上半年邮政业务视察检查提纲.docx

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2010年上半年邮政业务视察检查提纲

一、政令畅通，落实省公司工作要点情况

（一）检查2010年省公司安排工作要点各局分步实施是否到位，效果是否明显。

（二）对邮政文明示范窗口"双百佳"、基础管理县局"二十佳"进行"回头看"检查情况，确保典型标准不下降，发挥典型示范带动作用。

（三）检查规范化服务达标工作巩固提高情况。

一是检查营投窗口是否保持县城以上城市网点100%，农村支局95%达标率。

二是检查邮储二类和代理网点"规范化服务年"活动开展效果。

　　（四）《河南省邮政服务三农村邮站建设管理办法（试行）》（豫邮[2009]379号）,《村邮站代理邮政基本通信业务管理办法》[2010]98号文件,《村邮站代理邮政业务操作流程规范》豫邮〔2010〕142号文件精神落实情况。

一是检查村邮站店招、名牌、公示牌制作、悬挂是否合乎要求，审核协议签订质量，检查村邮站设置的信箱是否全部收回。

二是检查村邮站叠加邮政基本业务情况，特别是投递平信和报刊的范围与质量。

三是检查农村支局和相关专业对村邮站的培训指导和日常管理工作情况。

四是检查各级视检部门对村邮站监督检查开展情况。

　　（五）《关于确保上海世博会邮政安全的通知》豫邮[2010]137号文件落实情况。

一是各营业窗口是否张贴禁寄物品通告。

二是采取明查暗访形式，检查窗口人员对文件要求掌握情况和验视制度执行情况。

三是检查邮政安全工作报告制度，是否执行工作总结月上报制度和安检情况周上报制度。

二、邮政业务综合管理

（一）主要问题整改情况。

　　1、通过现场检查逐条审核上次检查问题的整改情况，计算问题整改率。

　　2、检查2010年工作要点安排的金融、电子商务、发行和函件专业对11条屡查屡犯问题是否专项治理，有无整改措施，是否进行责任考核，整改是否见成效。

（二）管理岗、监控岗履职情况

　　1．检查两岗履职质量。

一是检查两岗人员履职频次、数量是否达到每月检查专业部门、每半年检查一遍县局的要求。

二是与同年度各级检查情况对比，与用户投诉对比，与邮政生产操作实际对比，检查专业两岗履职检查质量，是否存在流于形式和应发现未发现问题现象。

三是屡查屡犯问题是否采取有效措施进行治理，是否存在同样问题在不同地点、不同时期重复出现。

四是查看班组、支局日常监控岗是否按要求履职，报表有无照抄照搬、月月雷同现象。

五是检查分管局长对管理岗，管理岗对监控岗，监控岗对生产工序是否实施有效监控。

　　2．视察联席会议制度执行情况。

检查是否按季度组织召开专业管理岗、监控岗及相关人员参加的联席会议，是否按月召开邮政企业、邮储银行、速递物流相关部门联席会议，有无会议纪要、通报，查看联席会解决生产经营和质量管理突出问题、隐患的措施和落实情况。

