锅炉安装质量管理体系.docx
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锅炉安装质量管理体系
锅炉安装、改造、维修
质
量
手册
编制：
康横陈铭峰夏鹏飞
审核：
姚传联
批准：
易志忠
中建五局工业设备安装公司
企业简介
中建五局工业设备安装有限公司（简称中建五局安装公司）,系世界五百强企业之一的中国建筑总公司麾下中建五局之全资独立法人子公司。
始建于五十年代，前身是为建设茂名炼油厂成立的中南安装公司，六十年代根据国防建设需要并入国家建工局一○一指挥部，1994年按照现代企业制度建立起来的国有独资的一级建筑安装施工企业。
公司以房建机电、工业设备、基础设施三大业务板块为主营业务，拥有机电安装工程总承包壹级，机电设备安装工程、纲结构工程、消防设施工程、建筑智能化工程、化工石油设备管道安装工程专业承包六个一级资质，以及房屋建筑工程总承包、市政公用工程总承包、变配电承装、锅炉（压力容器）安装、压力管道安装等资质。
通过多年的努力，公司逐渐形成了自己在市场竞争中的优势：
一是深厚的管理积淀和先进的管理理念。
公司基本战略：
专业化发展、区域化经营、精细化管理；在中建五局“信.和”主流文化下形成了具有我们安装公司特色的安装文化：
讲究诚信、注重细节、追求完美；良好的服务意识：
以感恩的心态服务好业主及分供方。
公司在湖南省内率先通过了整合管理体系认证。
推行一本管理手册，八本管理分册组成的整合型管理体系，有效地实现了公司管理的集约化、流程化与标准化。
二是质量与品牌优势。
公司先后被评为全国优秀施工企业、湖南省3A资信企业、湖南省重合同守信用单位、湖南省模范职工之家，被授予建筑业3A信用企业、银行3A信用等级，先后荣获了八项鲁班奖、两项詹天佑土木工程奖、两项国家优质工程奖、几十项省部优工程奖。
三是专业技术能力优势。
公司具有雄厚的人才技术实力。
公司现有管理人员800余人，其中中高级工程师363人，一级注册建造师70人，注册会计师3人，注册造价师15人，12人荣获“全国优秀项目经理”。
在施工技术和管理方面，有良好的人才储备，为完成工程奠定了良好的基础。
四是有突出的资源调配能力为特点的管理优势。
集团化运作：
公司实行集团化运作，资源共享，人、财、物统一调配，为此设立了相应的要素管理部门，为项目的实施提供完善的支持保障系统；规范、集约化管理：
公司利用集团优势和规模优势，实行集约化管理，对主要材料、劳务队伍、财务资金进行集中管理和统一调配，降低项目成本，从而保障公司“低成本竞争，高品质管理”的竞争战略的实施；整合、规范了各专业管理流程，实现标准化管理。
五是有以机电总承包管理能力为主的工程施工优势。
公司具有雄厚的机电总承包管理能力，承建了大批象上海陆家嘴金融贸易区X2和X3地块机电安装工程、北京西直门西环广场商场改造工程和北京长城饭店机电改造安装工程、天津和黄地铁广场机电工程、沈阳中街广场机电工程、深圳中航广场和深圳星河发展中心机电安装工程、重庆大都会广场机电安装工程等，作为城市建设中的一支重要力量，以其专业门类齐全、技术装备精良、施工力量雄厚，五十多年来，公司施工足迹遍布祖国大江南北，承建了大批有一定影响的工程项目，丰富了公司在机电安装总承包、工业设备安装及市政公用项目、高耸钢结构制安项目等同类工程的施工经验。
六是外资项目施工管理经验优势。
近年来，我们通过与香港和记黄埔、恒隆集团、新鸿基地产集团、世茂集团、瑞安集团、达利集团、昌盛集团、新加坡凯德集团、马来西亚成功集团、韩国三星、韩国韩泰轮胎等及亚洲柏诚、巴馬丹拿、澧信、奥雅纳、迈进、胡周黄等设计顾问及威宁谢、利比等估算顾问的长期合作，公司培养了一批熟悉外资企业和大型项目的运作管理模式的人才，上上下下也形成了一种快速反应按国际惯例处理事情的良好氛围，进一步方便了相互间的沟通，强化了全员以服务业主为第一要义的行为意识，锻炼和提升了项目管理水平。
总经理令
