车辆改装项目可行性研究报告.docx

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车辆改装项目可行性研究报告

博赛车辆改装、装潢、二手车交易建立工程

可行性研究报告

编制单位：

延安市宝塔区工贸

二O一七年十二月

第一章工程概要

第二章工程绪论

第三章总图布置

第四章工程设计总体方案

第五章工艺技术设计及设备选型方案

第六章环境保护

第七章清洁生产

第八章投资估算与资金筹措

第九章经济评价

第十章综合结论及投资建议

第一章工程概要

一、工程名称及承办单位

〔一〕工程名称

工程名称：

博赛车辆改装、装潢、二手车交易建立工程。

〔二〕工程承办单位

1、企业名称：

延安市宝塔区工贸

2、成立日期：

2021年11月1日

3、企业类型：

有限责任公司。

4、法定注册地址：

延安市宝塔区李渠镇刘庄村

5、法定代表人：

刘涛

6、注册资本：

1000万元人民币。

7、主营业务及经营范围：

机砖制造销售、建筑材料销售、普通货物运输

二、工程建立性质

该工程属于新建工业工程，从事车辆改装的研制开发制造、汽车装潢、二手车交易业务。

三、工程建立地点

工程建立区域属于工业工程建立占地规划区，拟定建立区总占地面积为10000平方米〔约合15亩〕，位于李渠镇刘庄，临近延安市车管所。

工程建立遵循“合理和集约用地〞的原那么，按照轻工产品制造行业生产标准和要求进展科学设计、合理布局，符合车辆改装制造经营的规划建立需要。

四、工程概况

〔一〕工程建立内容

1、土建工程

该工程在陕西省延安市李渠镇刘庄建立，总用地面积10000平方米〔折约15亩〕，预计总建筑面积为6800平方米，其中：

生产改装装潢车间4500平方米，材料成品库房1000平方米，汽车交易大厅500平方米，办公用房500平方米，职工宿舍300平方米。

2、设备方案

该工程方案购置主要设备及辅助设备：

新型材料制造成套设备台/套，预计设备投资739万元，形成一定的改装的生产能力。

3、公用工程及其他

该工程建立公用工程包括：

电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。

〔二〕生产规模

该工程生产工艺采用的主要原材料及辅助材料是：

车辆改装原料及辅料等，经过一定的工艺技术制成车辆改装，根据工程建立规划，车辆改装生产规模到达一年1250辆的规模。

〔三〕生产制度

根据工程生产工艺要求和生产特点，实行三班生产制，每班工作8小时。

对于某些岗位如销售、贮运等可根据实际情况安排工作时间，企业年生产天数为251天。

〔四〕主要原材料及辅助材料供给

该工程所需的主要原材料及辅助材料：

车辆改装原料及辅料以及产品标签、包装用品等假设干。

供货单位选择能够稳定供给的生产厂家，所以，该工程的原材料长期供给有保障，供货商可完全满足工程正常经营所需要的原辅材料保障供给，且能够满足延安市宝塔区博赛工贸今后进一步扩大生产规模的预期。

〔五〕主要能源供给

1、电力供给

该工程生产用电为三级负荷，工程总装机容量为234.3KW，年总耗电量543540.3KW∙h，方案新增S11-292.9KV∙A型节能变压器1台，为该工程及场区远期开展提供电力，其容量可满足该工程需求。

工程供电由10KV专线接入，经变电室处理后满足延安市宝塔区博赛工贸生产、公办和公用设施需求。

2、自来水供给

根据测算，工程年用水量为4001.8立方米，主要是生活及生产补给水。

该工程用水由延安市经济开发区市政管网供给，在工程区内建立的给水管网，采用管径DN250㎜的PE管，接入场外预留接口，即可保证工程的日常用水。

〔六〕环境保护

该工程符合陕西省延安市宝塔区开展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合陕西省产业构造调整规划和国家的产业政策。

工程建成投用后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，该工程的建立不会对区域的生态环境产生明显的影响。

