包括：
1、全部或部分工序生产地址变更；
2、产线变更（基于客户有规定的产线）；
3、生产设备的更改/增加/减少（包含但不限于直接生产设备，夹治具，量治具及测试设备）（基于客户有定义特定生产设备的情形）；
4、工艺流程的变更（如更改操作工序的顺序，增加或去除某个工序包含检验工序），包括任何可能影响到产品安全，可靠性，性能，外观，尺寸和公差的工艺流程变更；
5、交付客户的产品包装形式变更（包含标签变更等）；
6、测试/检验方法及频率的改变（基于客户有规定的情景）（基于功能与可靠性的检验）；
7、设计变更（供应商端设计变更部分、内部设计变更）；
8、供应商增加、减少、变更/供应商BOM变更；
9、工艺流程中所有用到的辅助材料（如化学药品）等的变更（包含返工流程中的化学药品）；
10、项目关键人员的变更（基于客户有特殊要求的情景）（包含但不仅限于工程设计，品质专检人员及接口人等）；
11、内部BOM变更（物料的停产等）；
12、客户定义的其它PCN变更范围
4.角色与职责
角色名称
职责
对应职位/岗位
PCN变更需求人
公司内部由需求提出人依据《PCN签核权限表》定义提出PCN需求。
对应的工程师
供应商的PCN变更由供应商负责提报给采购。
供应商
PCN评审主导人
接收PCN需求信息，主导PCN的初步评审，PCN评审主导人参见《PCN签核权限表》。
项目工程师
1.对应场景下，接收内部发布或采购转发供应商的PCN申请单；
2.组织评估审核PCN的可行性，主导评估PCN的影响程度；
3.如果变更涉及到客户，提交《PCN签核权限表》上定义的由项目负责的PCN申请给客户评审，跟进客户回复；
4.BOM修订维护和对应工程图档的更新与发放；
6.主导客户签样、PCN实施点检；
7.当PCN点检不合格时，负责组织评估检讨，确定产品的处理方案及后续对策。
点检合格时，发出产品可以发货信息；
8.负责（项目提交的PCN）客户沟通，评估变更是否满足客户要求。
项目工程师
客户
负责评审我司的PCN申请
客户
采购
主导SQE进行供应商QPA、QSA审查。
采购技术
1.协助对供应商进行QSA、QPA审查；
2.监督供应商PCN提出。
SQE
1.负责接收供应商提交的PCN，主导供应商提出PCN的初评；
2.负责供应商的增补、减少与变更管理；
3.负责供应商变更信息登记备案，并将信息传递给关联单位；
4.负责对供应商的商务谈判。
采购商务
PCN评审团队
1、PCN评审团队包括：
项目工程师、市场经理、PMC计划员、采购、模具工程师、QE、PIE、PE、仓管员、财务等；
2、项目工程师决定最终评审团队成员，QE为必选项；
3、PCN的签核权限依据《PCN签核权限表》定义的权限。
相应的角色职责如下示：
1.主导PCN费用评估需求，评估是否需要与客户开启商务谈判；
2.如果变更涉及到客户，提交《PCN签核权限表》上定义的由市场负责的PCN申请给客户评审，跟进客户回复及客户使用效果评估。
市场经理
1.负责确定参与角色。
2.确定旧物料的处理方案包括原材料、半成品、成品（库存品、在途品、客户处产品）；
3.PCN导入方式确定：
自然切换还是立即导入；
项目工程师
1.负责产能交期评估；
2.变更涉及的生产性费用评估，填写相关费用信息提供给市场（可选）；
3.主导工程变更前成品﹑半成品数量的盘点；
4.负责依《PCN申请单》规定对工程变更前库存品的处理：
正常出货/隔离/报废；
5.负责变更后产品的交付货期排定
6.负责变更引起PCN提出。
生产计划员
负责生产现场PCN涉及的原物料、半成品、成品的数量清查、统计
生产主管
负责仓库PCN涉及的原物料、半成品、成品的数量清查、统计
仓管员
1.负责变更涉及的采购物料费用评估，填写相关费用信息提供给市场（可选）；
2.依据PCN变更通知单执行涉及供货商产品因变更带来价格变化的商务谈判确认；
3.依据PCN变更通知单执行涉及供货商产品的在制品统计、旧产品处理要求通知及变更后新产品采购货期的确认；