为了推进本公司的市场化进程，加快与国际接轨步伐，规范压力管道质量管理行为，提高全面锅炉安装改造维修质量管理水平，并向业主提供质量承诺，本公司根据GB／T19002-94－ISO9002-94质量保证模式，制订了本质量保证手册，现予批准，自2014年5月8日起实施。
本手册阐述了公司的质量方针，对公司的质量体系作了具体描述，是指导全公司实施质量保证活动的行动准则和纲领性文件，公司每位员工必须严格遵照执行。
授权公司总工程师姚传联同志为管理者代表，对本手册的审核及有效性负责。
本手册的发放和管理由办公室负责,修订由工程部负责。
本手册为中建五局工业设备安装有限公司的内部受控文件，对外发放非受控的本手册需经管理者代表批准。
总经理：
易志忠
2014年5月8日
１适用范围
１.１本手册适用于公司承建的锅炉安装改造维修工程项目的质量保证活动。
１.２按照GB／Ｔ19002－1994生产、安装和服务的质量保证模式要求运行的公司质量体系。
２相关文件
２.１GB／Ｔ6583-ISO8402质量―术语；
２.２GB／T19002-1994-ISO9002-1994生产安装和服务的质量保证模式；
３术语与定义
本手册采用GB／T6583-1994idtISO8402:
1994中的术语和定义。
此外，本手册另定义如下：
本公司：
中建五局工业设备安装有限公司；
部门：
指本公司机关的职能部门；
业主：
指以协议或合同形式，将其拥有的建设项目交与本公司承建的顾客或机构，在本手册中，业主的含义亦包括其授权人。
４质量体系要求
４.１管理职责
４.１.１质量方针：
本公司的质量方针是：
优质、高效、守约、薄利，为用户提供合格的建筑产品和优质的服务。
本公司的质量目标是：
工程质量争创国内一流，工程一次性交验合格率100％。
本公司对业主的承诺：
让顾客满意是我们一切工作的出发点和归宿，是我司全体员工精神风貌、道德水准、技术水平的综合体现。
顾客的期望集中体现在合同中，本公司承建的工程和提供的服务，以严格履行合同为准则，确保合同条款的圆满实现。
工程质量符合国家验收标准和要求。
工程造价经济合理。
公司的质量方针和目标的修订通过管理评审由公司经理组织进行。
通过各种方式对公司各级人员进行质量方针和目标的宣传、教育，保证每位与质量活动有关的人员都能正确理解并贯彻执行公司的质量方针。
４.１.２组织
４.１.２.１公司组织机构
本手册涉及的质量保证体系部门有：
办公室、工程部、经营部、人力资源部、财务部、试验室。
详见“中建五局工业设备安装有限公司组织机构图”、“中建五局工业安装公司质量体系机构图“。
各项目须按相应的组织机构图设置机构及人员。
４.１.２.２职责和权限本公司质量职责和权限参见“质量职能分配表”。
中建五局工业设备安装有限公司组织机构图
中建五局工业设备安装有限公司
质量体系机构图
项目组织机构人员设置图
项目经理
项目技术负责人:
项目质量保证师
项目副经理
计划统计员
材料检验员
保管员
采购员
安全员
质检员
财会人员
资料员
技术员
计量员
合同预算员
作业班组
注:
以上是项目经理部较为齐全的人员设置。
确定项目经理部人员时，在符合要求的前提下，可根据工程项目的实际情况进行兼职。
质量职能分配表
职能部门
质量体系要素
公
司
经
理
管
理
者
代
表
总
经
济
师
总
工
程
师
总
会
计
师
工
程
部
办
公
室
人
力
资
源
部
经
营
部
试
验
室
4.1管理职责
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4.2质量体系
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4.3合同评审
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4.5文件和资料控制
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4.6采购
