新建1000亩农源生态观光农业示范基地新建项目投资计划书 归档资料.docx
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新建1000亩农源生态观光农业示范基地新建项目投资计划书归档资料
新建1000亩农源生态观光农业示范基地新建项目建议书
第一章总论
1.1项目单位基本情况
1.1.1概况
项目名称：
abcdef农林科技发展有限公司
所有制形式：
私营
发展历程：
abcdef农林科技发展有限公司成立于二OO八年三月,注册资金200万元。
是具有独立法人资格、实行独立核算、自主经营、自负盈亏的经济实体。
主营业务：
经营范围为农业科技服务，种植农作物、花卉，兼营农作物种子、种苗、花卉及农业观光服务。
人员结构：
现有员工80人，其中，农林专业管理层人员3名，abcdef农校园艺、植保专业应届毕业生7人,富有种植经验的45人。
1.1.2财务状况
2009年末，公司资产总额690.52万元，其中固定资产501.65万元，流动资产81.34万元，净资产390万元，负债总额300.52万元，所有者权益390万元，资产负责率43.52％。
1.1.3法人代表基本情况
项目实施单位法定代表人：
abcdef,男，1972年1月出生，年龄37岁，毕业于中南林学院,大专文化,企业管理经验丰富。
社会信誉良好,无破产、银行欠资等问题记录。
1.2项目基本情况
1.2.1项目名称、建设性质及建设地点
项目名称：
abcdef市abcdef区1000亩农源生态观光农业示范基地新建项目
建设性质：
新建
建设地点：
abcdef市abcdef区abcde青草村
1.2.2产品方案及建设规模
项目建设规模和主要建设内容：
建设生态观光农业蔬菜瓜果生产示范基地1000亩。
全年生产蔬菜瓜果共9040吨。
产品主要供应本市居民。
1.2.3品种、技术、设备方案
主要品种为哈密瓜、豆角、青瓜、苦瓜、丝瓜、菜心、菜椒、四季豆、小番茄、冬瓜、莴笋、茄子、菜花。
主要技术来源为公司生产经营技术。
公司拥有农林专业管理层人员3名，abcdef农校园艺、植保专业应届毕业生7人,富有种植经验的45人。
市农业局负责提供全程技术支持。
主要设备为洁净蔬果连续清洗生产线1套、保鲜分级成套包装设备3套。
其他配套设备。
建设简易生产和办公业务用房1000平方米，仓库5000平方米，服务用房900平方米，棚架400亩，购置蔬菜加工生产线及配套设施建设。
建设期限为1年。
1.2.4土建工程
主要建筑物、构筑物名称、类型及工程量为：
1.办公用房
建设一层木板结构的办公用房4间，会议室1间。
建筑面积150平方米（20×7.5m），地板贴耐磨抛光砖。
2.果菜包装库房
建设一层木板结构果菜包装库房，建筑面积为430平方米（43×10m），地板贴耐磨抛光砖。
3.优选培育实验室
建设一层木板结构优选培育实验室，建筑面积为105平方米（14×7.5m），地板贴耐磨抛光砖。
4.员工宿舍
建设一层木板结构员工宿舍2幢，建筑面积为450平方米（30×7.5m×2），地板贴耐磨抛光砖。
5.餐馆和康乐室
建设一层木板结构餐馆和康乐室2幢，建筑面积为450平方米（30×7.5m×2），地板贴耐磨抛光砖。
6.仓库
包括原材料和产品仓库5000平方米，根据建筑物的体型、高度、使用功能及抗震设防烈度，结合建筑平面布置，本工程拟采用框架剪力墙结构体系，屋面板均采用木板。
地板贴防潮砖。
7.停车场
停车场面积315㎡（35×9m），C30砼，厚15㎝。
8.菜蔬大棚
建设菜蔬大棚400亩。
1.2.5建设期限
建设期1年
1.2.6投资结构及资金来源
项目总投资及资金筹措：
项目总投资估算1927万元。
其中固定资产投资1326.17万元，无形资产50万元，预备费用98.14万元，建设期利息17.82万元，流动资金434.87万元。
资金来源：
拟申请国家农业综合开发资金80万元，自治区财政配套32万元，abcdef区财政配套8万元。
申请银行贷款600万元，企业自筹资金1207万元。
1.2.7项目效益
项目经济效益，祥见表1.1
表1.1主要经济评价指标成果表
序号
项目
数量
1
建设工程总投资
1927.00
1.1
固定资产费用
1326.17
1.2
无形资产
50.00
1.3
其他资产费用
1.4
预备费用
98.14
1.5
建设期利息
17.82
1.6
流动资金
434.87
1.7
资金筹措方案
1.7.1
项目资本金
1327.00
1.7.1.1
股东直接投资
1197.00
1.7.1.2
股票融资
1.7.1.3
政府投资资金
130.00
1.7.2
债务资金
600.