　　3．检查省公司安排的信箱（筒）和邮政通信服务纪律专项检查活动落实情况。

一是检查是否按要求组织实施专题检查。

二是对照现场检查情况验看专项检查活动成效。

三是检查是否按要求和内容及时上报相关活动资料。

　　4．审查视察部门对用户投诉、视察检查发现问题、屡查屡犯问题的考核、处罚情况。

　　（三）邮件时限管理工作落实情况。

　　一是按照时限标准（附后）审核全局生产作业计划，查看各环节作业是否符合时限规定，做到环节衔接紧密、作业流程清晰、组织严密、运行高效，对不符合要求的是否进行调整。

二是检查营、分、运、投各环节作业计划执行情况，是否存在执行不严、衔接不紧、积压延误等问题，发现问题及时解决。

三是检查下一环节对上一环节错分错发的登记质量，上一环节对下一环节反映错分错发问题的纠正情况，检查班组生产操作和日常监控质量。

（四）服务质量监管情况

1.服务承诺和公示进村落实情况。

一是每个网点是否公布监督电话和服务承诺内容，测试公示电话是否保持24小时畅通。

二是检查农村服务公示是否覆盖到每个农村网点和行政村，损毁的是否及时维护。

　　2.投诉处理。

一是检查主管部门投诉记录，处理流程及回访情况，查看投诉受理是否执行首问负责制，处理是否及时，回访率、用户满意率是否达到100%。

二是检查视察室主任是否亲自过问投诉处理质量，是否亲自参与重大投诉调查，对有理由投诉定性是否准确，有无落实考核，上报材料有无虚假和不及时现象。

三是针对投诉反映热点问题，是否做到"处理一起投诉、解决一类问题"，有无同类投诉再次发生或升级现象。

（五）业务档案、查验、无着邮件管理

　　依据《河南省邮件业务档案和查验赔偿管理情况检查评定表》对各局档案管理部门进行评定，成绩是否达到90分以上。

重点检查下列项目：

　　1.查验单处理情况。

一是检查进、出口查验单的受理、登记、封发、催查及答复是否及时、规范。

二是查看省公司下发催办函处理是否及时。

2.档案管理情况。

一是档案部门是否设置档案上交统计台帐，逐月逐网点登记档案收缴情况。

二是业务档案是否按规定上缴、保管。

三是检查档案销毁手续是否齐全。

　　3.查验赔偿工作落实情况。

一是检查理赔是否及时，有无长期未结案、久拖不赔的积案。

二是赔偿款有无职工垫付现象。

三是检查赔偿手续是否齐全、正确。

　　4.无着邮件管理情况。

检查无着邮件是否集中档案部门，是否按要求保管、上缴、寄送，有无错将无法投递邮件、应退回邮件按无着邮件处理的情况，有无积压毁弃无着邮件现象。

5.质量管理与信息反馈情况。

一是检查档案部门是否按月分析质量问题，并及时反馈给检查部门。

检查部门是否纳入通报、考核，问题是否整改。

二是检查是否落实每年两次业务档案会审制度。

（六）资费稽核情况

1.资费稽核的范围。

检查企业资费稽核岗位对各营收部门收寄的函件、印刷品、包裹、特快专递（窗口收寄）等邮件是否全部纳入范围进行稽核。

2.帐务稽核情况。

抽查营收邮件资费及上缴情况，检查资费是否准确，收寄与出口件数是否一致，缴款与"邮政营业日报单"是否一致。

3.实物稽核情况。

检查实物稽核人员是否每天在分拣环节开展实物检查，检查量是否达到要求，实物稽核数据是否与帐务稽核数据核对，是否及时缮发差错通知单并更正。

　　4.电子化支局系统稽核情况。

检查稽核人员是否按天对前台日志进行稽核（包括删除交易记录）、调帐手续、退回邮件邮费的补录情况进行稽核，对异常情况要追查到底。

　　5.业会对帐情况。

检查业务稽核部门与财务部门是否每月核对业务收入、用户欠费，是否做到帐帐、帐实相符。

（七）日戳、夹钳、邮袋管理情况

1.日戳、夹钳印模管理情况。

检查市场部对日戳、夹钳印模的刻制、请领、发放、使用、报废等管理情况。

停用、报废邮资机的日戳、机头是否按要求上缴省函件局统一保管。

2.邮件容器管理情况。

检查邮袋有无乱拉乱用，使用单位是否建立邮件容器平衡合拢，有无超储积压现象。

三、营、分、运、投四大生产环节

（一）邮政营业

1.窗口规范化服务达标情况。

按照规范化服务达标评定标准检查验收，查看服务质量有无下滑，验收是否达标。

2.业务管理情况。

一是查看营业网点有无超额请领和大批量销售通信票情况，柜台销售的邮票是否在本局请领。

二是检查收入是否当天足额上缴，。

3.电子化支局系统管理情况。

一是检查电子化支局日报填报项目是否齐全，联网邮资机数据与邮资机实际使用金额是否一致。

二是检查电子化支局系统的权限管理、前台日志稽核、调帐手续、未联网支局所收寄邮件以及平常邮件补录信息、退回邮件邮费的补录与收缴情况，查看班组长是否按按要求逐日审核删除日志，营业员有无恶意修改邮件重量、收寄方式、资费以及删除邮件信息的行为。