物资
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分包
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4.7顾客提供产品的控制
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4.8产品标识和可追溯性
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4.9过程控制
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4.10检验和试验
进货检验和实验
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过程检验和实验
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最终检验和实验
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4.11检验、测量和试验设备的控制
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4.12检验和试验状态
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4.13不合格品的控制
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4.14纠正和预防措施
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4.15搬运贮存包装和防护和支付
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4.16质量记录的控制
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4.17内部质量审核
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4.18培训
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4.19服务
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4.20统计技术
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图例：
★主管领导和部门 ☆配合部门 ○主要协办部门
公司经理：
主持制订、签署颁发本公司的“质量方针”和“质量保证手册”，审批质量体系的结构设计；对公司质量方针的实现和质量体系的有效运行总负责，并向顾客作出质量承诺。
任命管理者代表，书面授权公司管理层中的一名人员为管理者代表。
定期主持管理评审，保持质量体系适应性和持续有效性。
确保质量体系有效运行所需的人力、财力、物力等有效资源。
副经理：
协助经理贯彻执行质量方针及质量目标。
管理者代表：
协助经理制定公司质量方针；对公司质量体系提出决策性意见；主持制订质量体系文件，并为其有效运行负责，以确保公司质量方针的实现。
组织质量体系内审，向经理报告质量体系的运行情况，贯彻管理评审会议内容。
组织安排外部审核，与外部认证机构建立经常的联系；对质量体系运行中发生的问题有处置权。
总工程师：
协助经理贯彻执行质量方针及质量目标，对公司的锅炉安装改造维修工程质量管理和锅炉安装改造维修工程质量负全面责任。
领导组织公司锅炉安装改造维修的技术、质量安全、施工生产、计划统计、施工材料设备等系统工作。
领导编制公司锅炉的技术发展、技术改造规划及科研攻关计划，不断研究并提出改进工程质量的技术措施和目标。
