广告设备生产项目可行性研究报告.docx
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广告设备生产项目可行性研究报告
郑州某电子设备有限公司
广告设备生产项目
可行性研究报告
二○一一年四月
中国·郑州
第一章总论
项目名称：
广告设备生产项目
建设单位：
建设地点：
总投资：
24220.61万元
建设期：
24个月
项目负责人：
联系电话：
传真：
网址：
第一节项目提要
一、项目名称
郑州某电子设备有限公司广告设备生产项目
二、建设性质
扩建
三、项目建设单位概况
（1）郑州某电子设备有限公司
（2）法人代表：
勾成俊
（3）所有制形式：
有限责任公司
（4）注册地址：
四、建设地点、规模、内容及建设期限
1、建设地点
郑州市经济开发区
2、建设规模
根据未来市场需求和企业自身发展水平，本项目拟购置土地100亩用扩建生产厂房、配套设施等建筑物，建筑面积99300平方米，总投资24220.61万元。
根据本项目建成后投产需要，拟购入先进的条幅机装配生产线、写真机装配生产线、刻字机装配生产线12条，全自动机械压机、整形压机、网带式烧结炉4台、热处理生产线2条，通用车床、铣床、钻床、内外圆磨床、齿形齿相仪等检验检查设备及公辅设备若干，加工设备购置需要投资1956万元，公辅设备53.2万元，本项目建成可后形成年生产写真机、刻字机、条幅机系列产品年产值达23335万元的生产能力。
3、建设内容
1）按照广告设备的生产工艺要求，新建生产厂房及辅助用房81370m2。
2）购置生产线12条，设备70余台（套），主要包括：
生产设备及辅助设备及公辅设备等；
3）完善生产所需的水、电公用设施；
4）完善消防、环保、绿化等附属设施。
4、建设期限
五、投资规模及资金构成
六、资金筹措
本项目所需资金全部为企业自筹，无银行贷款。
第二节可行性研究报告编制说明
一、可行性研究及报告编制依据
二、主要研究内容及方法
1、项目的主要研究内容
本项目可行性研究本着遵循“科学性、公正性、可靠性”和“经济合理，市场可行、满足规模要求”的原则，对本项目产品条幅机、写真机和刻字机等方面进行了介绍，并在项目的财务评价的基础上充分论证了项目的可行性。
主要研究内容包括：
1）项目背景及市场预测分析；
2）生产规模、产品方案及工艺技术方案；
3）厂址方案、总图方案；
4）工程建设方案、公用辅助工程方案；
5）节能、环境保护；
6）劳动生产及消防；
7）企业组织、劳动定员、项目管理及实施进度计划；
8）投资估算；
9）财务效益分析。
2、项目的主要研究方法
本项目可行性研究方法是以预测为前提，以投资效果为目的，从技术上、经济上、管理上进行全面综合分析研究的方法。
可行性研究方法本身是相关方法的集成，主要包括战略分析、调查研究、预测技术、系统分析、模型方法和智囊技术等。
其研究的基本任务，是对项目的主要问题，从技术经济角度进行全面的分析研究，并对其投产后的经济效果进行预测，在既定的范围内进行方案的选择论证，以便最合理地利用资源，达到预定的社会效益和经济效益。
三、编制原则
（1）客观科学和谨慎周密原则；
（2）合理预期和经济效益原则；
（3）社会效益和移民效益原则；
（4）环境保护原则。
第三节综合评价与研究结论
一、综合评价
1、本项目的实施，符合国家产业政策导向和发展规划，符合《河南省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》的精神，符合郑州市生态环境保护和经济发展相协调的需要，符合郑州市发展特色经济的需要。