〔七〕工程节能

该工程生产工艺方案在电气、建筑等方面采取全方位的节能措施，年耗电543540.3KW∙h，耗新鲜水4001.8吨，年总耗能折合标准煤70.4吨。

工程工业产值综合能耗为7.0千克标准煤/万元，单位工业增加值综合能耗35.3千克标准煤/万元，单位工业总产值电耗为54.4KW∙h/万元，远远低于2021年陕西省延安市单位GDP能耗和单位工业增加值能耗，根据测算，与传统工艺技术相比，达产年综合节能量为21.5吨标准煤，工程总节能率为24.3%，因此，该工程属于能源利用效果较好的工程。

〔八〕消防平安

工程生产车间火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级为二级。

工程设计中除了各专业严格按照有关标准进展消防措施的设计外，还按标准设置了各类消防设施，主要包括消防水管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，该工程消防系统具有较高的平安可靠性。

〔九〕劳动平安卫生

该工程采用了先进、成熟、可靠的车辆改装生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动平安卫生的政策，并根据实际情况采取了完善的平安卫生措施，预计该工程在建成后将有效地防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。

〔十〕工程建立期

该工程按照国家根本建立程序的有关法规和实施指南要求进展建立，建立期限规划为12个月，即从2021年12月开场至2021年12月正式投产止，包含工程前期工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及验收等工作阶段。

〔十一〕投资估算

该工程总投资为2996万元，其中：

工程建立投资2666万元，占工程总投资的%，包括：

建筑安装工程费1927万元，占工程建立投资的%。

设备购置费739万元，占工程工程建立投资的%。

工程建立其他费用万元，占工程总投资的%，预备费为万元，占工程总投资的%。

〔十二〕资金筹措方案

该工程预计总投资2996万元万元，其中：

延安市宝塔区博赛工贸自筹资金2996万元万元，资本金占工程总投资的100%。

〔十三〕财务评价

该工程年营业收入为10000.0万元，年总本钱费用8810.3万元，年税金及附加为40.8万元，年利润总额1148.9万元，年纯利润861.7万元。

工程总投资收益率27.1%，资本金纯利润率43.0%。

该工程企业所得税后财务内部收益率为28.6%，高于设定的基准收益率〔ic=12.0%〕，该工程投资利润率为25.2%，工程总投资利税率为33.3%，总投资回报率为18.9%，因此，该工程具有较强的盈利能力。

该工程企业所得税后全部投资回收期5.31年〔含建立期〕，工程计算期内各年现金流入均大于现金流出，具备较好的财务生存能力。

用生产能力利用率表现的盈亏平衡点为48.4%〔≤70%〕，具有较强的适应能力和抗风险能力。

五、研究结论

〔一〕工程建立是必要的

“车辆改装〞及二手车交易属于?

产业构造调整指导目录〔2021年本〕?

鼓励类开展工程，符合国家产业政策导向。

工程的实施有利于加速我国车辆改装的国产化进程，推动车辆改装产业调整和行业振兴。

有助于提高延安市宝塔区博赛工贸自主创新能力，增强企业的核心竞争力。

因此，该工程的实施是必要的。

〔二〕工程建立方案合理

该工程利用现有土地，拟新建建筑6800平方米，购置先进的技术装备56台〔套〕，形成年1250辆车规模的生产能力和形成一定的二手车交易能力。

工程建立规模合理、经济技术实施方案可行。

〔三〕工程技术方案先进

该工程通过对主要生产工艺和设备从投资经济性和先进性两方面进展综合比拟、分析，选用的设备均具有当今国内外先进水平，具有生产效率高、性能稳定可靠等优点。

〔四〕工程配套条件成熟

本工程在陕西省延安市宝塔区内组织实施，实施地周边道路四通八达，原料及产品运输方便，工程建立区域内配套建有完善的水、电、气、通讯工程设施等有利条件。

〔五〕工程经济效益良好

本工程总投资为2996万元万元，经测算分析，工程达产年营业收入10000.0万元，总本钱费用8810.3万元，税金及附加40.8万元，利润总额1148.9万元，年纯利润861.7万元，年纳税总额为657.7万元，税后财务内部收益率为28.6%，全部投资回收期5.31年，工程的经济效益良好。