领导分管部门制订和修改质量体系文件,并为其有效运作负责，确保公司质量方针实现。
总经济师：
协助经理贯彻执行质量方针及质量目标，对经营系统的工作质量负领导责任。
领导组织公司合同评审、投标报价，签订经济合同，处理合同纠纷，审核施工图预结算等工作。
领导分管部门制订和修改质量体系文件，并为其有效性运作负责。
总会计师：
领导组织财经系统工作，加强公司资金融通，对公司质量体系的建立和有序运行、质量方针和质量目标的实现负经济责任。
工程部：
在总工程师领导下，组织制订和实施公司科技发展规划和计划，管理和健全公司锅炉安装改造维修技术标准体系。
贯彻、执行锅炉安装改造维修技术法规、标准和公司有关规定，掌握工程质量、安全动态，组织质量、安全检查，督促有关部门做好质量检验评定工作。
在管理者代表领导下，组织制订、修订和管理公司锅炉安装改造维修质量手册和质量体系程序文件；督促检查各级人员执行程序文件情况。
组织实施内部质量审核工作；制定、实施公司质量奖罚措施，指导、协调、监督各质量职能部门行使质量管理职能。
负责公司锅炉安装改造维修的质量安全管理工作。
组织参与对项目经理、项目质量保证师、工程技术人员的考核、培训。
组织参与投标报价技术方案的编制、审核工作。
审核项目质量计划（包括技术方案）。
负责公司焊考及计量管理工作，参与技术人员及技术工人的技术培训班。
负责项目管理办法的制定、修订及组织、参与实施。
负责锅炉安装改造维修技术资质取证、升级、复审工作。
负责综合统计工作。
主管工程项目的CI设计工作。
组织参与对分包方的考核。
负责层次Ｃ文件及工程外来文件的控制。
负责本部门相关要素的工作质量。
负责公司签约合同的物资采购、供应、管理。
负责公司施工设备机具采购、租赁、维护管理。
负责对分供方的评审、注册、复审；组织制定执行物资管理制度。
负责物资采购合同的控制。
负责本部门相关要素的工作质量。
办公室：
在总经理领导下组织制定、修订公司质量方针，建立健全各项规章制度，以保证质量方针的实现。
负责协调各部门工作，并对其工作质量实施监督。
负责《锅炉安装改造维修质量保证手册》、程序文件、公司内部管理制度、办法、条例、细则等文件控制。
负责公司各种公章的管理。
负责公司档案、资料收集、装订、保管及借阅；
负责本部门相关要素的工作质量。
人力资源部：
负责公司锅炉安装改造维修管理人员的培训、取证、考核、调配、职称评聘工作;对锅炉安装改造维修作业层员工的培训、考核及技师评聘工作。
负责公司员工劳动合同的签订、签证、解除、终止、续签。
负责对特殊工种人员的培训、取证工作；
负责对分包方的评审、注册、复审。
负责本部门质量体系运作及部门的工作质量。
根据项目要求提供合格的劳务队伍并负责劳务队伍的管理。
掌握劳务层的素质和工作能力，组织劳务层的考核工作；提出培训计划报劳动工资部；配合有关部门执行质量奖惩制度。
负责本部门相关要素的工作质量。
经营部：
在总经济师领导下，负责市场调研与工程项目跟踪，组织工程项目合同的评审，负责经济合同的管理，处理合同纠纷。
负责组织工程项目投标报价和工程预决算工作及项目制造成本编制。
组织制订经营预算管理制度，检查与考核程序执行情况。
负责分包方的预决算的审定工作。
负责公司经营资质年审、升级，公司营业执照、法人证书、法人代码证年审工作及管理工作。
负责工程承包合同及工程分包合同的控制。
负责本部门相关要素的工作质量。
财务部：
负责公司财务系统运作，加强公司资金融通，从资金上保证质量体系建立和有效运行。
试验室：
编制并贯彻锅炉试验工作原则、操作规程，负责工程所需的实验、检验工作。
负责本部门相关要素的工作质量。
质量责任师
根据分工，协助管理者代表对锅炉安装改造维修工作进行管理。
项目经理：
在公司的授权范围、内容和时间内行使职权，代表公司履行公司与业主所签订的和约，对所签订的和约负责，对企业的经济效益和社会效益负责。
认真执行国家、地方政府和上级主管部门的有关方针、政策及本企业的各项规章制度。