2、本项目实施，有利于郑州市工业区的经济建设，有利于中原崛起战略的实施，有利于郑州市经济系统的发展与完善，有利于郑州市大力招商引资，引好资，让符合条件的企业大发展，可持续性地发展，有利于郑州市人民安稳致富和社会稳定，将资源优势转化为经济优势，实现经济可持续发展。
3、本项目实施，是河南省广告设备加工产业发展体系的重要组成部分，项目辐射范围广，带动能力强；新增就业岗位600个，促进郑州市人民致富奔小康。
4、本项目经济评价表明，项目净现值、财务内部收益率、投资回收期、投资利润率等各项经济指标优于行业平均水平，项目抗风险能力较强，企业获利较丰。
二、研究结论
1、本项目符合国家《产业结构调整指导目录（2005年本）》，对照指导目录，产品属于允许类设备制造范畴。
本项目根据郑州市工业结构调整精神实施，符合国家产业政策。
2、本项目进行了长期深入细致的前期调查和论证，提出的建设方案切实可行，设计的建设规模、建设内容科学合理，项目建设的组织管理模式规范严谨；项目的实施，对新型工业化的推进、区域的发展、经济发展和社会稳定起着重要的、积极的作用。
具有显著的经济效益、环境效益和社会效益。
3、本项目建设完成并达产后，可形成年生产条幅机、写真机、刻字机等系列产品。
投产初期正常年可实现销售收入23335万元（不含税），年净利润3160.26万元，上缴各项税金5480.45余万元，有利于促进我国广告设备业整体水平的提高，促进地方经济发展，同时可以解决各类就业人员600人。
综上所述，本项目符合国家产业政策，产品市场前景较好，技术、环境、经济均是可行的，项目的实施具有良好的经济效益和社会效益。
三、建议
1、河南省针对郑州市的产业发展问题，出台了一系列推动区域经济发展的方针、政策，在政策上、资金上给予极大的支持和帮助，本项目能充分利用郑州市工业园区特有的政策优势、地域优势和资源优势，能安置下岗失业人员就业，带动相关产业发展；本项目若能争取到国家有关政策和资金扶持，能有效缓解业主单位资金压力。
2、做好产业与产业之间的衔接，努力构建稳定、严谨的产业链，合理安排项目建成后的各条生产线的生产，充分利用自身的高技术与较大市场占有率的优势，实现企业的经济效益和社会效益最大化，从而促进郑州市的经济效益和社会效益的最大化。
综上所述，本项目的建设是必要的和可行的。
第二章项目建设背景及必要性
第一节项目建设背景
一、行业背景
装备制造业是为国民经济发展和国防建设提供技术装备的基础性产业之一。
党的十六大会议文件中提出，大力振兴装备制造业是今后的一项重要任务，是树立和落实科学发展观，走新型工业化道路，实现国民经济可持续发展的战略举措。
我国政府在产业政策方面进行了相应调整，决定优先支持我国装备制造工业的发展。
印刷机械制造行业作为装备制造业的一个重要构成部分，近年来受到党中央、国务院的高度重视。
十六大提出，要用高新技术和先进适用技术改造传统产业，大力振兴装备制造业。
十二五规划提出发展先进装备制造业，完善依托国家重点工程发展重大技术装备政策，培育发展战略性新兴产业，确定装备制造业的下一步重点发展方向，重点培育发展高端装备制造业，从而实现中国装备制造业由大到强的转变。
今后一段时期国家将调结构、转方式将作为装备工业实现科学发展的重中之重，掌握主导产品的核心技术，拥有一批具有自主知识产权的关键产品和知名品牌，发展战略性新兴产业装备，基本保障国民经济和国防建设的需要。
二、政策背景
1、产业政策符合性
1）属于《产业结构调整指导目录》（2005年本）
2）属于《2006年～2020年中国印刷产业发展纲要》
3）属于《装备制造业调整和振兴规划》
4）属于《国家重点支持的高新技术领域》
2、符合产业发展规划
三、市场背景
