卡特程序.docx
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卡特程序
浙江卡特五金有限公司
程序文件
文件编号:
KT/CX-00
版本号：
B
发布年号：
2009
程序文件目录
修订码：
0
生效日期：
2009-06-01
序号
文件
编号
内容
修改状态
页码
1
KT/CX-00
程序文件目录
B
1
2
KT/CX-01
文件和资料管理程序
B
2-4
3
KT/CX-02
质量记录管理程序
B
5
4
KT/CX-03
管理评审程序
B
6-7
5
KT/CX-04
人力资源管理程序
B
8-9
6
KT/CX-05
生产设备/设施管理程序
B
10-11
7
KT/CX-06
合同评审管理程序
B
12-13
8
KT/CX-07
采购管理程序
B
14-15
9
KT/CX-08
生产和服务提供管理程序
B
16-19
10
KT/CX-09
标识和可追溯性管理程序
B
20
11
KT/CX-10
监视和测量设备管理程序
B
21-22
12
KT/CX-11
顾客满意度测量程序
B
23-25
13
KT/CX-12
内部审核管理程序
B
26-28
14
KT/CX-13
检验和试验管理程序
B
29-30
15
KT/CX-14
不合格品管理程序
B
31-32
16
KT/CX-15
纠正和预防措施管理程序
B
33-35
17
KT/CX-16
设计的开发程序
B
18
附录
生产流程图
B
浙江卡特五金有限公司
程序文件
文件编号:
KT/CX-01
版本号：
B
发布年号：
2009
文件和资料管理程序
修订码：
0
生效日期：
2009-06-01
1目的
对与质量管理体系有关的文件和资料进行控制，确保各个场所都使用有效版本的文件和资料。
2适用范围
本程序适用于本公司与质量管理体系有关的所有的文件和资料，其中包括公司制订的和适当的外来文件和资料。
3职责
3.1行政部是质量管理体系文件和资料控制的主管部门，负责按质量手册和程序文件规定协调、检查各部门的工作。
主管文件和资料的发放、回收、销毁、原稿的保存。
3.2技术部负责公司技术、质量文件和资料的编制、修订等工作。
3.3其它各部门负责文件和资料的领取、保存、使用和保管。
4工作程序
4.1文件和资料的分类。
4.1.1文件和资料可分为：
管理性文件和技术性文件。
管理性文件：
质量手册、程序文件、质量计划、各种管理制度等。
支持性文件：
①技术性文件：
技术标准、工艺技术规程、检验规程、工艺文件、
操作规程等。
②外来文件：
国家或行业的参考标准、政府的法令、法规。
4.1.2文件和资料记录形式：
书面文件。
4.1.3文件和资料分为受控文件和非受控文件。
质量手册、程序文件、工艺流程、操作规程、检验规程等，分为受控和非受控文件。
受控文件登记在《受控文件清单》上，填写《文件发放登记表》，非受控文件的发放不需登记。
4.2文件的编写
4.2.1质量手册、程序文件由管理者代表组织成立贯标小组进行编写。
4.2.2其他由职能部门按管理范围进行编写。
4.3文件的审批
4.3.1质量手册及程序文件由管理者代表审核，总经理批准。
4.3.2技术文件由管理者代表批准。
4.4文件的发布
4.4.1受控文件的非受控文本需经行政部批准才能发放。
4.4.2外来文件由主管部门按需要进行发放。
4.4.3文件领用人在《文件发放登记表》上签名领取各类文件。
4.5文件的标识，公司文件标识的方法，除质量手册程序文件用版本号和修改状态标
识外，还用编号来标识，编号有以下次四个规则：
浙江卡特五金有限公司
程序文件
文件编号:
KT/CX-01
版本号：
B
发布年号：
2009
文件和资料管理程序
修订码：
0
生效日期：
2009-06-01
4.5.1《质量手册》编号规则
KT/SC
质量手册
浙江成达特种阀门公司
发布年号
公司代码
4.5.2程序文件的编号规则
KT/CX--XX
文件顺序号
质量管理体系程序文件
公司代码
4.5.3质量记录编号规则
JL/XX
质量记录顺序号
质量记录
4.5.4其它质量文件的编写代号
KT/QG--XX
顺序号
文件代码
公司代码
