工程部管理评审内容.docx
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工程部管理评审内容
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工程部管理评审内容
被评审单位
分管副总经理
自审完成时间
2013年5月31日
评审人
检查日期
被审核方代表
序号
评审
子项
评审
要点
标准
基分
评审内容
评审记录及建议改进
评定
1
生产策划
生产目标
4
及时指定年度生产目标（2分），季度、月度生产目标、合理动态地将目标分解到项目（2分）
生产管理计划
4
印发生产管理计划（2分）；提供针对性生产措施（2分）；
年度生产目标分解
8
生产目标动态分解到项目（8分）。
2
重点工程
重点工程确认
3
确定重点工程级别，建立台帐（1分）；动态及时申报重点工程（2分）。
重点工程生产控制
7
印发重点工程生产控制计划（2分），每月组织重点工程检查，有记录（2分），统计检查结果印发通报（2分），建立重点工程验收备案台帐（1分）。
3
生产协调
开工报告审批
3
建立开工报告审批台帐（1分），重点工程及时报公司（1分），协助办理开工手续，有记录（1分）。
项目班子建设
5
参与选聘项目班子（2分），建立在建项目班子生产业绩考核台帐（3分）。
生产例会
8
按时召开、参加生产例会（4分），例会有决议通报（4分）。
生产检查
10
按规定组织月度生产检查（5分），检查结果有统计分析与通报（5分）。
协调落实
10
及时协调并跟踪落实项目提出的生产问题并有记录（6分）；及时协调解决专业分公司提出的问题（4分）。
4
工序控制
关键特殊工序监控
6
及时收集各项目的关键、特殊工序清单（2分），制定印发关键、特殊工序控制计划（2分），按计划监控检查有记录（2分）
5
总承包管理
管理及控制
6
在建项目进度及质量控制管理，相关管理制度并提供相应报表
6
劳务承包管理
管理及控制
6
建立扩大劳务总承包台帐（1分），制定扩大劳务总承包生产管理计划（2分），每季组织一次扩大劳务承包工程检查，有记录，统计结果并印发（3分）。
10
回访与服务
计划与实施
4
制定印发年度回访计划（1分）和顾客满意度调查计划（1分），按计划实施有记录及处理意见（2分）。
服务
6
建立投诉处理台帐，有处理结果，半年有统计分析（3分），建立投诉电话，有记录、传递、处理台帐（3分）。
11
生产改进
生产信息收集统计
5
生产信息半年收集一次，有统计分析（2分），找出了生产管理阶段性的主要问题（3分）。
改进措施及效果
5
对找出的主要问题，提出、印发针对性的改进措施（3分），有效果验证记录（2分）。
注：
质量、环境、职业健康《管理手册》51页标准条款对应表要素及条款的内容对照《管理体系规范》中条款进行查找，策划管理工作内容：
环境及职业健康条款：
4.4.14.3.14.3.34.4.6
质量管理条款：
7.6（C：
11.1.2；11.5.1）；
8.2.1（C:
12.2.6）
8.2.3（C：
3.4.2；10.1.1；10.1.2；11.2.4；12.1.1；12.2.1；12.2.2；12.2.4；12.2.5）；
8.2.4（C：
11.1.1；11.2.1；11.2.2；11.2.4；11.3.1~11.3.3）；
8.3（C：
11.4.1~11.4.4）；
8.5.2（C:
13.3.1；13.3.2；13.3.3）；
8.5.3（C:
13.3.1；13.3.2；13.3.3）；
5.5.1（C:
4.3.3）；
5.4.1（C:
3.2.4）；
7.1（C：
10.1.1；10.1.2；10.2.3~10.2.5）；
7.4分包（C：
9.1.1；9.1.2；9.2.1；9.2.2；9.3.2；9.3.3）；
7.5.1（C：
10.2.3；10.2.4；10.4.3；10.5.4；10.5.5；10.6.1~10.6.4）；
7.5.2（C:
10.5.2）；
7.5.3（C：
10.5.3）；
7.5.4（C：
8.5.1；8.5.2）；
7.5.5（C：
8.4.1~8.4.4；10.5.1-8）；
7.6（C：
11.1.2；11.5.1）；
8.2.1（C:
12.2.6）
8.2.4（C：
11.1.1；11.2.1；11.2.2；11.2.4；11.3.1~11.3.3）；
8.3（C：
11.4.1~11.4.4）；
8.5.2（C:
13.3.1；13.3.2；13.3.3）；
8.5.3（C:
13.3.1；13.3.2；13.3.3）；
分支机构劳务、专业分包管理评审表
分管经理
责任部门
检查日期
被审核方代表
评审要点（素）
标准基分
评审内容
（要素状态）评审记录
评定
考察、分级
评价
15
是否对拟纳入的合格劳务（专业）分包供方按规定组织考察（5）？
是否对劳务供方进行分级
（1）？
是否按要求建立合格劳务（专业）分包方名单并经分管领导审批（5）？
是否将名单在规定时间上报公司劳务（专业）分包管理部门备案
（2）？
是否有考察记录
（2）？