综上所述，通过从本报告所作的技术、经济、环保、平安等方面分析结果说明，“车辆改装、装潢、二手车交易〞技术上可行、经济上合理，工程建立是必要的也是可行的。

第二章工程绪论

一、工程建立概要

〔一〕工程建立根本信息

1、工程名称：

博赛公司车辆改装生产、装潢、二手车交易建立工程。

2、工作阶段：

可行性研究

3、工程建立性质：

该工程属于新建工业工程，主要从事车辆改装研制开发与制造、汽车装潢、二手车交易。

4、工程建立单位名称：

延安市宝塔区博赛工贸。

5、工程拟建地址：

延安市宝塔区李渠镇刘庄村，该选址地理位置优越、交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜该工程建立。

6、建立用地性质及用地规模

该工程建立用地性质为工业用地。

工程规划总用地面积为10000平方米〔折约15亩〕。

7、工程投资概算

本工程总投资为2996万元万元，经测算分析，工程达产年营业收入10000.0万元，总本钱费用8810.3万元，税金及附加40.8万元，利润总额1148.9万元，年纯利润861.7万元，年纳税总额为657.7万元，税后财务内部收益率为28.6%，全部投资回收期5.31年，工程的经济效益良好。

8、资金筹措方案

该工程预计总投资2996万元万元，根据资金筹措方案，延安市宝塔区博赛工贸自筹资金2996万元万元，资本金占工程总投资的100%。

9、工程建立期

工程建立按照国家根本建立程序的有关法规和实施指南要求进展，该工程建立期限规划为12个月，即从2021年12月开场至2021年12月正式投产止，包含工程前期工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及验收等工程阶段。

〔二〕工程达产年预期经济效益

1、工程达产年预期经营收益：

10000.0万元〔含税〕。

2、税金及附加40.8万元。

3、工程年利润总额：

1148.9万元。

4、工程年纯利润额：

861.7万元。

5、工程年纳税总额：

657.7万元。

6、工程年投资利润率：

25.2%。

7、工程年投资利税率：

33.3%。

8、工程年投资回报率：

18.9%。

9、全部投资回收期〔所得税税后〕：

5.31年〔含建立期12个月〕。

10、全部投资财务内部收益率：

28.6%。

11、固定资产投资回收期：

4.47年〔含建立期12个月〕。

12、工程经营盈亏平衡点：

48.4%。

二、可行性研究报告编制说明

〔一〕可行性研究报告编制目的

本报告编制的目的是对“车辆改装、装潢、二手车交易〞进展技术可靠性、经济合理性及实施可能性的方案分析和论证，在此根底上选用科学合理、技术先进、投资费用省、运行本钱低的建立方案，最终使得建立工程所产生的经济效益和社会效益到达协调、和谐统一。

〔二〕可行性研究报告编制依据

1、?

中华人民共和国国民经济和社会开展第十三五年规划?

及相关轻工产品制造行业政策。

2、?

中华人民共和国土地管理法?

。

3、?

中华人民共和国环境保护法?

。

4、?

产业构造调整指导目录〔2021年本〕?

。

5、?

投资工程可行性研究指南〔试用版〕?

。

6、?

建立工程经济评价方法与参数〔第三版〕?

。

7、?

限制用地工程目录〔2021年本〕?

。

8、?

工业工程建立用地控制指标?

〔2021〕。

9、?

建立工程可行性研究报告编制内容深度规定?

。

10、?

国务院关于加快培育和开展战略性新兴产业的决定?

。

11、?

陕西省“十三五〞战略性新兴产业开展规划?