4.5.5外来文件和资料引用原有的编号,如无编号按4.5.4进行编号。
4.5.6对外购的各种质量记录具有唯一性不会发生混用的,记录表单上可不带编号。
4.6文件更换
当文件严重损坏影响使用时，使用人到管理部门办理更换，交回已损文件，补发新文件。
新文件的分发号仍沿用原文件编号。
当文件使用人将文件丢失后，应按4.4办理补领手续，并注明领用理由。
补发文件给新的分发号。
4.7文件的更改
4.7.1文件需要更改时，应由提出人填写《文件更改单》说明理由和根据。
4.7.2文件更改的审核，批准应由原审批部门进行，当原审批人不在职时，可由接
替其岗位的人员审批。
4.7.3文件更改批准后，将更改后的文件或更改通知单，按规定的发放范围及时发放。
并建立相应的文件更改记录；公司的所有文件都以文件清单的形式表明现行修订状态。
浙江卡特五金有限公司
程序文件
文件编号:
KT/CX-01
版本号：
B
发布年号：
2009
文件和资料管理程序
修订码：
0
生效日期：
2009-06-01
4.8文件的换版
4.8.1质量记录和文件经修改后应进行换版，原文件版号文件作废，换发新版《质
量手册》，《程序文件》修改不多于十次，十次以上或发生重大修改时要换版。
4.8.2作废文件由行政部按《文件发放表》收回统一销毁。
需做资料保留的作废文
件进行“保留资料”标识，方可保留存放。
4.9文件的管理
文件经编制、审核、批准后，交行政部存档。
行政部填写《受控文件清单》，进行登记管理。
文件借阅要经文件管理人员同意，填写《文件借阅登记表》。
借用者应按期归还，到期不还由文件管理员主动收回。
4.10外来文件的管理。
4.10.1外来文件包括组织采用的各类产品标准，顾客提供的技术资料及样品等。
4.10.2各类标准由行政部在《外来文件登记表》上登记；
4.10.3外来文件转发时应填写《文件发放登记表》，进行受控管理。
4.10.4外来文件必须动态管理其有效性，行政部、技术部要掌握最新版本标准及技术文件。
每年向外来文件的提供部门进行调查，及时更换外来文件。
5支持性文件（无）
6质量记录
6.1文件发放登记表
6.2文件更改单
6.3文件借阅登记表
6.4受控文件清单
6.5外来文件登记表
6.6文件修改控制页
6.7技术文件清单
浙江卡特五金有限公司
程序文件
文件编号:
KT/CX-02
版本号：
B
发布年号：
2009
质量记录管理程序
修订码：
0
生效日期：
2009-06-01
1目的
为切实保证质量记录的准确、完整，以证实产品质量是否符合规定要求和质量管理体系有效运行提供客观证据。
2适用范围
适用于质量管理体系各要素所要求的全部质量记录，包括来自供方的质量记录。
3职责
3.1行政部是质量记录的主管部门。
负责质量记录的收集、归档、保存和处理。
3.2管理者代表负责质量记录标准表格的审批。
3.3各部门负责本部门职责范围内的质量记录的控制。
4工作程序与要求
4.1质量记录的编制、修改和废止。
4.1.1各有关部门根据质量管理体系运行和产品变动的需要，建立所需的质量记录
标准表格报管理者代表审批后,由行政部统一标识、编目后投入运行。
4.1.2质量记录表单需要修订或废止时，由提出部门报告修改或废止理由，管理者代
表审批，行政部经统一标识、编目后才能修改或废止。
4.2质量记录填写要求
4.2.1字迹清晰、内容填写齐全、情况真实，未发生的项目在该栏内划“－”符号。
质量记录的更改，要求在更改处划改，更改前后均应字迹清晰，签字或盖章。
4.3质量记录的和贮存、保管
1）有防火、防潮湿、霉烂、防虫措施；
2）按要求进行分类存放，便于查阅，必要时要进行档案编目索引；
3）由各部门保管的记录要有专人负责。
4.4质量记录的保存期限及处理规定：
1）质量记录的保存部门、期限，按附录《质量记录清单》中的规定执行；
2）顾客对质量记录的查阅、保存有要求时，按合同规定执行；
3）设备档案等重要记录要长期保存；
4）超过保存期需作废销毁的记录，由主管领导批准后实施销毁。
5支持性文件（无）
6质量记录
6.1质量记录清单
浙江卡特五金有限公司
程序文件
文件编号:
KT/CX-03
版本号：
B
发布年号：
2009
管理评审程序
修订码：
0
生效日期：
2009-06-01
1目的