4.如果需要，负责要求供应商提供环境有害物质分析报告；
5.主导涉及供方端工装夹治检具设变的处理。
采购工程师
1.模具PCN可行性评估；
2.PCN涉及的模具费用评估，填写相关费用信息提供给市场（可选）。
模具工程师
1.负责变更工艺技术可行性评估检讨；
2.工装夹治具（自动化）评估。
3.负责评估良率的影响；
4.PCN涉及的工装夹治具费用评估，填写相关费用信息提供给市场（可选）。
NPI工程师
1.评估变更造成的质量检测、交期、质量成本的影响。
2.协助评估良率的影响。
3.评估检测治具的影响。
3.如果变更涉及到客户，提交《PCN签核权限表》上定义的由QE负责的PCN申请给客户评审，跟进客户回复及客户使用效果评估。
QE
市场
核实PCN信息，接收工程变更费用评估表，负责与客户洽谈，确认费用归属与收取额度
市场经理
财务
如涉及客户或供应商PCN变更费用收取，负责费用的收取。
会计
PCN执行团队
1、PCN执行团队包括：
项目工程师、市场经理、PMC计划员、采购工程师、模具工程师、QE、PIE、PE、财务、其它。
2、项目工程师决定最终评审团队成员，QE为必选项。
3、PCN的执行需经生产技术经理、生产计划PMC经理、品质经理及以上职位共同会签决定。
相应的角色职责如下示：
1、由项目工程师确定参与角色。
2、负责主导PCN导入试产时的良率提升。
项目工程师
1.负责CTQ工艺技术参数/工艺流程图/作业指导书（SOP）的修订；
2.负责工装夹治具点检；
3.负责PCN导入后的良率提升。
NPI工程师
1、PCN的执行、验证以及由此引起的CTQ参数的修订；
2、负责生产操作人员培训
3、协助客户送样品收集，送样资料准备。
PE工程师
1.负责SIP/QC工程图文件的修订；
2.负责监督工程变更前后相关在制品、库存品、出货品的标识确认及执行后追溯；
3.负责与客户确认并实施出货品召回。
4.负责收集PCN导入前后的良率提升资料。
5.负责质量标准培训。
6.检具点检。
7、负责PCN变更品质测试数据报告。
QE
1.负责变更后产品的交付货期排定；
2.负责变更涉及的生产费用评估。
生产计划员
负责制订PCN新物料的采购计划
采购
负责工程变更前后相关在制品、库存品、出货品的质量标识。
QC
负责工程变更前后相关在制品、库存品、出货品的状态标识。
生产
1、统计PCN物料数量。
2、物料分类放置，先进先出管理。
仓库
5.流程图
清晰版本见如下附件：
5.1、PDF文档
无
5.2、原始可编辑文档
无
6.流程说明
活动编码
活动名称
活动内容
角色
输入
输出
1-01
提出PCN需求
一、信息来源：
1、内部提出的PCN需求，变更信息来源：
参见PCN的定义与《PCN签核权限表》。
2、供应商PCN变更申请，具体内容参见：
《供应商变更管理类型及管理内容》。
二、需求提出
1、供应商的PCN需求由供应商提出，交给采购。
2、内部的PCN变更需求由需求提出人提出（具体见《PCN签核权限表》）。
内部变更需求人
内部变更需求或供应商4M变更申请单
PCN申请单
1-02
接收、初评PCN申请单
采购收到供应商提交的PCN申请单后，根据PCN的内容，比照《供应商变更管理类型及管理内容》，决定PCN的流向：
备案即可、需现场审核、不同意、需进行内部评审。
采购
PCN申请单
初评结论
1-03
实施审查
实施审查分为两种场景：
文件审查与现场审查
1、备案即可：
供应商提供需要的文件，责任人实施文件审查，合格备案即可通过
2、现场审查：
采购主导，协同财务（可选），进行供应商审查，合格后即可通过。
采购
初评结论：
备案或审核
审查结论
1-04
变更信息备案登记
审查实施通过后，进行备案登记，供应商PCN即可结案
采购
审查结论合格
PCN结案信息
2-01
接收PCN需求，进行方案初步评审