。

12、国家有关法律、法规、产业政策及相关设计标准、规定。

13、报告编制人员调查收集工程建立区域的社会经济、交通运输及自然条件等资料。

14、延安市宝塔区博赛工贸提供的与该工程有关的生产工艺技术、经济财务等根底资料。

15、延安市宝塔区博赛工贸提供的与工程相关的根底数据以及对工程报告的要求等。

〔三〕可行性研究的范围

1、本报告通过对“车辆改装、装潢、二手车交易〞进展技术化和经济化比拟及分析，阐述投资工程的市场必要性、技术可行性与经济合理性，研究分析和预测国内外市场车辆改装供需状况与工程建立规模，提出工程的主要技术经济指标，对工程能否实施做出一个比拟全面而且科学合理的评价。

2、工程建立背景和必要性分析：

依据国家产业政策、轻工产品制造行业“十三五〞开展规划、地方经济开展状况和产业开展趋势，同时，根据延安市宝塔区博赛工贸已经具体的资源条件、建立条件并结合企业开展战略，阐述该工程建立的背景及必要性。

3、市场供需分析：

根据我国轻工产品制造行业市场需求的变化趋势，分析该工程车辆改装的开展前景，论证车辆改装的国内外市场需求并确定工程的目标市场、价格定位，以此分析市场风险，确定风险防范措施等。

4、工程建立方案：

根据车辆改装市场分析并结合延安市宝塔区博赛工贸资金、技术和经济实力确定工程的生产纲领和建立规模。

分析选择工程的技术工艺并配置生产设备，同时，分析原辅材料消耗及供给情况是否合理。

5、工程工程方案：

初步了解工程建立区域范围、面积、工程地质状况、外围根底设施等条件，对工程建立条件进展分析，提出工程工程建立方案，内容包括：

场址选择、总图布置、土建工程、辅助工程、配套公用工程、环保工程及平安卫生、消防工程等。

6、工程节能、环保与平安卫生：

针对工程的特点，分析该工程能源消耗情况，计算能源消耗量并提出节能措施。

分析工程的环境污染、平安卫生情况，提出建立与运营过程中拟采取的环境保护和平安防护措施。

7、工程组织管理和实施进度方案：

根据工程实际情况，提出工程组织、建立管理、竣工验收、经营管理等初步方案。

结合工程特点提出合理的总体及分年度实施进延安市的有关规定，对拟建工程投资进展初步估算，编制工程总投资估算表，按工程建立费用、工程建立其他费用、预备费等列出投资总额的构成情况，并提出各单项工程投资估算值。

9、资金筹措方案：

根据工程建立进度及延安市宝塔区博赛工贸能够提供的资本金等情况，提出建立工程资金筹措方案，编制工程建立投资估算筹措表和分年度资金使用方案表。

10、工程经济效益分析：

根据工程的经营特点，对工程进展定量的财务分析，测算工程投产期、达产年营业收入和总本钱费用，计算工程财务效益指标，结合融资方案进展偿债能力分析，并开展工程不确定性分析等。

三、工程拟定规划

〔一〕工程经营规划

1、产品规划方案：

该工程产品是以市场需求为导向，结合延安市宝塔区博赛工贸研发能力与开展规划而确定目标市场。

工程投产后选定的生产经营范围是：

生产〔制造〕销售车辆改装级装潢。

2、产品纲领规划：

通过产品市场分析和需求预测，结合延安市宝塔区博赛工贸开展规划及该工程资金筹措能力，确定工程的建立规模和生产纲领。

工程建成达产后，形成年产车辆改装1250辆的生产经营能力并形成初具规模的二手车交易市场。

3、工程经济效益目标：

根据预测，该工程达产年的营业收入为10000.0万元，总本钱费用8810.3万元，税金及附加40.8万元，年新增利税额1519.4万元，年利润总额1148.9万元，年纯利润额861.7万元，年纳税总额为657.7万元。