为确保质量管理体系（包括质量方针、质量目标）的适宜性、充分性和有效性，规定管理评审的运作方法，找出质量管理体系中存在的问题，制订改进措施。
2适用范围
本程序适用于本公司最高管理者按计划的时间间隔，对质量管理体系运行状况及其对实现质量方针、质量目标的适应性、充分性和有效性进行评审。
3职责
3.1总经理负责主持管理评审会议，批准管理评审报告，对管理评审负责。
3.2管理者代表向总经理报告质量管理体系的运行情况，负责评审后的跟踪验证。
3.3各相关部门负责准备并提供本部门有关的评审材料，并负责评审后的改进工作。
3.4行政部配合管理者代表负责评审会议的筹备工作。
4．工作程序
4.1评审时机与频次
评审的频次，每年至少进行一次，一般间隔不超过12个月。
但随着社会环境、市场需求、内部组织结构等重大变化时，或连续出现重大质量事故，或被顾客重大投诉等，可由总经理决定增加管理评审的次数。
4.2评审准备
1）管理者代表负责组织行政部制订《管理评审计划》，确定评审内容参加人员及评审时间，经总经理批准后提前一周下发。
2）各部门及相关人员按计划要求准备各自的汇报资料或报告。
4.3评审输入
管理评审的输入内容应包括以下方面有关的当前绩效，找出与预期目标的差距，同时考虑各种可能的改进机会：
1）内、外部审核的结果；管理者代表整理。
2）顾客反馈：
包括对顾客满意程度的测量结果及顾客抱怨等；销售部整理。
3）过程的绩效和产品的符合性；质检部整理。
4）纠正措施和预防措施的状况；技术部整理。
5）以往管理评审的跟踪措施的实施情况。
管理者代表整理。
6）可能影响质量管理体系的各种变更：
包括外部环境的变化（如出现新技术、市场及顾客需求变化，质量概念及相关法律法规的变化等）和内部自身的变化（如体系的重大变更等）；
7）改进的建议；
浙江卡特五金有限公司
程序文件
文件编号:
KT/CX-03
版本号：
B
发布年号：
2009
管理评审程序
修订码：
0
生效日期：
2009-06-01
4.4评审实施及评审输出
1）总经理亲自主持管理评审；
2）管理者代表负责报告质量管理体系运行情况及分析结果；
3）各部门按职责汇报本部门的质量管理体系运行情况及分析结果；
4）行政部负责根据会议内容及评审结果，编写《管理评审报告》，报告应包括
如下内容：
1评审会议的一般情况，包括评审目的、依据等。
2评审会议的中心议题，包括评审内容及评审结论。
③确定采取的改进措施。
5）管理评审报告经总经理审批后由行政部负责下发到相关部门。
4.5评审后的改进
1）管理者代表负责改进工作的组织实施和监督检查，并向总经理报告验证结果。
2）改进指令涉及的相关部门负责实施改进计划。
3）其它改进要求依据《纠正和预防措施管理程序》执行。
4.6管理评审记录、报告由行政部负责保管。
5支持性文件（无）
6质量记录
6.1管理评审计划
6.2管理评审报告
6.3管理评审改进措施
浙江卡特五金有限公司
程序文件
文件编号:
KT/CX-04
版本号：
B
发布年号：
2009
人力资源管理程序
修订码：
0
生效日期：
2009-06-01
1目的
为了保证质量管理体系运行的持续有效，提高现有人力资源质量，优化人力资源质
量，优化人力资源结构，使人力资源满足质量管理体系要求。
2适用范围
适用于本公司人力资源的资格需求确定及内部所有对质量有影响的工作人员培训。
3职责
3.1行政部负责编制《岗位人员任职标准》,负责员工岗位技能培训。
3.2相关部门配合行政部完成人员安排及培训工作。
4工作程序
4.1人力资源配置
4.1.1行政部负责编制《岗位人员任职标准》交管理者代表审批，需明确该岗位工作人员学历、技能、培训及工作经历的具体要求。
各部门负责人必须至少具备以下条件之一；具备与工作内容相关的技术职称或大专以上学历或受过相关的职业培训或具备三年以上相关工作经历。
4.1.2经审批后的《岗位人员任职要求》交行政部作为人员选择和考评的主要依据。
4.2基本培训需求
为确保质量体系有效运行，满足不断改进的过程需要，本公司对影响质量的所有岗位配置胜任的人员，提供必要的培训，以确保并提高各级人员的水平及工作技能。
4.2.1新员工培训
a）上岗基础教育：