综上所述，进入21世纪后，印刷业的快速发展带动了印刷设备制造业的持续增长。
尽管2008年受到全球金融危机的不利影响，包括印刷设备制造在内的诸多行业的发展都受到了不同程度的前进阻力，但从国内印刷工业总体发展趋势，以及印刷设备制造业近年来的行业发展走势来看，印刷设备制造业的未来发展存在广阔的空间。
第二节项目建设的必要性
一、企业自身发展的需要
1、项目建设有利于进一步拓展国内外市场
2、项目建设是提升企业竞争力的必然之路
近年来，广告设备行业发展速度较快，市场对设备的质量的要求越来越高，公司必须顺应市场发展趋势，提高产品性能以适应激烈的市场竞争，公司产品已销售到全国各地，深受广大用户的一致好评，在我国广告设备行业中发挥着非常重要的作用。
二、有利于促进区域产业的发展
当前，郑州市正处于转变经济发展方式的攻坚时期和实施国家战略建设高效经济的关键时期，加速推进装备制造业的发展，是河南省推进产业结构战略性调整、加快构建现代产业体系、实现工业化的必然选择。
从发展要求看，实现产业升级转型需要先进的装备制造业来引领，传统产业升级改造、新兴产业培育壮大需要先进的装备制造业来支撑，企业的节能降耗需要先进的装备制造业来保障。
三、有利于促进地方经济发展，减轻劳动者就业压力
本项目通过新增项目和增加投资，有利于促进当地制造业整体水平的提高，促进地方经济的发展；同时项目启动后可以解决各类就业人员600人，减少把人员推向社会而加大就业压力有助于区域内缓解贫富差距，消除社会不安定的隐患。
公司可集中资本优势、管理优势和人力资源优势对区域内的资源进行开发，既可扩展自己的生产和经营，获得新的增长点，又可弥补区域内资金的不足，解决区域内劳动力和资源闲置的问题，帮助当地脱贫致富。
综上所述，项目的时候具有良好的经济效益和社会效益。
第三章市场分析
第一节行业发展概况
一、国内外行业发展情况
（1）印刷设备技术水平与国外差距较大，进口依赖较为严重
目前国外印刷设备市场比较成熟，生产厂家较多，如海德堡、曼罗兰、高宝、
小森、三菱、高斯等企业实力比较雄厚，技术相对成熟，产品质量与性能也较为
稳定，品种体系丰富。
我国印刷设备制造业在消化、吸收国外先进机型、技术的基础上坚持自主开发，迄今已取得了较大发展。
目前从行业产品性能指标上来看，较之从前有了很大提高。
但与国外先进水平相比，仍呈现出整体专业化水平偏低，总体技术水平较低，有实力的企业集团在行业所占比例较小且企业实力普遍有待增强等发展问题。
国产产品自身也仍存在改善的空间：
如速度不够快，精度不够高，自动化程
度不够高；设备运行的稳定性、零配（部）件的通用性仍有待提高；具有一体化
加工功能的联合印刷机组尚不多见等。
由于国内印刷设备在质量和性能上与国外设备存在较大的差距，导致我国印
刷设备贸易逆差严重。
同时，由于国产设备品种相对单一，技术相对落后，我国
印刷设备出口以低端设备为主，而高端印刷设备呈现出较强的进口依赖情形。
2008年进口值高达国内印刷设备总产值的75%，主要进口国为德国、日本（以上数据来源于《中国印刷技术装备60年》，《光辉印迹新中国60周年印刷业发展
历程》）。
从近几年印刷设备进出口状况可以看出，我国印刷设备贸易一直呈逆差状况，但已改变了2004年之前进口金额逐年上升的态势，2009年受金融危机的影响进出口金额均有所下降。
数据表明，随着国产印刷设备制造技术工艺水平的提升，有更多国产设备可满足以前只能依靠进口设备使用的要求。
与同类印刷设备相比，国产设备在技术水平上的不断提高及产品价格上的比较优势推动了国产设备出口，使得印刷设备出口金额逐年上升。
因而，若国产设备能够进一步提高质量，替代进口的潜力将十分巨大。