〔二〕工程工程规划

1、该工程方案总占地面积为10000平方米〔约合15亩〕，场区新建建筑面积为6800平方米，其中：

建立生产改装装潢车间4500平方米，材料成品库房1000平方米，汽车交易大厅500平方米，办公用房500平方米，职工宿舍300平方米。

〔三〕工程投资规划

该工程总投资为2996万元，其中：

工程建立投资2666万元，占工程总投资的%，包括：

建筑安装工程费1927万元，占工程建立投资的%。

设备购置费739万元，占工程工程建立投资的%。

工程建立其他费用万元，占工程总投资的%，预备费为万元，占工程总投资的%。

〔四〕工程资金筹措规划

该工程总投资2998万元，根据资金筹措方案，延安市宝塔区博赛工贸自筹资金2998万元，资本金占工程总投资的100%。

〔五〕工程建立进度规划

“车辆改装装潢、二手车交易〞目前已经完成前期的各项准备工作，包括市场调研、建立规模确定、工程选址、用地预审、资金筹措等项事宜，目前正在办理工程备案工作。

该工程方案从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间，自2021年12月开场进展工程备案、环境影响评价、节能评估、平安评价、土建施工、设备安装调试、试生产到竣工验收，至2021年2月正式投产止。

工程申报、土建工程等前期筹备工作从2021年12月开场实施，待资金到位后开场正式开工建立。

四、工程综合评价

1、该工程符合国家产业政策和规划要求，符合陕西省及延安市行业布局和构造调整政策。

工程的建立对促进延安市轻工产品制造产业构造、技术构造、组织构造、产品构造的调整优化有着积极的推动意义。

2、该工程原材料、产成品和重要生产装备未列入?

促进产业构造调整暂行规定?

和?

产业构造调整指导目录〔2021年本〕?

中的制止和限制类之列，因此，该工程符合国家产业政策和当地开展规划。

3、延安市宝塔区博赛工贸为适应国内外市场需求，拟建“车辆改装、装潢、二手车交易建立〞工程，该工程的建立能够有力促进陕西省延安市宝塔区经济开展，为社会创造大量的就业时机，完成一定的税收，促进宝塔区区域经济的繁荣开展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的奉献，由此可见，该工程的实施具有显著的社会效益。

4、工程拟建立在宝塔区内，工程选址符合陕西省延安市土地利用总体规划，保证工程用地要求，而且工程建立区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、气等能源供给有保障。

5、工程场址周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好，无水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感点。

延安市宝塔区博赛工贸对建立期和生产经营过程中产生的“三废〞进展综合治理达标排放，对环境影响程度较小，职工劳动平安卫生措施有保障。

6、该工程采用国内先进的生产、环境、检测控制装备，对节约能源、环境保护、生产优质车辆改装均可得到有力支撑，成熟的工艺技术及先进的生产设备为工程的实施提供了强力的技术保障，同时，生产过程符合环境保护、清洁生产、节能减排等标准要求。

7、拟建工程总投资为2998万元。

工程建成投产后达产年营业收入10000.0万元，总本钱费用8810.3万元，年利税1519.4万元，其中：

年利润为861.7万元，纳税总额为657.7万元〔增值税329.7万元，税金及附加40.8万元，企业所得税287.2万元〕，该工程可取得较好的经济效益。

8、根据测算，该工程达产年投资利润率为25.2%，投资利税率为33.3%，全部投资回报率为18.9%，工程全部投资所得税后财务内部收益率〔FIRR〕为28.6%，达产年财务净现值〔所得税后〕为1736.9万元，总投资收益率〔ROI〕为27.1%，资本金纯利润率〔ROE〕为43.0%，全部投资回收期〔所得税后〕为5.31年〔含建立期12个月〕，固定资产投资回收期为4.47年〔含建立期12个月〕，工程盈亏平衡点为48.4%，因此，该工程经营非常平安，说明工程具有较强的盈利能力和抗风险能力。

9、本报告认为：

该工程所提供的产品市场前景良好，投资方向正确，技术方案设计先进合理，经济效益突出，因此，该工程的投资建立并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、可行性研究结论

〔一〕工程建立是必要的

“车辆改装装潢、二手车交易〞属于?

