濮阳非物质文化遗产保护中心.docx
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濮阳非物质文化遗产保护中心
濮阳市非物质文化遗产保护中心
2016年度部门决算
目 录
第一部分 濮阳市非物质文化遗产保护中心概况
1、主要职责
2、部门决算单位构成
第二部分濮阳市非物质文化遗产保护中心2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 濮阳市非物质文化遗产保护中心2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 濮阳市非物质文化遗产保护中心概况
1、主要职责
濮阳市非物质文化遗产保护中心，建立于2012年6月，是濮阳市人民政府设立的全额拨款的公益性文化事业单位，隶属于濮阳市文化广电新闻出版局。
其主要工作职责为：
负责全市非物质文化遗产保护的规划和工作规范，指导全市非物质文化遗产的普查、认定、申报、保护和交流传播工作，负责与国家、省、县（区）各级保护工作机构的沟通、协调等工作。
濮阳市非物质文化遗产保护中心位于濮阳市华龙区黄河路256号5楼，现中心办公用房、展示馆、展厅面积共430平方米。
中心内设业务部、财务室、办公室等部门，另设有濮阳市非物质文化遗产展示馆。
现在职人员10人，其中高级专业技术人员3人。
濮阳市非遗中心成立以来，紧紧围绕市委、市政府的中心工作，按照“保护为主、抢救第一，合理利用、传承发展”的保护方针，积极推进全市非物质文化遗产保护工作，并取得了显著成效。
截至目前，我市已拥有国家级非遗项目7项、省级非遗项目50项，市级非遗项目207项，县级非遗项目587项；国家级非遗项目代表性传承人8名，省级代表性传承人49名，市级代表性传承人208名。
先后推荐200余名项目传承人，共参加10多次省级培训活动。
组织举办市级培训十次，培训人数达到百人以上。
2、部门决算单位构成
非物质文化遗产保护中心2016年度部门决算编制范围的单位包括：
非物质文化遗产保护中心部门决算包括本级决算
第二部分
非物质文化遗产保护中心2016年度部门决算表
收入支出决算总表
.
公开01表
单位：
万元
收 入
支 出
项 目
行次
金额
项 目
行次
金额
栏 次
1
栏 次
2
一、财政拨款收入
1
74.58
一、一般公共服务支出
30
0.00
二、上级补助收入
2
0.00
二、外交支出
31
0.00
三、事业收入
3
0.00
三、国防支出
32
0.00
四、经营收入
4
0.00
四、公共安全支出
33
0.00
五、附属单位上缴收入
5
0.00
五、教育支出
34
0.00
六、其他收入
6
3.00
六、科学技术支出
35
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
36
40.13
8
八、社会保障和就业支出
37
4.05
9
九、医疗卫生与计划生育支出
38
1.06
10
十、节能环保支出
39
0.00
11
十一、城乡社区支出
40
0.00
12
十二、农林水支出
41
0.00
13
十三、交通运输支出
42
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
43
0.00
15
十五、商业服务业等支出
44
0.00
16
十六、金融支出
45
0.00
17
十七、援助其他地区支出
46
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
47
0.00
19
十九、住房保障支出
48
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
49
0.00
21
二十一、其他支出
50
0.00
22
二十二、债务还本支出
51
0.00
23
二十三、债务付息支出
52
0.00
24
53
本年收入合计
25
77.58
本年支出合计
54
45.24
用事业基金弥补收支差额
26
0.00
结余分配
55
0.00
年初结转和结余
27
10.41
年末结转和结余
56
42.75
28
57
总计
29
87.99
总计
58
87.99
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
77.58
74.58
0.00
0.00
0.00
0.00
3.00
207
文化体育与传媒支出
72.46
69.46
0.00
0.00
0.00
0.00
3.00
20701
文化
72.46
69.46
0.00
0.00
0.00
0.00
3.00
2070111
文化创作与保护
25.02
25.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2070199
其他文化支出
47.44
44.44
0.00
0.00
0.00
0.00
3.00
208
社会保障和就业支出
4.06
4.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
4.06
4.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
2.57
2.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
1.48
1.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
1.06
1.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21005
医疗保障
1.06
1.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100502
事业单位医疗
1.06
1.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
单位：
万元
项 目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位
补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
45.25
36.23
9.02
0.00
0.00
0.00
207
文化体育与传媒支出
40.13
31.11
9.02
0.00
0.00
0.00
20701
文化
40.13
31.11
9.02
0.00
0.00
0.00
2070111
文化创作与保护
15.12
15.02
0.1
0.00
0.00
0.00
2070199
其他文化支出
25.01
16.09
8.92
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
4.06
4.06
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
4.06
4.06
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
2.57
2.57
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
1.48
1.48
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
1.06
1.06
0.00
0.00
0.00
0.00
21005
医疗保障
1.06
1.06
0.00
0.00
0.00
0.00
2100502
事业单位医疗
1.06
1.06
0.00
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算表
公开04表
单位：
万元
收 入
支 出
项 目
行次
金额
项 目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏 次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
74.58
一、一般公共服务支出
31
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
32
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
33
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
34
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
35
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
36
0.00
0.00
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
37
40.13
40.13
0.00
8
八、社会保障和就业支出
38
4.05
4.05
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
39
1.06
1.06
0.00
10
十、节能环保支出
40
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
41
0.00
0.00
0.00
12
十二、农林水支出
42
0.00
0.00
0.00
13
十三、交通运输支出
43
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
44
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
45
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