1.7.3
其他资金
0
2
年均营业收入
1693.09
3
年均销售税金及附加
4
年均增值税（万元）
5
年均经营成本
878.34
6
年均总成本费用
991.44
6.1
其中：
可变成本
656.23
6.2
固定成本
335.21
7
所得税前
7.1
财务内部收益率（FIRR）
38.97
序号
项目
数量
7.2
财务净现值（FNPV）（ic=6%）
3649.52
7.3
投资回收期（从建设期算起）
3.79
8
所得税后
8.1
财务内部收益率（FIRR）
38.97
8.2
财务净现值（FNPV）（ic=6%）
3649.52
8.3
投资回收期（从建设期算起）
3.79
9
项目资本金财务内部收益率（FIRR）
61.51
10
年均利润
701.65
11
投资利润率（%）
36.41
12
投资利税率（%）
36.41
13
年均所得税
14
年均息税前年均利润
714.36
15
年均息税折旧摊销前年均利润
814.75
16
资产负债率（%）
10.55
17
流动比率（%）
18
速动比率（%）
19
利息备付率%
2313.57
20
偿债备付率%
292.03
21
经济内部收益率（%）
34.39
22
经济净现值（FNPV）（ic=8%）
2913.21
23
盈亏平衡点（%）
31.85
项目生态效益分析
旅游开发的首要工作就是环境的美化、道路的建设与整治、景观建设、基础设施建设等，这些举措都对旅游地的生态环境平衡起着积极的促进作用。
项目建设是在无公害蔬菜生产基地建设基础上的保鲜加工，技术设备先进，生产、加工过程不产生任何污染，对农业的生态保护有重大的意义。
该项目符合当前农业产业化发展的方向。
经综合考察论证，对项目分析途径是正确的，方法是科学的，方案是求实的，项目建设符合abcdef城区实际，投资重点突出，项目的经济、社会效益显著，切实可行，一次投入，多年受益。
项目管理人员具有一定的理论和实践经验，项目投资风险小、收益好，加上强有力的组织领导和技术指导，项目建设完全会达到预期目标。
建议金融机构对项目建设在资金上给予大力支持。
项目社会效益分析
（1）项目建设不仅为游客提供了一个特色鲜明、功能完善的休闲度假胜地，还为市中心区与农村搭起了一座便利而美丽的桥梁，对推动abcdef市旅游经济的增长将产生很强的联动效应，提高abcdef市的知名度以及树立良好的城市形象，有着不可替代的现实意义。
（2）本项目的建成，不仅标志着该地区一个新的经济增长点的形成和可持续发展，而且对改善、整合与旅游业相关的市场资源都可得到有效的配置，还可能为社会提供众多的就业和再就业的机会，这对地区的社会稳定，对地区全面建设小康社会都将起到“实验田”的作用。
（3）项目建成后，建立企业无公害蔬菜生产基地建设，促进全市农业结构调整，带动农民增加收入，促进创汇农业发展。
项目建成后可进一步扩大企业生产能力，提高企业知名度，有利于企业打造名牌。
1.3可行性研究报告编制依据
1、《中华人民共和国农产品质量安全法》
2、《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》
3、《全国农业和农村经济发展第十一个五年规划》；
4、《中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》；
5、国家发改委《现代农业示范项目建设规划（2007-2010年）》；
6、农业部《农产品加工业“十一五”发展规划》；
7、《广西农业和农村经济发展第十一个五年规划》；
8、《广西壮族自治区党委区人民政府关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》；
