中国国际远程与继续教育大会doc.docx
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中国国际远程与继续教育大会doc
2019年
珠海市香洲区社会福利中心预算
第一部分珠海市香洲区社会福利中心概况
1、主要职责
2、预算构成
第二部分2019年预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
第三部分2019年预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分珠海市香洲区社会福利中心概况
1、主要职责
珠海市香洲区社会福利中心是香洲区民政局下属事业单位。
主要任务：
主要负责城区的“三无”对象（无劳动能力、无生活来源、无法定抚养人或赡养人）、孤老烈属、孤老复退军人的收养工作，及面向社会收养自费老人。
同时，兼负香洲区灾害庇护中心工作。
2、预算构成
（一）本单位预算为珠海市香洲区社会福利中心本级预算，本单位为公益一类事业单位，本单位无内设机构，无下属单位。
（二）本单位内设机构、人员构成情况：
珠海市香洲区社会福利中心无内设机构，编制内实有人数3人，离退休人员5人。
第二部分2019年单位预算表
表1
收支总体情况表
单位名称：
珠海市香洲区社会福利中心
单位：
万元
收入
支出
项目
预算
项目
预算
一、财政拨款
144.20
一、一般公共服务支出
144.20
二、财政专户拨款
0.00
二、外交支出
0.00
三、其他资金
0.00
三、国防支出
0.00
四、公共安全支出
0.00
五、教育支出
0.00
六、科学技术支出
0.00
七、文化旅游体育与传媒支出
0.00
八、社会保障和就业支出
137.91
九、卫生健康支出
6.29
十、节能环保支出
0.00
十一、城乡社区支出
0.00
十二、农林水支出
0.00
十三、交通运输支出
0.00
十四、资源勘探信息等支出
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
十六、金融支出
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
十八、自然资源海洋气象等支出
0.00
十九、住房保障支出
0.00
二十、粮油物资储备支出
0.00
二十一、灾害防治及应急管理支出
0.00
二十二、其他支出
0.00
本年收入合计
144.20
本年支出合计
144.20
四、上级补助收入
0.00
二十三、对附属单位补助支出
0.00
五、附属单位上缴收入
0.00
二十四、上缴上级支出
0.00
六、用事业基金弥补收支差额
0.00
二十五、结转下年
0.00
收入总计
144.20
支出总计
144.20
注：
财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表2
收入总体情况表
单位名称：
珠海市香洲区社会福利中心
单位：
万元
功能分类科目
合计
财政拨款收入
财政专户拨款收入
其他资金收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
用事业基金弥补收支差额
科目编码
科目名称
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
教育收费
其他专户收入拨款
事业收入
经营收入
其他收入
合计
144.20
144.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
137.91
137.91
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20802
民政管理事务
5.90
5.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080202
一般行政管理事务
5.90
5.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
51.04
51.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
42.30
42.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
6.33
6.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
2.41
2.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20810
社会福利
80.97
80.97
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2081005
社会福利事业单位
80.97
80.97
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
卫生健康支出
6.29
6.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21007
计划生育事务
4.00
4.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100799
其他计划生育事务支出
4.00
4.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
2.29
2.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗
2.29
2.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：
无
表3
支出总体情况表
单位名称：
珠海市香洲区社会福利中心
单位：
万元
功能分类科目
合计
基本支出
项目支出
事业单位经营支出
对附属单位补助支出
上缴上级支出
结转下年
科目编码
科目名称
合计
144.20
138.30
5.90
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
137.91
132.01
5.90
0.00
0.00
0.00
0.00
20802
民政管理事务
5.90
0.00
5.90
0.00
0.00
0.00
0.00
2080202
一般行政管理事务
5.90
0.00
5.90
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
51.04
51.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
42.30
42.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
6.33
6.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
2.41
2.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20810
社会福利
80.97
80.97
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2081005
社会福利事业单位
80.97
80.97
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
卫生健康支出
6.29
6.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21007
计划生育事务
4.00
4.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100799
其他计划生育事务支出
4.00
4.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
2.29
2.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗
2.29
2.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：
无
表4
财政拨款收支总体情况表
单位名称：
珠海市香洲区社会福利中心
单位：
万元
收入
支出
项目
预算
项目
预算
一、一般公共预算
144.20
一、一般公共服务支出
144.20
二、政府性基金预算
0.00
二、外交支出
0.00
三、国有资本经营预算
0.00
三、国防支出
0.00
四、公共安全支出
0.00
五、教育支出
0.00
六、科学技术支出
0.00
七、文化旅游体育与传媒支出
