龙口广播电视台.docx

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龙口广播电视台

2016年龙口广播电视台

部　门　预　算

目录

　　第一部分　概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分　2016年部门预算表

　　一、2016年收支预算总表（表1,功能分类科目）

二、2016年收入预算表（表2,按单位）

三、2016年支出预算表（表3,按单位）

四、2016年财政拨款支出预算表（表4-1,表4-2,按经济分类科目）

五、2016年政府采购预算表（表5）

　　六、2016年财政拨款“三公”经费支出预算表（表6）

　　第三部分　2016年部门预算情况说明

第一部分

　概　况

一、主要职能

（一）宣传党和政府的路线、方针、政策、报道地方党委和政府工作，负责对全市广播、电视新闻消息节目的采访、摄制、撰稿、编辑、审核、制作、录制、播出；

（二）结合我市特点，做好各类专题、文艺节目的采编工作，为我市人民提供丰富多彩的电视、电台节目，满足人民群众日益增长的文化生活需要；

（三）按照法律、法规依法经营广告，负责广告监播工作，按照相关规定做好公益广告的播出；

（四）做好中央、省、市广播电视节目的转播工作以及本台广播、电视节目信号发射工作，做到安全优质播出。

（五）发展和管理电影事业，满足广大人民群众需要，促进物精神文明建设。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入龙口广播电视台2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号