对工程的工期、质量、安全、成本、文明施工、资金回收等全面负责。
参照公司的各项管理文件，组织制定项目各类岗位责任制和项目管理制度。
协调处理好项目上发生的各种矛盾，督促各级管理人员按时完成本职工作。
协调处理好与当地各级政府部门的关系，积极对外开拓，承揽任务，树立良好的企业形象。
对进入项目的人、财、物进行合理组织调配，及时解决施工中出现的问题，协调好与业主、顾问、监理及其他兄弟单位的关系。
加強各类经济技术资料的管理，及时办理各种签证和经济索赔。
自觉接受公司相关部门的指导、检查、监督，定期向公司汇报工程情况。
负责各类文件的收发、拷贝、回收、保存、归档的控制。
主持编制项目质量计划，并按规定报批。
项目技术负责人（项目质量保证师）：
协助项目经理建立项目质量保证体系。
熟悉设计图纸，组织参与设计咨询及图纸会审，并将主要内容向项目技术人员及各专业工长进行技术交底，检查、落实各级技术较低。
参与编制项目质量计划、主持编制作业指导书。
负责组织本项目测量、定位、放线、计量、技术复核、隐蔽工程验收工作。
负责组织检查各专业劳务队伍按设计图纸、施工规范、操作规程、工艺标准、质量计划的要求进行施工。
负责对设计院、业主、监理公司、质监站及锅炉监察部门的技术交涉、管理工作，审批须交请上述单位的技术核定、设计变更、技术签证等。
负责督促完善工程技术档案、各项技术资料的签证，收集、整理并汇总上报，负责组织本工程施工技术总结的编写及技术成果申报材料的编写工作。
全面负责新工艺、新技术、新材料、新设备的推广应用工作，完成上级下达的本工程技术进步任务，努力把本工程项目建设成为科技推广示范工程。
组织日常工程质量安全检查，负责质量事故的上报和处理工作。
负责组织分部分项工程验收和工程竣工验收工作。
积极配合上级主管部门对项目技术管理的检查验收工作；对检查中提出的整改意见负责落实。
４.１.２.３资源
公司对保证施工能力、保证工程质量和服务质量、保证各项验证工作的有效性的资源要求，通过相关的程序给予确定并给予满足。
对生产能力的资源适应性通过工艺评审检查确定，对检验能力、人员素质等方面的资源适应性、质量体系的适应性等通过管理评审检查确定。
当出现资源不适应情况时，由经理协调解决。
本公司为实现质量方针和达到质量目标所必需的资源包括：
Ａ.人力资源；
Ｂ.满足工程项目需要的材料、工具、设备物资资源；
Ｃ.施工技术；
Ｄ.财力资源。
４.１.３管理评审
４.１.３.１公司每年至少组织一次管理评审，由经理就质量方针和目标，对锅炉安装改造维修质量体系的现状和适应性进行正式的评价，必要时由经理决定增加评审次数。
４.１.３.２管理评审由管理者代表组织，经理主持，公司其他领导和有关职能部门负责人参加。
４.１.３.３办公室起草管理评审会议的通知，经经理审批后在会议举行七天前下发，以确保有关部门及人员有时间准备相关资料和协调工作。
４.１.３.４管理评审包括的内容
Ａ.组织机构的合适性，包括人员和其他资源；
Ｂ.质量问题和采取的措施
Ｃ.顾客的意见；
Ｄ.质量体系运行情况，与质量保证标准的符合程度
Ｅ.内、外审审核报告；
Ｆ.质量方针设施情况，质量方针和目标与当前顾客需求的相关性；
Ｇ.需进行改进／改变的范围；
Ｈ.未能完成的工作。
４.１.３.５管理评审会议根据以往有关记录对质量体系的适宜性和有效性进行评价。
评审由综合办公室负责记录和保存（见4.16），评审结果和更改决定以文件形式由公司经理签发公布，以督促检查改进情况。
管理评审出的结果是公司评价相关人员绩效的主要依据之一，公司根据管理评审结果对相关人员进行奖罚。
４.１.３.６对评审提出的整改要求，相关责任部门和人员必须认真讨论、研究，在规定时间予以整改，并将整改结果报办公室。
管理者代表组织办公室对整改效果进行跟踪检查、评价，并及时向经理汇报。
４.２质量体系
４.２.１总则
本公司依据ＧＢ／Ｔ19002---ＩＳＯ9002:
1994中的全部要素、要求和规定编制本企业锅炉安装改造维修质量保证手册、程序文件、质量计划、作业指导书和质量记录，使公司的质量管理实现规范化、标准化、程序化，公司的各项质量活动始终处于受控状态，公司的质量保证能力不断得到完善和提高。
４.２.２质量体系文件层次
4.2.2.1质量保证手册：
该手册阐明了本公司的质量方针和质量目标，并根据程序文件描述了公司质量体系的全部要素。
4.2.2.2程序文件：
公司为完成各项质量活动，按照ＧＢ／Ｔ19002-1994标准的要求，结合本公司施工的特点制订了完整的质量程序文件（程序文件名称见“程序文件清单“），以使质量体系有效运行。
４.２.２.3其它质量文件：
包括质量计划（施工组织设计）、工程技术方案、各类作业指导书、各种图纸、各类操作规程、管理规程、施工工艺技术规范、质量记录、表格、报告等。
４.２.３质量策划
公司为确保满足顾客的需求，以及质量体系的有效运行，通过人员培训、过程控制、审核验证、采取纠正和预防措施等活动，实施质量策划，以实现质量目标。
Ａ.在工程开工前均应根据合同要求和工程特点编制质量计划（施工组织设计）；
Ｂ.确定和配备必要的控制手段、施工工艺、设备（包括检测设备）、工艺装备、资源和所需的专业人才技能，以达到规定的质量要求；
Ｃ.确保生产过程、安装、服务、检验和试验程序及有关文件满足合同要求；
Ｄ.做好产品验证和验收的有关工作，确保工程质量满足工程项目验评标准；
Ｅ.必要时，更新质量控制、检验和试验技术，包括研制新的测试设备；
Ｆ.确定和准备质量记录（见4.16）。
Ｇ.工程开工前，应按有关规定到锅炉压力容器技术安全监察部门办理审批备案手续（填写《锅炉安装改造维修申请书》），得到批准后方可进行锅炉的施工。
４.３合同评审
４.３.１总则
本公司与顾客签订的工程施工合同，全面反映了顾客的要求和本公司的承诺，合同签订之前，必须按《合同评审程序》组织合同评审工作，以确保合同中的全部规定已明确，及本公司具备履行合同的能力。
４.３.２合同的评审与修订
在提交投标书或签定合同之前，由公司商务合约部组织有关人员职能部门和人员对标书或合同进行评审。
评审应根据项目的特点，确定评审的步骤，评审应达到：
Ａ.合同双方的要求和规定是明确的，适宜的，并形成文件；
Ｂ.任何与投标不一致的要求已经得到解决或达成谅解；
Ｃ.参与评审的人员应识别和理解顾客的需求并确认已具备履约能力。
４.３.３合同的修订
合同若有修订时，由商务合约部门组织有关职能部门进行并将修订的合同书反馈给顾客和项目经理部。
４.３.4商务合约部门应保存合同评审和合同修订的全部记录。
４.５文件和资料控制
４.５.１总则
文件是指锅炉安装改造维修质量体系实施中所涉及的质量文件和与产品质量有关的文件；资料是指形成或证实质量文件依据或引用的资料。
文件控制应从文件的起草、批准、发布直至文件取消为止。
其工作程序按本公司制定的“文件和资料控制程序”执行。
质量文件包括：
质量体系文件、质量计划（施工组织设计）、作业指导书、合同文件、设计变更、有关施工及验收规范、图纸、图集、标准、工法、质量记录、质量审核报告等。
４.５.２文件的批准和发布
Ａ.质量保证手册由工程部拟稿，经理批准发布；
Ｂ.程序文件由各职能部门拟稿，管理者代表批准发布；
Ｃ.其他与质量有关的文件由有关部门拟稿，主管领导签发；
D.文件的借阅、发放、回收由办公室负责。
应确保：
a）在对质量体系有效运行起重要作用的各个场所，使用相应文件的有效版本；
b）及时撤走各使用场所的作废文件；
c）应法律和积累知识所需保留的文件，应加盖蓝色“资料”章加以标识。
４.５.３文件和资料的更改
A.文件更改审批由该文件的原审批部门进行；
B.文件更改应有记载，应标明更改日期、更改概要内容，以保证相关文件的有效性；
C.质量保证手冊和程序文件损坏或丟失，必须报告办公室处理，不得自行翻印；
D.作废文件的销毁由管理者代表审查决定；
E.加盖蓝色“资料”章的文件由办公室交档案室存档。
４.６采购
４.６.１总
升级会员 