（2）国内印刷设备低端市场竞争激烈，高端市场潜力巨大
经过三十多年发展，我国印刷设备制造行业增长快速，最近十年的年均增速
高达15%以上，目前全国共有包装印刷专用设备制造企业六百余家。
国内印刷设备制造企业数量众多，竞争激烈，主要分为以下三个层次：
一是生产低端产品的中小企业；二是具有一定经济实力及新产品开发能力的企业；三是少数能够生产中、高端产品的企业。
在低端产品领域，国内中小企业数量众多，产品技术附加值低，市场竞争激烈，低端产品产能过剩。
但在高端产品领域，由于我国该行业起步较晚且生产企业自主研发资金投入较少，与国际先进水平差距较大，高端产品市场长期被国外厂商垄断。
近几年来，包括本公司在内的国内一些企业，通过科技攻关，逐步打破国外的技术垄断，开始进入高端产品领域。
随着经济的发展，高端产品领域未来发展的潜力巨大。
二、国内外主要生产企业
第二节市场预测
一、市场分析
（1）行业壁垒
公司所处行业为充分市场化的行业，相关法律法规未对本行业的市场准入进行限制。
印刷设备制造行业属于技术密集型和资金密集型产业。
面对来自国内、国际市场的激烈竞争，企业生产规模化程度、资金实力、技术装备水平、管理经验、人员素质、研发创新能力、产品销售渠道等多方面因素构成进入本行业的主要障碍。
特别是随着计算机技术应用于印刷机械上，本行业中的各主要生产企业均加大对技术开发的投入，行业技术升级和产业化的趋势日益明显，这对于企业技术和资金的支持提出了更高的要求。
（2）产业发展分析
（3）市场供求分析
（4）市场利润水平分析
二、行业发展趋势
第四章项目建设方案
第一节建设规模与产品方案
一、建设规模与建设规模确定的原则
1、建设规模确定的原则
2、项目生产规模
二、产品方案
1、产品简介
1）某940高速高精度四色写真机
图4-1某940高速高精度四色写真机
2）黑豹高速写真机
1.国内首款触摸屏写真机
2.喷头自动补偿功能
3.中国首款断点续传功能
图4-2黑豹高速写真机
3）黑豹刻字机
图4-3黑豹刻字机
4）某ctk高端刻字机
图4-4某ctk高端刻字机
5）某三合一全自动条幅机
某条幅机国内设计独有：
墨站设计，解决墨水流入机器内部造成损坏，解决主体小车起始位置脏乱；双限位开关，解决小车乱撞现像；送布杆双卡布装置：
解决布跑偏或上偏（标配自动送布装置）；第三代刀架配置，现市场上的都是彩用第一代刀架设计，刻字效果差，某第三代刀架配置不用再买刻字机；墨泵管道双通，供墨电机采用德国64微分PWM技术，正反转开关，及时调整布的正反面，选配超宽900＊1000MM可折叠平台
图4-5某三合一全自动条幅机
图4-6某全自动高速条幅机（1060.1600）
2、技术参数
1）黑豹高速写真机
表4-1写真机技术参数
2）刻字机
3）条幅机
表4-3条幅机技术参数
打印技术
采用微粒爆发性喷墨技术.加快打印速度,使打印质量及色彩更加艳丽,逼真
供墨系统
独立连续大供墨系统，可随时添加墨水
重量
110kg
适用墨水
水性户内墨水、油性户外防水墨水
功率
待机20W一般185W最大止285W
适用材质
PP背胶、相纸、海报纸、灯片、条幅布、无纺布等
电源
90-230VAC45-60HZ
打印精度
条幅模式：
700*700dpi
写真模式：
1200dpi
表现颜色：
1760万种颜色
打印速度
彩色条幅30-40米左右,单色条幅60-80米左右
介质尺寸
50mm-1520mm
传速接口
高度并口
工作环境
15/;35%/75%相对温度（勿冷凝）
外形尺寸
2400mm（w）*600mm（d）*1100mm（h）
最大喷绘宽度
1520mm
第二节设备采购方案
一、设备选型原则
二、主要购置设备