9、中央经济工作会议精神和广西经济工作会议精神；
10、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
11、《投资项目可行性研究指南》；
12、《广西北部湾经济区发展规划》
13、业主及有关部门提供的资料。
1.4综合评价
随着经济的发展和人民生活水平的不断提高，追求休闲旅游和食品健康已成为人们的共识。
出于对蔬菜残留农药的担心，无公害蔬菜已成为菜市的新宠。
根据《abcdef市城市总体规划》（2008-2025）到2025年，abcdef市中心城区人口将发展到130万人，城区面积234.97平方公里。
要解决眼前的供求矛盾和长远的130万城镇居民的菜蓝子问题，必须尽快规划建设新的蔬菜基地，改善新的蔬菜基地的基础条件，完善配套设施，这对保障城镇蔬菜供应，促进农业产业结构调整、发展观光农业有着重要的作用。
项目符合国家环保产业政策，有利于当地经济的发展；立项依据充分，前期工作到位；产品销售市场前景广阔，具有较强的市场竞争能力；项目规划区自然和社会条件优越，有利于项目的实施；项目设计方案合理可行，操作性强；项目投资少，见效快，风险小，回报率高，具有良好的经济效益、社会效益和生态效益。
实施该项目具有必要性和可行性。
建议有关部门给予大力支持。
第二章背景及必要性
2.1项目区社会经济状况
abcdef市位于广西沿海中部,2008年统计abcdef市总人口356万人，其中市区人口28.7万人。
从目前来看，abcdef产业结构低度化，主要表现在
（1）农业在国民经济中比重大,工业与服务业比重小
（2）；三次产业内部比例水平低，农业以种植业和海产养殖业为主，农业科技含量低；（3）“产业链”始端产业所占比重大,末端产业比重小。
调整农业结构也是今后发展的重点，重点扶持现代农业，提高农业中现代高效农业的比重，走集约化农业的发展模式。
加强农业与工业、服务业的联系，提高农业生产过程中机械、信息化的含量。
2.2abcdef市蔬菜生产的现状
2008年，全市蔬菜种植面积104.7万亩，年产蔬菜131.8万吨，其中城区常年蔬菜基础约2500亩，主要分布在近郊的沙埠镇和尖山镇，其中叶菜类点75%，茄果类和瓜豆类占25%。
受传统栽培习惯的影响，农民将追求高产放在首位，轻视产品质量，造成收获产品有害物质含量超标，直接影响到产品贸易。
技术方面，蔬菜生产过程中农药、化肥使用规程虽然多年前就开始宣传引导，菜农也有一定认识，但由于多种原因、限用农药、化肥仍然大量使用。
蔬菜生产中存在的主要问题 主要表现在：
1.化肥施用过量，有机肥投入不足，特别是氮肥用量过多，导致土壤养分失调，蔬菜产品亚硝酸盐含量超标。
传统蔬菜栽培中氮肥施用量普遍偏高，磷、钾肥施用量不足，导致土壤养分严重失调，土壤环境恶化，生产效益降低。
硝态氮肥和含硝态氮的复合肥在蔬菜生产仍然广泛使用，造成蔬菜产品品质下降，失去竞争优势。
据资料报道，任何品种的化学氮肥施用过量都会导致收获品亚硝酸盐含量升高，不仅仅是硝态氮肥的施用。
2.农药残留超标现象严重，病虫害防治中重治轻防，盲目用药。
生产中大量使用剧毒、高毒农药的现象仍然普遍存在，如3911、甲胺磷、水胺硫磷等部分区域作为主要使用品种，农药施用浓度偏高，一种农药在同一作物的生产期内多次重复使用，造成病、虫产生抗药性，迫使用药浓度越来越大，形成病虫越防越重的恶性循环局面。
菜农综合防治意识谈薄，对病虫害发生规律认识不足，用药适期抓不准，用药器械不规范，品种不对路，是造成蔬菜产品农药超标，环境污染的主要原因。
3.菜农科技意识淡薄，无公害蔬菜生产技术宣传培训力度不够，是限制无公害蔬菜生产的智力因素。
由于我县农民文化素质偏低，对无公害蔬菜生产的必要性、现实性认识不到位，阻碍了示范推广的顺利进行。