单位名称

备注

1

龙口广播电视台

2

龙口市电影发行放映公司

3

4

5

6

7

8

第二部分

2016年部门预算表

表1.2016年部门收支预算总表（功能分类科目）

　　　　　　　　单位：

万元

收入

支出

项目

2016年预算

项目

（按功能分类科目）

2016年预算

一、财政拨款（补助）

1156.5

（类）207文化体育与媒

1644.5

二、财政专户管理资金

（款）20701文化

68

三、事业收入

278

（项）2070109群众文化

68

四、事业单位经营收入

150

（款）20704新闻出版广播影视

1576.5

五、其他收入

60

（项）2070401行政运行

1084.1

（项）2070404广播

84

（项）2070405电视

79

（项）2070406电影

296

（项）2070499其他新闻出版广播影视支出

33.4

本年收入合计

1644.5

本年支出合计

1644.5

上级补助收入

上缴上级支出

附属单位上缴收入

对附属单位补助支出

用事业基金弥补收支差额

结余分配

上年结转

结转下年

收入总计

1644.5

支出总计

1644.5

表2.2016年部门收入预算表（按单位）

单位：

万元

单位名称

总计

财政拨款

（补助）

行政事业性收费

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金

弥补收支差额

上年结转

龙口广播电视台

1348.5

1070.5

278

龙口市电影发行放映公司

296

86

150

60

表3.2016年部门支出预算表（按单位）

单位：

万元

单位名称

总计

基本支出

项目支出

对附属单位补助支出

上缴上

级支出

结转下

年支出

龙口广播电视台

1348.5

1348.5

龙口市电影发行放映公司

296

210

86

表4-1.2016年部门财政拨款支出预算表

单位：

万元

科目

代码

单位名称（功能分类科目的项级）

总计

基本支出（按经济分类科目）

工资福利支出

对个人和家庭的补助

基本

工资

津贴补贴

奖金

社会保障缴费

伙食补助费

绩效工资

其他工资福利支出

离休费

退休费

退职费

抚恤金

生活

补助

救济费

医疗费

助学金

奖励金

生产

补贴

住房公积金

提租

补贴

购房

补贴

采暖

补贴

物业服务补贴

其他对个人和家庭的补助支出

合计

1644.5

381.72

395.36

47.83

52.83

24

105.82

0.18

2

1.6

0.18

106.23

99.72

52.43

3

龙口广播电视台

1348.5

345.72

375.36

47.83

22.83

105.82

0.18

2

1.6

0.18

92.23

99.72

35.43

3

2070109

群众文化

68

17.5

2070401

行政运行

1084.1

345.72

375.36

47.83

22.83

0.18

2

1.6

0.18

92.23

99.72

35.43

2070404

广播

84

35

2070405

电视

79

45

2070499

其他新闻出版广播影视支出

33.4

8.32

3

龙口市电影发行放映公司

296

36

20

30

24

14

17

2070406

电影

296

36

20

30

24

14

17

表4-2.2016年部门财政拨款支出预算表

单位：

万元

科目代码

单位名称（功能分类科目的项级）

基本支出（按经济分类科目）

项目支出

商品和服务支出

办公费

印刷费

咨询费

手续费

水费

电费

邮电费

取暖费

物业管理费

差旅费

因公出国费用

维修费

租赁费

会议费

培训费

公务接待费

专用材料费

被装购置费

专用燃料费

劳务费

委托业务费

工会经费

福利费

公务用车运行维护费

其他交通费用

税金及附加费用

其他商品和服务支出

合计

15.5

0.2

0.5

6.2

85.8

7

2

13.7

7

6

1.5

1

2.5

5

15

5

50

22

26

3

10.7

86

龙口广播电视台

15

0.2

6

85

7

2

13.7

2

1

2

2

30

21

24

5.7

2070101

群众文化

4

15

2

4

0.8

0.5

1

11

11

1.2

2070401

行政运行

5.12

0.2

6

10

3

2

5.7

1

1

21

4

2

2070404

广播

3

20

2

2

15

5

2

2070405

电视

25

2

4

3

2070499

其他新闻出版广播影视支出

2.88

15

1.2

0.5

1

1

0.5

龙口市电影发行放映公司

0.5

0.5

0.2

0.8

5

6

0.5

1

0.5

3

15

5

20

1

2

3

5

86

2070406

电影

0.5

0.5

0.2

0.8

5

6

0.5

1

0.5

3

15

5

20

1

2

3

5

86

表5.2016年部门政府采购预算表

单位：

万元

科目编码（功能分类科目）

科目

名称（功能分类科目的项级）

单位名称

资金来源

总计

财政拨款

财政专户核拨资金

其他资金

上年结转

类

款

项

207

04

05

电视

龙口广播电视台

16

16

表6.2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

部门：

单位：

万元

总计

因公出国（境）经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

龙口广播电视台

26

24

2

龙口电影发行放映公司

2.5

2

0.5

第三部分

2016年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）、为科学、合理地编制部门预算，我单位遵循以下原则：

1、合法性原则。

我单位预算的编制符合《预算法》和国家其他法律、法规。

2、真实性原则。

对每一收支项目的数字指标应认真测算，力求各项收支数据真实准确，没有随意虚增或虚列支出。

　　3、完善性原则。

部门预算编制体现综合预算的思想。

各种预算外资金严格执行“收支两条线”管理，所有收入和支出全部纳入部门预算。

　4、科学性原则。

部门预算编制具有科学性，具体主要体现在：

（1）预算编制的程序设置科学；

（2）预算编制的方法科学；（3）预算的核定科学，项目支出预算编制中对项目进行遴选，分轻重缓急排序，科学合理地选择项目。

　5、收支平衡原则。

坚持量入为出、收支平衡，从严控制各项支出。

预算编制既要体现实际需要，同时又要兼顾财力可能，做到综合平衡，不编赤字预算。

6、透明性原则。

部门预算体现公开、透明原则，减少预算分配中存在的主观随意性与“暗箱操作”使预算分配更加规范、透明。

7、定额管理原则。

基本支出预算实行以定员定额为主的管理方式。

（二）、预算编制办法：

预算编审按“二上二下”的程序进行，“一上”时，根据市财政局核发的预算信息，首先据实编制部门预算建议草案，按时报送财政部门。

“二上”时，在经财政部门审核和“一上”预算基础上，部门根据市财政局下达的预算控制数，调整本部门预算草案。

二、部门收支预算总体情况

2016年收入预算为1644.5万元，其中：

财政拨款1156.5万元，行政事业性收费278万元，事业收入150万元，其他收入60万元，收入总计1644.5万元。

　　2016年支出预算为1644.5万元，其中：

文化体育与传媒支出（类）1644.5万元。

　　三、财政拨款支出预算情况

　　2016年财政拨款支出预算为1644.5万元，具体情况如下：

　行政运行支出1084.1万元，主要用于职工工资、日常办公费用；群众文化支出68万元，主要用于丰富群众文化生活，下基层举办大型群众互动栏目、当地政府举办的公益性晚会；广播支出84万元，主要用于电台调频设备购置和维护；电视支出79万元，主要用于专业设备的购置、前端机房信号维护及传输费用；电影支出296万元，主要用于发展管理电影事业以及送电影下乡；其他文化体育与传媒支出33.4万元，主要用于购买电视剧供片、设施租赁。

　　四、财政拨款安排的“三公”经费预算情况

　　2016年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共28.5万元。

（一）因公出国（境）费预算0万元。

（二）公务用车购置及运行费预算26万元。

包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

。

（三）公务接待费预算2.5万元。

包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2016年“三公”经费预算比2015年减少4万元，其中：

用车购置及运行费减少4万元、公务接待费与2015年基本持平。