0.00
八、社会保障和就业支出
137.91
九、卫生健康支出
6.29
十、节能环保支出
0.00
十一、城乡社区支出
0.00
十二、农林水支出
0.00
十三、交通运输支出
0.00
十四、资源勘探信息等支出
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
十六、金融支出
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
十八、自然资源海洋气象等支出
0.00
十九、住房保障支出
0.00
二十、粮油物资储备支出
0.00
二十一、灾害防治及应急管理支出
0.00
二十二、其他支出
0.00
本年收入合计
144.20
本年支出合计
144.20
二十三、结转下年
0.00
收入总计
144.20
支出总计
144.20
注：
表中功能分类科目，根据各单位实际预算编制情况编列。
表5
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
单位名称：
珠海市香洲区社会福利中心
单位：
万元
功能科目名称
一般公共预算支出
小计
其中：
基本支出
项目支出
合计
144.20
138.30
5.90
208社会保障和就业支出
137.91
132.01
5.90
20802民政管理事务
5.90
0.00
5.90
2080202一般行政管理事务
5.90
0.00
5.90
20805行政事业单位离退休
51.04
51.04
0.00
2080502事业单位离退休
42.30
42.30
0.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出
6.33
6.33
0.00
2080506机关事业单位职业年金缴费支出
2.41
2.41
0.00
20810社会福利
80.97
80.97
0.00
2081005社会福利事业单位
80.97
80.97
0.00
210卫生健康支出
6.29
6.29
0.00
21007计划生育事务
4.00
4.00
0.00
2100799其他计划生育事务支出
4.00
4.00
0.00
21011行政事业单位医疗
2.29
2.29
0.00
2101102事业单位医疗
2.29
2.29
0.00
注：
无
表6
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
单位名称：
珠海市香洲区社会福利中心
单位：
万元
部门预算支出经济科目
政府预算支出经济科目
预算
合计
138.30
301工资福利支出
505对事业单位经常性补助
59.38
30101基本工资
50501工资福利支出
8.32
30102津贴补贴
50501工资福利支出
28.97
30103奖金
50501工资福利支出
0.90
30108机关事业单位基本养老保险缴费
50501工资福利支出
6.33
30109职业年金缴费
50501工资福利支出
2.41
30112其他社会保障缴费
50501工资福利支出
2.29
30113住房公积金
50501工资福利支出
7.43
30199其他工资福利支出
50501工资福利支出
2.73
302商品和服务支出
505对事业单位经常性补助
3.18
30201办公费
50502商品和服务支出
1.00
30217公务接待费
50502商品和服务支出
0.00
30228工会经费
50502商品和服务支出
0.45
30229福利费
50502商品和服务支出
0.37
30299其他商品和服务支出
50502商品和服务支出
1.36
30302退休费
50905离退休费
75.74
30302退休费
50905离退休费
44.42
30309奖励金
50901社会福利和救助
15.00
30399其他对个人和家庭的补助支出
50999其他对个人和家庭的补助
16.32
注：
无
表7
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
单位名称：
珠海市香洲区社会福利中心
单位：
万元
项目
合计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
行政经费
3.70
3.70
0.00
0.00
“三公”经费
0.90
0.90
0.00
0.00
其中：
（一）因公出国（境）支出
0.00
0.00
0.00
0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出
0.00
0.00
0.00
0.00
1.公务用车购置
0.00
0.00
0.00
0.00
2.公务用车运行维护费
0.00
0.00
0.00
0.00
（三）公务接待费支出
0.90
0.90
0.00
0.00
注：
“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
其中：
因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
表8
政府性基金预算支出情况表
单位名称：
珠海市香洲区社会福利中心
单位：
万元
功能分类科目
政府性基金预算支出
科目编码
科目名称
小计
其中：
基本支出
项目支出
合计
0.00
0.00
0.00
0
无
0.00
0.00
0.00
0
无
0.00
0.00
0.00
注：
本部门2019年无政府性基金预算支出。
第三部分2019年单位预算情况说明
1、单位预算收支增减变化情况
2019年本单位收入预算144.20万元，比上年增加24.47万元，增长20.44%，主要原因是人员经费增加；支出预算144.20万元，比上年增加24.47万元，增长20.44%，主要原因是人员经费增加。
2、“三公”经费安排情况
2019年本单位财政拨款安排“三公”经费0.9万元，比上年减少0.1万元，下降10%，主要原因是进一步规范接待管理以及公务活动工作餐管理，按照勤俭节约的原则合理安排项目。
其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.9万元，比上年减少0.1万元，下降10%，主要原因是进一步规范接待管理以及公务活动工作餐管理，按照勤俭节约的原则合理安排项目。
3、机关运行经费安排情况
机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。
具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。
2019年，本单位机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为公益一类事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。
4、政府采购情况
2019年本单位政府采购安排6万元，其中：
货物类采购预算6万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。
5、国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，本单位固定资产金额19.41万元，分布构成情况为：
房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。
本年度拟购置固定资产1万元，主要是办公设备等。
6、重点项目预算绩效目标情况
2019年，本单位重点项目绩效目标情况如下：
项目
预算数
绩效目标
无
0
无
无
0
无
注：
本单位2019年无重点项目绩效目标。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：
指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费（机关运行经费）：
指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。
具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。
十、“三公”经费：
指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。
其中：
因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
【说明：
本项为必须公开内容，可解释本单位预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各单位可以根据实际情况自行增加）】
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