提高菜农的科技素质，增强“市场、竞争、经营”意识是往后技术宣传培训的重点。
4.政府对无公害蔬菜生产投入资金不足。
无公害蔬菜生产需要各级行政部门、农技部门、技术监督部门、环境保护等多方面的共同配合，技术部门是生产实施的关键，无公害蔬菜生产作为一个全新课题，要改进农民长期的生产行为需要技术人员做大量的工作，生产过程要随时指导监督，产品需抽样检测，一系列工作运行必需一定的资金保证，而目前没有无公害生产配套专项资金，限制着此项工作的正常开展。
2.3项目建设的必要性
2.3.1.项目建设是大力实施“以港兴工，三化互动”发展战略的需要。
农业是国民经济的基础产业，提供着社会生产和生活最基本的物质必需品，是其他产业乃至整个国民经济赖以发展的基础。
农业丰则基础强，农民富同国家盛，农村稳则社会安。
abcdef市近年大力发展“以港兴工，三化互动”发展战略，在大力发展临海工业和加快城市发展的同时，积极发展现代农业，是科学发展观在农业农村工作中的具体运用和落实，是社会主义新农村建设的首要任务，是促进粮食稳定发展、农村持续增收的根本途径，是实现农业可持续发展的必由之路。
经过近30年的改革开放，abcdef市经济已进入工业化和城镇化发展时期，正处于传统农业向现代农业转变的关键时期。
发展现代农业，既符合经济区的实际，又尊重农业发展规律。
我们建设社会主义新农村，目的就是要繁荣农村经济，增加农民收入，实现城乡协调发展，促进经济区现代化进程。
为此，只有积极发展现代农业，通过产业融合、城乡融合和不断提高劳动者素质，才能实现“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、民主管理”的目标。
建设现代农业的目的，就是要通过对传统农业的改造，依靠科学技术进入到农业的产前、产中和产后各个领域，渗透到农业自然再生产与经济再生产相结合的整个过程中，从而促进农村生产力的不断提高和发展。
可以说，建设现代农业的过程，就是转变农业生产方式、经营方式和农民生活方式的过程，就是提升农民科学文化素质。
充分发挥农民是建设新农村主休作用的过程。
从这个意义上说，发展现代农业，是发展农村经济，推进新农村建设的切入口和着力点，只有通过建设现代农业，促进生产发展，增加农民收入，改善生态环境，才能为新农村建设奠定坚实的基础。
因此，本项目建设是大力实施abcdef市“以港兴工，三化互动”战略的需要。
2.3.2.项目建设是满足人民生活水平提高，追求食品卫生安全的需要。
随着社会的进步，人们生活水平的不断提高，对生活的质量也随之要求越来越高，特别是对口食方面的要求特别的高。
为此，国务院制定了一系列的政策制度，确保食品卫生安全，包括粮油、蔬菜等方面，要求地方各级有关部门必须严格执行。
随后，全国各省市也分别颁布了有关食品包括粮油、蔬菜质量管理条例。
主要城市的蔬菜批发市场率先实行蔬菜准入制度，确保市民吃上放心菜。
要求进入市场的蔬菜，只有具备明确的产地证明，才可以免检入市销售。
对不符合免检入市销售条件的蔬菜，则需要进行蔬菜市场准入产品抽检，抽检合格之后才能进入市场销售。
对于同一业主，其蔬菜连续三次抽检不合格，将取消该业主在市场的经营资格；来自同一产地的蔬菜连续三次抽检不合格，其产地同一品种蔬菜六个月内禁止进入市场。
本项目建设，是以现代农业的生产方式，生产绿色蔬菜，可以部分满足abcdef市区居民追求蔬菜安全的需求。
2.3.3.项目建设是满足abcdef市经济社会发展的需要。
随着国家批准实施《广西北部湾经济区规划》和《abcdef保税港区》。
北部湾经济区迎来了“千年等一回”的历史机遇，掀起了大开放、大开发、大合作、大发展的新篇章。