供方资质、证照
5
是否保留合格劳务（专业）分包供方的营业执照
（1）、资质证书
（1）、安全生产许可证
（1）、法人委托
（1）、外出施工证明及当地主管部门备案手续是否齐全、有效
（1）？
招标申请、计划
5
是否按规定上报劳务（专业）分包标招标计划并经领导审批（3）？
是否按规定进行了招投标
（2）？
记录是否完善
（1）？
资格预审
5
是否对参与投标的劳务（专业）分包单位按规定进行资格预审（3）？
记录是否完善
（2）？
邀标
5
是否按要求对劳务（专业）分包招标文件进行评审（3）？
邀标文件是否经分管领导签发
（2）？
评标、
价格谈判
10
投标文件是否在规定时间反馈、登记并传递到成本部门（3）？
是否对投标单位报价进行谈判（3）？
是否根据谈判结果按要求推荐了拟中标单位
（2）？
是否有谈判记录
（2）？
定标
5
是否按规定确定中标单位（3）？
是否发中标通知书
（1）？
是否有定标记录
（1）？
质量管理评审表
被评审单位
分管经理
责任部门
1
2
评审人
检查日期
被审核方代表
序号
评审
子项
评审
要点
标准
基分
评审内容
（要素状态）评审记录
评定
1
质量管理策划
质量管理责任制
5
领导班子分工明确（2分）；
各相关岗位人员质量管理职责规定并履行（3分）
质量目标管理
6
制定、印发年度质量管理及贯标工作计划（3分）；质量目标分解到相关职能部门及各项目经理部（3分）；
质量体系文件管理
5
编制、印发符合实际的质量管理体系运行说明（3分）；体系文件发放申请、登记、回收管理处于受控状态（2分）。
团队建设
10
实施内部监理制（4分）；日常质量管理机构及人员定编根据公司类别按规定设置（3分）；制定、印发质量管理专职人员素质提高培训计划并实施。
（3分）
2
过程质量管理
过程监视测量
10
地基与基础、主体结构及安装主要分部及时申报与复查（4分）；季度综合质量检查统计分析，对主要问题提出整改及纠正措施（3分）；对上级检查提出的问题及时整改并反馈（3分）。
公司级以上重点工程质量管理
10
制定、印发公司级以上重点工程质量控制计划（4分）；按规定检查有记录（3分）；检查结果统计分析，对主要问题进行整改，并针对性地提出纠正措施（3分）。
专项质量管理活动
8
组织质量专题会有计划并实施（2分）；“质量月”活动有计划，有实施记录，有总结上报（3分）；质量事故及时报告，有符合规定的调查处理报告（3分）。
QC小组管理
4
QC小组及时注册登记并上报公司（2分）；对QC小组活动定期检查指导并保存记录（2分）
质量检测工具
4
建立本系统质量检测工具台帐（2分），按检定周期检定，帐、卡、物保持一致（2分）。
工程质量创优
10
新接工程明确创优目标，提出创优措施，及时报公司（4分）；组织精品工程研讨会，印发精品工程作法要求（4分）；及时申报各级优质工程，督促创优及时兑现（2分）。
3
分析、改进与提高
不合格品控制
10
统计建立不合格品台帐（3分）；检查发现的不合格品及时下发整改通知并督促整改反馈（3分）；构成质量事故的不合格品按规定处置并记录（2分）；不合格品信息以月报形式及时报公司（2分）。
质量改进
10
统计不合格品信息，找出共性的质量问题（3分）；对共性的质量问题及时制定、发放纠正预防措施，下季度组织效果验证（4分）；质量管理体系外审、内审不符合项按要求组织整改并及时反馈（3分）
4
质量管理记录
质量验收记录
8
主要分部工程验收记录及时收集整理（2分）；单位工程竣工验收记录及时收集整理（3分）；各类质量荣誉证书及时收集整理上报（2分）。
工程档案管理评审表
被考核单位
分管经理
责任部门
1
2
评审人
检查日期
被审核方代表
序号
评审子项
评审要点（素）
标准基分
评审内容
评审记录
评定等级
评分
1
策划
年度工作计划
3
是否制定了年度计划？
计划落实情况如何？
工作目标
15
档案归档率、完整率、准确率是否达到100%、98%、100%？
2
档案接收
文书档案
5
对照发文薄检查是否收集齐全、完整？
移交手续是否完备？
工程档案
15
已竣工工程是否都已归档，并都有竣工验收备案表、结构验收记录、竣工图等原件？
移交手续是否完备？
经营档案
15
已竣工工程是否都已归档，是否有中标通知书、施工合同、预决算（喊分包决算）、审计报告书、签证单等原件？
移交手续是否完备？
会计档案
5
会计档案是否归到档案室？
移交手续是否完备？
声像、荣誉
5
声像、荣誉是否移交，是否有标识，对内容、时间、地点、人物等加以说明？
3
档案保管
库房设施
3
是否有专门的档案库房？
有无防盗、防火、防高温等设施？
是否有专人保管？
档案编目及标识
3
档案是否整理组卷、编目、标识，标识是否清楚、美观。
4
档案利用
检索工具
3
各门类档案是否编制了档案检索工具？
有两种以上载体备访所有数据库。
借阅登记
3
利用档案是否进行了借阅登记，手续是否完备？
5
档案编研
工程简介
5
是否对竣工的单位工程编写了工程简介？
组织沿革、大事记
5
是否编写了组织沿革、大事记？
利用效果汇编
10
是否有利用效果反馈信息，并编写利用效果实例（3篇以上）？
升级会员 