依据《PCN签核权限表》定义的场景与签核权限，接收到内部的PCN申请或采购转交的供应商PCN申请后，评估方案的可行性。
1.方案不可行，则驳回变更申请，关闭PCN。
2.方案可行，启动向客户提交PCN申请以及费用谈判评估。
PCN评审组织人
PCN申请单
方案可行性结论
2-02
评估是否对客户开启商务谈判
一、要求：
1.项目工程师定义会议参与人员，定义的参与人员均需参与会议及会签；
2.QE为必选项。
二、内容
评估是否对客户开启商务谈判，评估结果分为以下几种场景：
a.发起PCN需求同时发起商务谈判；b.发起PCN需求/不发起商务谈判。
1.发起PCN需求同时发起商务谈判：
涉及成品费用变更，市场可介入与客户进行商务谈判；一般来说，基于改善厂内质量问题或为持续改善、提升效率，降低成本原因进行的PCN，相关变更费用归属本厂。
涉及物料成本变更，由采购负责与供应商进行商务谈判。
2.发起PCN需求但不发起商务谈判：
不涉及费用或费用公司内部承担的情况。
PCN评审团队
PCN申请单
是否对客户开启商务谈判结论
2-03
提出PCN申请
1.PCN的提出：
评估需要对客户发起PCN需求时，不同应用场景，根据《PCN签核权限表》的定义，由相应角色（PCN批核决策及呈报客户人）提出PCN需求，对客户发起PCN变更申请；客户有固定的申请流程及格式则执行客户的流程与要求。
2.PCN的内部审核：
依据《PCN签核权限表》定义的权限进行PCN的签核。
PCN批核决策及呈报客户人
评估结论
PCN申请单
2-04
PCN评审
客户接收我司的PCN申请，进行评审：
1.评审不通过，则此PCN直接结束，不导入。
2.评审通过，进入下一阶段。
客户
PCN申请单
评审结论
2-05
商务谈判（可选）
评估需要与客户进行商务谈判的情况下：
涉及成品费用变更，市场可介入与客户进行商务谈判，定义费用的收取方式与收取额度后，将费用收取相关信息转交给财务进行费用收取动作；
原则上，基于改善厂内质量问题或为持续改善、提升效率，降低成本原因进行的PCN工程变更，相关变更费用归属本厂。
谈判结论
1.商务谈判成功：
此包括两种情况，商务谈判成功或内部吸收变更产生的额外费用。
2.商务谈判不成功：
此种情况下则PCN直接结束，不导入。
市场
PCN申请单、评审结论
商务谈判结果
2-06
评估是否对供应商发起商务谈判
评估是否与供应商开启商务谈判：
1.不涉及费用或费用自己吸收，则此活动结束；
2.需收取费用，开启商务谈判：
2.1.供应商提出的PCN，涉及我司费用，由采购与供应商进行商务谈判。
2.2.我司内部PCN变更，涉及供应商费用，由采购与供应商进行商务谈判；
PCN评审团队
PCN申请单
开启与供应商进行商务谈判信息
2-07
商务谈判，签定费用扣减协议
涉及物料成本变更，评估需与供应商开启商务谈判的情形下，依据《采购商务异动流程》进行处理。
采购商务
开启与供应商进行商务谈判信息
费用扣减信息
3-01
召开PCN导入会议
一、触发条件：
1.客户同意PCN需求（不须进行商务谈判）；
2.客户同意PCN需求，且商务谈判也通过。
二、内容：
项目工程师召开PCN导入会议，会议需确定以下事项，责任到人：
1.产品召回：
需召回客户端产品由质量工程师向客户申请，依客户相关作业流程召回出货产品，客户有固定格式则执行客户要求；
2.物料切换处理：
PMC盘点统计召回品、在制品、库存品的数量，项目制定处理方案及处理计划；
3.客户签样：
项目工程师依《产品认证管理规范》进行客户签样。
4.预排交期：
PMC预排切换的时间点及首批变更物料交付期。
5.采购计划：
二级供方旧品处理方案及新品材料的采购计划。
6.技术品质文件修订、受控、发行：
相关技术文件、品质文件修订，依《文件受控流程》进行文件标准化与发行。
7.工装、治检具点检：
工装、治检具的校正、点检。
8．外购件、外协件承认：
依《零件承认流程》进行涉及的外购件、外协件的承认。
9.成本复核：