城市建设和小城镇建设的将快速发展，城镇人口不断增加，规划到2025年，abcdef城区面积达到234.97平方公里，城区人口达到130万人。
因此，蔬菜的需求量与日俱增，蔬菜的市场潜力巨大，而且随着人们生活水平的不断提高，人们对蔬菜的需求已逐渐从数量型向无公害化、营养化、高档化的质量型和多样型转变，在条件适宜的中远郊发展城郊型蔬菜基地势在必行。
2.3.4、是推动abcdef农业现代化建设的需要。
牢固树立和贯彻落实科学发展观，要按照建设资源节约型、环境友好型社会的总体要求，坚持开发节约并重、节约优先，按照减量化、再利用、资源化的原则，大力推进资源节约和综合利用，转变农业增长方式，推进农业结构调整，形成低投入、高产出，低消耗、少排放，能循环、高效率的农业经济体系。
本项目运用现代化管理手段和生产技术，通过套种、间种、减少土地的化学污染，提高土地综合利用率和产出率，可以有效推进全市农业现代化建设。
2.3.5.项目建设是农业经济可持续发展的需要
据农业环境质量调查统计，在我国传统农业生产的影响下，我国因污水灌溉引起的耕地污染面积为3250万亩，占耕地总面积的2.3%，重金属污染农田面积1230万亩，农药污染农田面积1.36亿亩，化肥平均单用量高于世界平均水平，但肥料利用率低（氮肥利用率为30%，磷肥利用率为10%-20%，钾肥利用率35%-50%），因化肥过量施用而造成的水体污染问题日益突出，本项目实施，以现代设备武装农业，以标准化技术进行操作，以地膜或大棚薄膜复盖，使用配方施肥以及滴灌技术，推行物理防治和和防治病虫害为主，避免了化肥和农药对水土的污染，防止了水土流失，有效地保护了环境和农业经济的可持续发展。
2.3.6.是发展壮大旅游业的需要
为了减轻城市居民的工作和生活压力，人们很想离开市区，到市郊农村走一走，那里的自然风光很有特色:
湖塘、沙地、草场、林带，连片分布，相互穿插，风物原始质朴，景观旖旎秀丽。
但是，由于abcdef市旅游业起步晚，对旅游产品的包装、宣传力度不够，旅游区的基础设施、接待能力相对滞后等，使旅游资源的优势未得以发挥，旅游业作为支柱产业的地位未能形成。
因此，现阶段，急需在abcdef市区开辟能集文化、游乐、观光、休闲为一体的旅游风景区，使之成为吸引、留住前来abcdef市农业观光，游览的游客，从而带动旅游业的发展。
2.3.7.项目建设的经济和社会意义
从近年来蔬菜发展的总体情况看，目前蔬菜产品的供求矛盾已经从单一追求数量转变为质量的提高。
新一轮蔬菜结构调整的重点，关键是提高质量，增加效益。
由于无公害蔬菜产品的生产自始至终都贯彻质量第一的理念，强调生产、加工、包装、交易过程的无公害化和各个环节的规范化管理，可以以统一的标准和良好的形象面对市场。
因而能够更好地创造品牌，形成名牌。
而在市场经济条件下，品牌就是市场，名牌就是效益。
因此，发展无公害蔬菜能够实现生态效益、社会效益和经济效益的统一，成为提升产业层次、加快传统蔬菜向高效蔬菜转变的捷径，是提高蔬菜效益、增加农民收入的有效手段。
本项目的建设，可有效地推动abcdef市无公害蔬菜的生产，具有明显的经济和社会意义。
第三章项目选址与建设条件
3.1建设地点选择
建设地址为abcdef市abcdef区abcde青草村。
3.2建设条件
3.2.1自然条件
3.2.2.1地形地貌条件
1、地形
项目用地地形为连片1000亩坡地和水田。
2、地貌
场地位于abcdef剥蚀准平原内，属微山丘坡脚地貌：
场地总体地形平坦。
3.2.2.2工程地质、水文地质条件
1、水文。
1）地面水
本工程地址东到钦江约100米，属于钦江流域范围内。
钦江多年平均径流总量为24.64亿立方米。
年均径流量64.57m3/s，年径流深900mm，流量年内变频较大，汛期（4—9月）流量占全年流量的83%，10月—次年3月为枯水季。