表4-4所需设备明细表
设备名
用途
配置数量（台/套）
单价（万元）
总价（万元）
条幅机装配生产线
配送
6
60
30
刻字机装配生产线
组装
6
65
390
贮藏干燥器焊机群
焊接
8
15
120
液压分离器焊机群
焊接
8
5
40
数控车床组
加工
8
20
160
全自动圆锯机
切割
8
10
80
模具制造车间
模具制造
8
9
72
链条式自动清洗机
清洗
8
8
64
数控加工中心
加工
8
75
600
写真机装配生产线
测试
8
50
400
合计
70
1956
第三节厂址及总图方案
一、项目选址
1、地理环境
郑州地处中华腹地，九州之中，十省通衢。
北临万里黄河，西依中岳嵩山，东、南接黄淮海大平原，介于东经112°42′-114°14′，北纬34°16′--34°58′之间。
2、气候特点
郑州地区属暖温带季风气候，四季分明，年平均气温14.4℃。
7月最热，平均27.3℃；1月最冷，平均0.2℃；年平均降雨量640.9毫米，无霜期220天，全年日照时间约2400小时。
境内大小河流35条，分属于黄河和淮河两大水系，其中流经郑州段的黄河150.4公里。
3、自然资源
4、地震强度
5、交通条件
公路
铁路
航空
5、经济基础
6、公用设施
二、总图方案
1、设计规范及依据
2、平面布置
3、竖向布置
4、道路
5、厂区绿化
7、消防安全
6、围墙、大门
8、总图主要数据指标
表4-5总图主要技术指标
序号
项目
单位
指标
备注
1
项目用地面积
m2
66667
折100亩
2
建（构）筑物占地面积
m2
41250
3
建筑物建筑面积
m2
99300
4
绿化面积
m2
10000
5
建筑系数
%
61.87
6
道路及广场面积
m2
10417
7
绿化率
%
15
8
围墙
m
5000
第四节工程建设方案
一、设计依据
二、土建工程
1、主体工程方案
2、配套工程方案
停车场，钢混结构污水处理池等。
三、建筑工程一览表
1、土地利用合理性分析
2、建筑工程表
表4-7建筑工程汇总表
序号
主要建筑工程名称
占地面积（ｍ２）
建筑层数
建筑结构
建筑面积（平方米）
备注
一
生产区用房
37370
81370
1.1
生产一车间
4500
1
钢结构
4500
生产二车间
4500
1
钢结构
4500
组装一车间
6500
3
钢结构
19500
组装二车间
6500
3
钢结构
19500
1.2
原料仓库
3200
1
钢结构
3200
1.3
成品仓库
3500
1
钢结构
3500
1.4
配电室
300
1
砖混结构
300
1.5
质检中心
3000
1
钢结构
3000
1.6
研发中心
4500
5
砖混结构
22500
1.7
空压站
300
1
砖混结构
300
1.8
污水处理站
450
1
砖混结构
450
1.9
侧所
120
1
砖混结构
120
2
生活区用房
3550
17550
2.1
办公楼
1200
5
钢筋砼框架结构
6000
2.2
宿舍
1500
6
钢筋砼框架结构
9000
2.3
食堂
850
3
钢筋砼框架结构
2550
3
辅助区设施
330
380
3.1
污水处理池
300
1
钢筋砼框架结构
320
3.2
门卫室（2座）
30
2
砖混结构
120
合计
41250
99300
第五节公用辅助工程方案
一、给排水
1、设计依据
2、供水
3、排水
二、电力及通讯
1、设计依据
2、供电电源
厂区电源由园区110kV变电所提供，由变电所降至10kV配送厂区10kV变电所，由分变配置380V到用电设备，生产车间采用双回路供电。
3、用电负荷估算
