全套质量控制流程图.docx

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全套质量控制流程图

文件编号：

流程名称

来料质量控制流程图

涉及部门

采购部、工程部、仓库、装配车间、五金车间、供应商

责任部门

品质部

编制

审批

仓管员

材料送检单

通知检验

检验作业指导书

IQC

IQC检验报告

检验

根据

品质部

品质部

供应商

品质部

与工程部商讨

与供应商交涉

结构问题

来料问题

品质部

分析不合格原因

生产车间

挑选使用

特采

不能使用

退货

仓管员

可用数

入仓

递交检验报告

递交检验报告

IQC

合格

IQC检验报告

吕质主管

记录审核

不合格

退仓单

退仓单

质量反馈通知单

IQC检验报告单

采购部

质量反馈通知单

品质部

工程部

工程部

确定改进方法

确定改进方法

质量反馈通知单

跟踪改进效果

NO

质量反馈通知单

制定预防措施

记录存档

注1：

斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。

注2：

虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。

注3：

方框字—在流程中指过程活动。

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文件编号：

流程名称

装配制程质量控制流程图

涉及部门

采购部、工程部

责任部门

品质部、装配车间

编制

审核

生产计划表

生产通知

装配车间

装配员工

特采需挑选来料

仓库

合格来料

生产作业指导书

装配员工

生产自检

根据

生产线全检

QC

检验作业指导书

根据

QC

QC检验记录表

箭头标标识隔离

合格

不合格

处理

装配员工

成品包装

参照不合格品控制流程图

仪器点检

进仓

通知品质主管

PQC

巡检

PQC巡拉记录表

生产异常

QC

品质部

质量反馈通知单

质量纠正及预防

OK

责任部门

质量反馈通知单

参照质量纠正及预防措施控制流程图

参照不合格品控制流程图

备注：

注1：

斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。

注2：

虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。

注3：

方框字—在流程中指过程活动。

文件编号：

流程名称

出货质量控制流程图

涉及部门

采购部、工程部、仓库、生产车间

责任部门

品质部

编制

审核

QC

QC检验合格成品

包装成品

装配员工

QA检查报告

抽检

出货检验作业指导书

QA

客户验货

QA检查报告

进仓单

品质主管

入仓

品质主管

审核

不合格

合格

刊号根据

仪器点检

QA检查报告

质量纠正及预防

质量反馈通知单

参照质量纠正及预防措施控制流程图

参照不合格品控制流程图

质量纠正及预防

品质部

责任部门

参照质量纠正及预防措施控制流程图

参照不合格品控制流程图

质量反馈通知单

不合格

合格

验货记录

QA

仓库

生产车间

仓库

出货

备注：

注1：

斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。

注2：

虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。

注3：

方框字—在流程中指过程活动

第1页共1页

文件编号：

流程名称

质量纠正及预防措施控制流程图

涉及部门

采购部、工程部、五金车间、装配车间、外协单位

责任部门

品质部、责任归口部门

编制

审核

品质部主管

来料不良

IQC

QC/PQC

制程异常

QA

抽检超标

客户验货员

验货不合格

不良品处理

参照不合格品控制流程图

确定责任归口部门

质量反馈通知单

工程部协助

采购部联系

供应商责任

来料不良

工程部责任

工装夹具不合理

监控

质量反馈通知单

质量反馈通知单

品质部

责任部门

品质部

记录资料存档

制定预防措施

跟踪、验收处理结果

责任部门

质量反馈通知单

确定纠正办法并实施

五金模具不良

五金车间责任

装配车间责任

工程部责任

结构不良

操作不良

NO

备注：

注1：

斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。

注2：

虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。

注3：

方框字—在流程中指过程活动

文件编号：

流程名称

不合格品控制流程图

涉及部门

采购部、工程部、装配车间、五金车间、外协单位

责任部门

品质部、仓管部

编制

审核

仓库

拒收

重缺陷

品质主管审核

异常处理

参照质量纠正及预防措施控制流程图

IQC检验报告

与生产、采购、工程商讨

来料不良品

生产车间

挑选使用

不合格品

入仓

直接使用

可使用品

IQC验货单（红）让步接收

备注：

挑选使用

IQC验货单（红）让步接收

IQC验货单（红）拒收

采购部

退货

仓库

IQC

隔离待退区

特采

轻微缺陷

IQC

1．来料不良品控制流程图：

退仓单

IQC检验报告

验货不合格品

参照质量纠正及预防措施控制流程图

异常处理

返修

品质部

工程部

品质部

责任部门

不合格品标识牌

确定处理办法

标识隔离

2．制造不良品控制：

制程不良品

抽检超标品

质量反馈通知单

备注：

注1：

斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。

注2：

虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。

注3：

方框字—在流程中指过程活动

降级作他用

特采

责任部门申请

参照《装配制程质量控制流程图》执行质量控制

挑选

品质部批示、总经理审核

进仓单

入仓

不合格品

OKNO

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文件编号：

流程名称

质量统计及应用流程图

涉及部门

采购部、工程部、装配车间、五金车间、外协单位

责任部门

品质部

编制

审核

车间退料单

返修问题统计

制程质量统计

QC检验记录表

制程检验

PQC巡拉记录表

巡检

质量问题处理单

成品质量统计

QA检查报告

成品抽检

验货记录

客户验货

来料检验

IQC检验报告

来料质量统计数据

每一产品按订单号、型号

品质部

资料数据收集

装配车间

提交总经理审查

每月质量总结

落实质量改进目标及改进限期

下发相关各部门

作供应商考核依据

提交供应商作改进

质量问题点综合表

车间损耗表

生产一次性合格率表

综合统计制作

来料问题操作造成

质量改进目标方向

召开每周质量例会

跟踪、考核质量改进目标落实

品质部

注1：

斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。

注2：

虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。

注3：

方框字—在流程中指过程活动