钦江站最高洪水位6.99米。
最高潮水位3.33米，洪水最大水位幅约为4.5米，一般为3.5米，涨落洪历时一般2—3天，涨洪历时约1天，落洪历时约2天。
2）地下水
所揭露的地下水有潜水和裂隙水二类。
潜水：
主要分布于强风化带以上地层中，于填土层和砂层中者，水量丰富，于粘土中者水量贫乏，补给来源主要为大气降雨及生活用水，此水层的动态不稳定，水位随季节性而变化，钻探期间阴间小雨天气为主，测得其水位埋深一般为1.2—1.4m。
裂隙水：
埋藏于基岩的中风化带以下一地层之中，根据钻进时的渗流情况及所取得的岩心分析，水量会很丰富；水位相对稳定；由于其与强风化带以上、粘土层以下的潜水层连通性好，钻探时未能分层测得其确切的水位埋深，但按周边地带建筑孔桩的开挖及居民所打深水井的水位，该水层的水位埋深一般在5-6m左右。
2、地质
1）地质构造
根据广西区域地质构造图，场地及近侧地带无断裂构造通过，由钻探所揭露的，也未发现其存在的迹象；但由于受北向断裂构造的影响，岩层的裂隙极其发育，密度一般为0.15-0.4m，并导致岩层的部分破碎，连续性甚差。
据对岩心的观测，主要的四组结构面很发，大致的倾角分别为16°、34°、57°和70°，但其倾向尚不清楚。
2）岩土层分布及特征
①岩土层结构
覆盖层：
以人工填土、粘性土为主，局部有冲积的砂类土，层位不稳定，厚度变化大，分布不均匀，覆盖厚度2.3-7.3m。
基岩：
为侏罗系上统（J3）的地层，由砂岩、粉砂质泥岩、泥质粉砂岩和泥岩组成，因后三种岩层多呈互层状及其物理力学性质相同或相近，为方便起见，以下统称为“粉砂质泥岩”；据区域地质资料，其属滨湖相三角洲相沉积岩系。
②岩土层特征
按钻探揭露，场地岩土层的分布自上而下为：
第四系（Q4）覆盖层：
（1）素填土①（Q4ml）：
暗红、褐红等杂色，主要由粘性土混杂部分建筑垃圾组成，其中砖石碎含量各处有异，其堆填时间虽已近10年，但其孔隙度均很大，呈疏松状，为高压缩性土层，分布于整个场地的顶部，揭露层厚1.6-2.2m。
（2）耕土②（Q4pd）：
暗灰-黑灰色，为软塑状的粘性土，含植物细根、碳质和有机质，属高压缩性土层，分布于大部场地，层厚0.3-1.0m。
（3）粘土③（Q4al）：
黄红等色，饱和，可塑状，粘韧性好，切面光滑，其层面埋深1.6-2.6m，揭露层厚0.5-5.0m。
（4）粉细砂④（Q4al）：
灰色，松，由石英砂泥质及少量云母组成，主要分布于一号剖面及ZK11号钻孔中，层面埋深1.8-7.3m，揭露厚度0.5-1.4m。
侏罗系上统（J3）基岩：
本场地的基岩以砂岩为主，部分地段存在的泥岩、泥质粉砂岩多以夹层状出现，根据岩石风化程度的强弱，将其分为四个风化带。
（5）全风化带⑤：
砂岩⑤1：
灰-灰黄色，松软，常夹薄层泥质粉砂岩，岩石结构已完全风化变异，手易捏呈泥砂状，泡水即崩解，干钻可钻进，中等压缩性，此层主要分布于3、4号剖面的中西部地段，层面埋深2.3-6.5m，揭露厚度0.9-7.4m。
粉砂质泥岩⑤2：
灰紫、暗红等色，中薄层状，其多与泥岩、泥质粉砂呈互层状出现，岩石结构已完全风化变异，原岩矿物颗粒间的内聚力已基本消失，手易捏散，泡水崩解迅速，干钻易钻进，原岩层理清晰，以分布于场地的中东部地段为多，揭露层面埋深3.1-5.0m，层厚0.7-2.5m。
（6）强风化带⑥：
砂岩⑥1：
浅黄色、灰等色，中细粒砂质结构，中层状为主，主要成份为长石、石英，次有少量云母，除石英外，其他矿物已风化变异，岩质松软，手可捏散，裂隙极发育，内充满泥质，上部岩石泡水不久即软化崩解，岩体的基本质量等级为
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