厂区用电负荷分动力、照明二大类。
根据项目产品生产工艺及配置的设备，各生产车间、公用动力用电设施总用电设备安装容量约351.1kW，考虑各设备同时使用系数0.85，并相应增设电容补偿，使厂区用电功率因素达到0.95。
4、配电室
项目拟新增10KVA一台。
采用双回路供电系统，配电房内配有电容补偿屏，可使无功功率经补偿后，功率因素提高到0.95，变配电房中还配置有计量柜、高压开关柜和低压配电屏等。
5、厂区线路
厂区所有动力、照明、电讯线路均为电缆直埋地敷设，过街需穿钢管保护。
6、车间配电及照明
三、动力设施
本项目生产中所需动力主要有压缩空气、氩气、二氧化碳等工业气体。
1、压缩空气
本项目压缩空气主要用于部装和总装生产车间（区域），所需压缩空气供应压力范围在0.5-0.7MPa。
本项目拟新建空压机站一处，配置20m3/min空压机及20m3/min冷冻干燥箱各2台，空压机额定排气压力0.1MPa。
2、二氧化碳、氩气
本项目二氧化碳、氩气主要用于焊接过程中气体保护焊生产，本项目拟采用当地工业瓶装气供应，可以满足今后生产需要。
四、暖通、空调
1、通风
2、空调
第五章环境保护
第一节环保要求
一、编制依据
遵照国家《环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理办法》和《建设项目环境保护管理程序》，本项目为扩建项目，需要结合项目选址对建设项目投产后可能造成的环境影响，进行简要说明或环境影响初步分析，并采取必要措施治理与该项目有关的环境污染和生态破坏。
二、环境保护执行标准
第二节污染源的产生及保护措施
一、污染源分析
1、废气
2、废水
3、固废
4、噪声
二、环境保护措施
1、废气防治措施
2、废水防治措施
3、固废防治措施
4、噪声防治措施
第三节环境影响评价结论
一、防治措施合理性
二、环境影响评价
第六章安全生产及消防
第一节劳动保护及安全卫生
一、设计依据
二、劳动保护和安全生产措施
第二节消防
一、主要依据及有关标准
二、消防措施
1、总图布置
2、消防给水
3、建筑物防火
4、电气防火
所有用电设备安全接地，接地电阻≤10Ω，所有用电导线穿管敷设。
5、消防器材
三、消防管理制度
第七章节能分析
第一节用能标准和节能规范
一、相关法律法规和规划
二、产业政策和准入条件等
三、项目相关的节能标准和规范
第二节节能原则
第三节节能措施
一、主要能耗分析
从项目能源消费结构看，本项目主要耗能品种为电能，，是本项目的节能重点。
本项目主要选用先进水平的工艺设备，在提高生产效率和保障产品质量的同时，也可有效降低能源消耗，取得更高的经济效益。
二、节能措施
三、能源计量及管理
按《中华人民共和国计量法》能源计量器具按规定配备、管理。
认真执行贯彻国家的能源政策、法令和标准。
企业建立了厂部、车间（部门）、班组三级能源管理机构。
按照《中华人民共和国计量法》和《企业能源计量管理和计量器具配备通则》配备了能源计量仪器器具，并按要求管理。
第八章项目管理、招标及实施计划
第一节组织机构
一、组织机构
1、设置原则
1）精简、高效、协调、统一原则。
2）与建设规模、生产管理相适应原则。
2、组织机构
1）项目建设期
2）项目经营期
组织机构按照公司规范化运作机制，实行总经理负责制。
下设办公室、财务部、技术部、生产部、质检部、仓管部、销售部及研发中心等职能机构。
各部门间协同工作负责项目建设、生产经营和日常管理；同时设立有关组织，负责企业自身文化和理念的建设。
其组织机构结构如下图：
图8-1组织结构图
二、劳动定员
1、项目建设期
按照精简、高效原则进行定岗定员，根据工程建
升级会员 