市场根据最终BOM与图档进行成本复核，决定是否要重启商务谈判。
10.人员培训：
品质与生产技术人员安排对QC与生产人员进行人员培训，讲解产品PCN变更的不同点与注意事项。
11.良率统计：
QE负责统计PCN导入前后的产品良率情况，PCN试产阶段，由项目工程师负责进行良率提升，导入后由PIE负责良率提升。
项目工程师
评审结论\商务谈判结果、评估结论
PCN
3-02
会签PCN执行通知单
1.PCN导入会议完成后，项目工程师根据《PCN签核权限表》定义的单位会签PCN执行通知单，依通知单实施工程变更，产品需要新签样的，参见《样板收集与签样操作指导书》。
2.PCN依《产品数据类文件控制流程》进行管制。
PCN执行团队
PCN
签核后的PCN
3-03
PCN导入实施
1.PCN导入的产品生产过程管理参见《产品监视与测量管理流程》，
2.产品变更追踪
2.1.自然切换（旧物料用完后再切换新物料）：
2.1.1.接到工程变更后，IQC对厂内物料、供应商来料新旧品切换做追踪。
针对前三批新物料做管控标识，以示新旧料区分。
2.1.2.在导入新料生产前，各制程生管需提报旧物料数量给PQC确认，在制品处理完毕后新品方可送验及入库，秉持先进先出原则。
2.1.3.切换完成使用新料出货时，前三批需要在外箱做相关标示，方可出货。
OQC在新品第一次出货时通知项目工程师与QE，项目工程师跟进变更后的产品在客户端的使用情况，反馈回给PCN团队。
2.2.立即导入（旧物料加工后出货或报废处理）
PCN执行团队
PCN
实施结果
4-01
点检与确认
1.工程变更实施后的首批新品发货前，OQC通知项目工程师与QE进行PCN执行状况的点检与确认。
2.项目工程师依《工程变更管理履历表》对执行情况进行点检与确认，无误后发货结案。
3.点检不合格，依《不合格品管理流程》处理。
项目工程师
工程变更实施后的首批新品发货信息
点检确认结果
4-02
费用收取（可选）
1．PCN导入后产品出货后，根据市场与客户谈妥的PCN涉及费用，进行费用收取。
2．供应商PCN导入后，根据采购与供应商谈妥的PCN涉及费用，进行费用收取。
财务
费用收取信息
NA
7.裁剪指南
无
8.流程范围
流程起点
提出PCN需求
流程终点
变更后产品经客户验证OK，如涉及费用，则以费用收回为流程终点
输入
PCN申请单
输出
客户使用OK信息，如涉及费用，则为费用收回信息
9.流程绩效指标
指标名称
PCN提出及时率
设置目的
确保公司内或供应商发生PCN变更时，及时按要求正确提出PCN申请，无漏提。
指标定义
100%
计算公式
统计周期内，实际提出PCN的次数÷理论应该提出PCN的次数×100%
测量点
PCN发生前
计量单位
次
统计周期
月
说明
无
10.支持文件
序号
文件名称
文件编码
1
产品数据类文件控制流程
2
样板收集与签样操作指导书
3
零件承认管理规范
4
BOM管理规范
5
集团文件受控流程
6
肃清流程
7
产品监视与测量管理程序
8
产品认证管理规范
9
供应商变更管理类型及管理内容
11.流程接口描述
1）对应的上层流程：
流程名称
流程编码
无
2）输入的流程接口描述：
序号
流程接口
输入流程
流程要求
备注
无
3）输出的流程接口描述
序号
流程接口
输出流程
流程要求
备注
1
送样承认
零件承认管理规范
样品承认
2
BOM与图档维护、受控
BOM管理规范
BOM更新、建立、维护
3
集团文件受控流程
文件标准化
4
数量盘点
肃清流程
召回/在制/库存/在途品数量盘点
12.记录的保存
记录名称
移交责任人
保存责任人
保存场所
归档时间
保存期限
到期处理方式
PCN申请单
提出人
DCC
公共盘
/
4年
销毁
工程变更费用评估表
申请人
市场经理
采购
公共盘
/
4年
销毁
13.补充说明
无
版本
拟制/修订责任人
拟制/修订日期
修订内容及理由
批准人
升级会员 