三是检查营业款上缴情况。

各网点营业收入是否按要求以入帐汇款方式归集，当天上划市局指定账户。

4.进出口邮件处理情况。

一是采取明查暗访相结合形式，检查是否严格执行收寄验视流程，有无违章收寄现象。

二是检查收寄邮件的封面书写、封装规格是否符合规定。

三是检查是否按作业计划频次封发邮件，城市网点日终有无滞留积压现象，农村网点接转邮车开车前30分钟收寄的邮件是否全部发运。

四是检查三项基本制度执行情况，夜间留存邮件是否安全存放。

5.班组基础管理情况。

一是检查各局营业网点的基础管理簿册是否齐全，是否按要求填写。

二是检查市县局是否制定营业现场管理办法，各网点是否执行到位，对违规现象有无考核。

三是检查各局是否落实基础资料会审制度。

四是检查班组日常检查是否到位，有无流于形式。

（二）分拣封发

1.审核分拣作业计划制定是否合理，时限是否衔接，抽查收发邮件路单、清单、平衡合拢帐，查看是否接收有非营业部门封发的邮件，检查三项基本制度执行情况。

2.生产现场检查。

查看封闭作业和禁烟等安全防范措施是否落实到位；是否按规定的作业计划处理进、出口邮件；交接邮件是否点数、勾挑电子清单；生产作业现场有无积压延误邮件；现场检查出口邮件收寄规格和分拣部门封发的总包规格是否合格；检查邮件和总包处理时限有无积压延误以及邮件错分错发现象；查看袋牌标重与实际重量是否相符。

　　3.验单处理情况。

一是对进出口邮件发生破损、短少、错分误发，是否及时正确缮发验单、复验，处理手续是否规范，加封破损邮件是否使用带局名标志的胶带。

二是对上一环节发来错分邮件是否认真登记、发验，对下一环节验知的错分情况是否及时纠正。

（三）邮件运输

1.检查邮运计划执行情况。

一是全面审核市县、县乡、市内趟班邮路和内部生产环节作业计划，查看是否符合时限规定和生产作业要求。

特别是营业网点收寄的特快邮件与速递部门交接是否符合时限要求。

二是通过明查暗访的形式检查邮运计划执行情况，是否按规定班期、频次、路线准点运行。

2.检查交接验收制度的执行情况和邮车准点率。

一是检查车门是否施封、上锁。

二是省内干线邮车接发人员是否与驾押人员共同验视施封锁无误后开启交接，如有不符或邮车误点，是否在交接单上批注，检查交接邮件是否存在野蛮装卸现象。

三是接收邮件是否在第一时间逐袋扫描勾核，对接收发现信息不符、短少等现象是否及时发验。

四是查看行车排单和路单签时是否符合规定、是否真实，并考核邮车运行准点率。

五是查看转运部门是否存在接收非分拣部门交发邮件现象。

　　3.检查出口邮件总包规格。

检查出口总包的袋牌、绳扣、铅丸封装规格情况，检查出口总包有无128码袋牌，临时直封总包是否拴挂大件名址袋牌。

　　4.总包验单系统的管理使用情况。

抽查总包局内转运时限有无延误现象，检查系统内验单信息是否按照答复时限及时处理，对逾期未答复的要落实责任，进行考核。

5.邮运纪律执行情况。

采取暗查或蹲点形式检查所有市－县、县－乡邮路，一是邮车是否证照齐全，是否有私自带人、捎货，车内是否有违规使用电器、吸烟现象，灭火器是否有效。

6.邮运车辆管理情况。

一是检查自有邮运车辆使用管理情况，二是检查使用非邮政汽车的是否严格按照《河南省邮政公司使用非邮政汽车运输邮件管理办法》（豫邮〔2009〕35号文件）执行，有无违章使用、以包代管等现象。

（四）投递

1.规范化服务达标情况。

按照规范化服务达标评定标准检查验收，查看服务质量有无下滑，验收是否符合达标标准。

2.妥投协议管理。

检查是否使用全省统一格式，签订率是否覆盖辖区内所有单位用户，签订质量是否合格，协议是否统一保管，台帐登记是否规范。

3.报刊收订信息录入情况。

检查系统内录入订阅用户名址、订阅报刊份数与投递分发薄登记是否相符，有无"一报多投、长收短订"现象。

　　4.乡邮排单管理。

一是检查乡邮排单是否由发行部门逐日发放，逐日收缴。

二是查看排单章是否定位存放，排单印模加盖是否规范，有无投递人员预留印模、丢点甩片等现象。

　　5、邮件投递信息系统管理情况。

一是检查上线网点是否应用投递信息系统。

二是检查上线网点投递基础资料信息维护情况。

三是检查进口给据邮件是否全部录入投递信息