产业构造调整指导目录〔2021年本〕?

鼓励类开展工程，符合国家产业政策导向。

工程的实施有利于加速我国车辆改装的国产化进程，推动轻工产品制造产业调整和行业振兴及周边二手车的流动，有助于提高延安市宝塔区博赛工贸自主创新能力，增强企业的核心竞争力，因此，该工程的实施是必要的。

〔二〕工程建立方案合理

该工程利用现有土地，拟新建厂房6800平方米，购置先进的技术装备56台〔套〕，形成年新增车辆改装1250辆的生产能力。

工程建立规模合理、经济技术实施方案可行。

〔三〕工程技术方案先进

该工程通过对主要生产工艺和设备从投资经济性和先进性两方面进展综合比拟、分析，选用的设备均具备当今国内外先进水平，具有生产效率高、性能稳定可靠等优点。

〔四〕工程配套条件成熟

该工程在陕西省延安市宝塔区延安市宝塔区博赛工贸选定场址内组织实施。

实施地周边道路四通八达，原料及产品运输方便，区域内配套建有完善的水、电、气、通讯工程设施等条件。

〔五〕工程经济效益良好

该工程总投资为2998万元。

经分析，工程达产年营业收入10000.0万元，总本钱费用8810.3万元，税金及附加40.8万元，利润总额1148.9万元，年纯利润861.7万元，年纳税总额为657.7万元〔其中：

增值税329.7万元，企业所得税287.2万元〕，税后财务内部收益率为28.6%，全部投资回收期〔静态〕5.31年，工程的经济效益良好。

综上所述，通过从本报告所作的技术、经济、环保、平安等方面分析结果说明，“车辆改装〞是完全可行的。

第三章总图布置

总图布置原那么

1、认真贯彻“珍惜土地，保护耕地〞的根本国策，切实做到合理用地、节约用地，有效提高土地的综合利用率。

2、根据场区用地的根本条件和生产工艺流程的要求，从现场实际情况出发，综合考虑各项辅助设施功能以及防火、环保、贮运等多种因素的需要，同时到达国家及当地政府规定的投资强度、建筑系数、建筑容积率和绿化覆盖率等各项用地指标的要求。

3、总图布置应用工业工程的根本原理和方法，结合工程建立场地平面现状与竖向格局及生产工艺特点，对场区进展总体规划，使场区物流顺畅、人流短捷、能源供给靠近负荷中心。

4、结合场地地形、地质、地貌等条件，因地制宜并尽可能做到紧凑布置，最大限度的节约土地资源，做到近期相对集中、远期预留合理，做到“一次到位、分步实施、滚动开展〞的总图规划原那么。

总图布置采用设计标准及标准

1、?

工业企业总平面设计标准?

〔GB50187〕。

2、?

厂矿道路设计标准?

〔GBJ22〕。

3、?

建筑设计防火标准?

〔GB50016〕。

4、?

工业企业设计防火标准?

〔GB50160〕。

5、?

工业企业设计卫生标准?

〔GBZ1〕。

工程总平面布置方案

〔一〕平面布置总体方案

1、按照建〔构〕筑物的生产性质和功能，工程总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷。

这样布置既能充分利用现有场地，有利与生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。

2、根据延安市宝塔区博赛工贸的开展趋势综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，到达“规划投资省、建立工期短、生产本钱低、土地综合利用率高〞的效果。

3、到达工艺流程〔生产程序〕顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。

4、同时考虑用地少、施工费用节约等要求。

沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

〔二〕主要生产车间布置方案

1、在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入〔出〕、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。

2、车间布置方案需要到达“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维修最方便〞的要求。

〔三〕场区道路设计方案

1、工程建立场区所有道路均采用水泥混凝土路面，其坡路及弯道等均按国家现行有关标准设计。

2、道路在场区内呈环状布置，拟采用城市型水泥混凝土路面构造形式，可