46
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
47
0.00
0.00
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
48
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
49
0.00
0.00
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
50
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他支出
51
0.00
0.00
0.00
22
二十二、债务还本支出
52
0.00
0.00
0.00
23
二十三、债务付息支出
53
0.00
0.00
0.00
24
54
本年收入合计
25
74.58
本年支出合计
55
45.24
45.24
0.00
年初财政拨款结转和结余
26
10.41
年末财政拨款结转和结余
56
39.75
39.75
0.00
一般公共预算财政拨款
27
10.41
57
政府性基金预算财政拨款
28
0.00
58
29
59
总计
30
84.99
总计
60
84.99
84.99
0.00
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
45.25
36.23
9.02
207
文化体育与传媒支出
40.13
31.11
9.02
20701
文化
40.13
31.11
9.02
2070111
文化创作与保护
15.12
15.02
0.1
2070199
其他文化支出
25.01
16.09
8.92
208
社会保障和就业支出
4.06
4.06
0.00
20805
行政事业单位离退休
4.06
4.06
0.00
2080502
事业单位离退休
2.57
2.57
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
1.48
1.48
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
1.06
1.06
0.00
21005
医疗保障
1.06
1.06
0.00
2100502
事业单位医疗
1.06
1.06
0.00
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
单位：
万元
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
金额
经济分类
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
24.03
302
商品和服务支出
3.25
30101
基本工资
8.44
30201
办公费
0.45
30102
津贴补贴
6.59
30202
印刷费
0.08
30103
奖金
1.80
30203
咨询费
0.00
30104
其他社会保障缴费
1.18
30204
手续费
0.00
30106
伙食补助费
0.00
30205
水费
0.00
30107
绩效工资
4.54
30206
电费
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
1.48
30207
邮电费
1.42
30109
职业年金缴费
0.00
30208
取暖费
0.00
30199
其他工资福利支出
0.00
30209
物业管理费
0.00
303
对个人和家庭的补助
2.57
30211
差旅费
0.00
30301
离休费
0.00
30212
因公出国（境）费用
0.00
30302
退休费
2.57
30213
维修（护）费
0.25
30303
退职（役）费
0.00
30214
租赁费
0.00
30304
抚恤金
0.00
30215
会议费
0.00
30305
生活补助
0.00
30216
培训费
0.09
30306
救济费
0.00
30217
公务接待费
0.00
30307
医疗费
0.00
30218
专用材料费
0.00
30308
助学金
0.00
30224
被装购置费
0.00
30309
奖励金
0.00
30225
专用燃料费
0.00
30310
生产补贴
0.00
30226
劳务费
0.00
30311
住房公积金
0.00
30227
委托业务费
0.00
30312
提租补贴
0.00
30228
工会经费
0.23
30313
购房补贴
0.00
30229
福利费
0.37
30314
采暖补贴
0.00
30231
公务用车运行维护费
0.00
30315
物业服务补贴
0.00
30239
其他交通费用
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.00
30240
税金及附加费用
0.00
30299
其他商品和服务支出
0.36
30224
被装购置费
0.00
30225
专用燃料费
0.00
30226
劳务费
0.00
30227
委托业务费
0.00
30228
工会经费
0.00
30229
福利费
0.00
30231
公务用车运行维护费
0.00
30239
其他交通费用
0.00
30240
税金及附加费用
0.00
30299
其他商品和服务支出
0.00
310
其他资本性支出
6.37
31001
房屋建筑物购建
0.00
31002
办公设备购置
5.76
31003
专用设备购置
0.00
31005
基础设施建设
0.00
31006
大型修缮
0.00
31007
信息网络及软件购置更新
0.61
31008
物资储备
0.00
31009
土地补偿
0.00
31010
安置补助
0.00
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
31013
公务用车购置
0.00
31019
其他交通工具购置
0.00
31020
产权参股
0.00
31099
其他资本性支出
0.00
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
单位：
万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2.47
0.00
2.47
0.00
2.47
0.00
2.07
0.00
2.07
0.00
2.07
0.00
注：
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
单位：
万元
项 目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类
科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
207
文化体育与传媒支出
20707
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出
2070701
资助国产影片放映
2070702
资助城市影院
2070703
资助少数民族电影译制
2070799
其他国家电影事业发展专项资金支出
208
社会保障和就业支出
20822
大中型水库移民后期扶持基金支出
……
……
……
……
注：
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
（该报表全部数据为零时）说明：
xx局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分
非物质文化遗产保护中心
2016年度部门决算情况说明
1、关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计74.58万元，支出总计45.24万元，与2015年相比，收入总计增加25.92万元，增长53.26%；支出合计减少6.64万元，减少-12.79%。
2、关于收入决算情况说明
2016年度收入合计77.58万元，其中：
财政拨款收入74.58万元，占96.13%；其他收入3万元，占3.87%。
3、关于支出决算情况说明
2016年度支出合计45.25万元，其中：
基本支出36.23万元，占80.06%；项目支出9.02万元，占19.94%。
4、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入总决算74.58万元，支出总决算45.24。
与2015年相比，财政拨款收入增加25.92万元，增长34.75%；支出总计减少6.64万元，减少12.79%。
5、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（1）财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出45.25万元，占支出合计的100%。
与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6.64万元，下降12.79%。
（2）财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出45.24万元，主要用于以下方面：
文化体育与传媒支出40.13万元，占比88.71%；社会保障和就业支出4.05万元，占比8.95%；医疗卫生和计划生育支出1.06万元，占比2.34%。
（3）财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为33.46万元，支出决算为45.24万元，完成年初预算的135.21%。
决算数大于预
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