包括公司概况、厂规厂纪、质量方针、质量目标、安全、质量意识、相关法律法规、产品的生产知识ISO9000基本知识等内容。
入厂一个月内由行政部组织培训。
b）岗前技能培训：
包括所在岗位相关作业文件、注意事项、相关设备性能、操作
过程现场实际作业及出现应急措施实施培训内容。
由所在岗位部门负责人组织培训，并进行岗位考核。
c）通过教育培训，使员工意识到：
公司依存于顾客，顾客满意是我们的最终目
标。
产品质量是设计和生产出来的，下道工序就是上道工序的“顾客”；要意识到每个岗位的工作对于实现目标的重要性；意识到应积极寻求工作质量的改进，为公司的持续发展作贡献。
4.2.2检验员培训：
a）统计技术、检验基础知识；
b）由生产部负责人进行培训，上岗前实施，持证上岗。
4.2.3采购、销售、仓管人员培训：
采购人员需对采购物资技术要求，采购基础知识培训；
a）销售人员需对成品相关知识，营销基础知识培训；
b）仓管人员需对库存物资的质量特性，仓库管理基础知识培训；
c）以上人员的培训由所在部门负责人进行上岗前实施。
浙江卡特五金有限公司
程序文件
文件编号:
KT/CX-04
版本号：
B
发布年号：
2009
人力资源管理程序
修订码：
0
生效日期：
2009-06-01
4.2.4内审员培训：
a）ISO9000基本知识、审核知识。
b）由外部机构或认证机构培训，持证上岗。
4.2.5特殊工作人员培训：
a）特殊工序，关键工序人员培训；
b）上岗前实施考核合格后持证上岗；
4.2.6转岗人员培训：
岗前技能培训：
包括所在岗位相关作业文件、注意事项、相关设备性能、操作过
程现场实际作业及出现应急情况时的应急措施培训。
由所在部门负责人组织培训。
4.2.7在岗人员培训：
岗位技能的加深和强化，按培训计划进行。
4.3培训计划及培训实施
4.3.1行政部每年12月份，根据本年度各部门反馈意见,基本培训需求及公司发展方向，制定下年度培训计划（包括培训对象、时间、内容、老师、教材、培训考核方式），经管理者代表批准后实施。
4.3.2每次培训需形成记录，公司员工如能提供充分的书面证据经培训老师认可，可免除相应的培训，但行政部应将其证据复印后存入人事档案。
4.3.3行政部将员工的培训记录存入员工人事档案。
4.4培训的有效性评价
4.4.1每次培训结束后行政部对培训的有效性进行评价，征求改进培训工作的意见和建议，以便更好制定下年度的培训计划。
4.4.2培训有效性评价主要由以下四方面进行。
a）培训课程本身的评估，包括：
教材、场地、时间、方法和教学水平。
b）学员考核成绩评估，包括：
笔试、口试、现场提问、心得报告等。
c）学员实际操作能力评估，包括知识掌握和运用能力，创新能力。
c）工作绩效评估，包括培训前后产品合格率，工作效率等。
5.相关文件
5.1岗位人员任职要求
5.2员工守则
5.3劳动纪律管理制度
5.4员工奖惩条例
6质量记录
6.1年度培训计划
6.2培训、考核记录表
6.3员工履历表
浙江卡特五金有限公司
程序文件
文件编号:
KT/CX-05
版本号：
B
发布年号：
2009
生产设备/设施管理程序
修订码：
0
生效日期：
2009-06-01
1目的
为了使生产设备/设施保持适用完好状态，以满足生产工艺及产品质量的控制要求，特制定本管理程序。
2适用范围
本程序适用于本公司生产设备和辅助生产设施的控制管理。
3职责
3.1生产部为本公司设备管理归口单位，负责生产设备的检修、维护与保养、定期维
护，设备台帐的建立、记录、存档等工作。
3.2采购部负责生产设备的采购，并配合生产部、生产车间进行验收。
3.3总经理负责生产设备/设施购置的审批及生产设备报废批准。
4．生产设备的控制
4.1设备/设施的购置与安装
4.1.1使用部门根据使用情况提出设备/设施购置的申请，总经理批准后进行配置。
4.1.2生产车间负责新购设备的安装、验收，验收完成后移交给使用部门，对设备资料进行保管建立设备档案。
4.2设备的使用与维护、保养
a）生产部负责制定《设备管理制度》与《操作规程》，设备使用时应严格执行操作规程，并按要求进行维护与保养。
b）设备的使用与维护、保养
1）操作者使用设备前，首先检查设备所处的状态，确认完好后方可使用。
2）操作者使用设备后，按设备维护保养制度进行维护与保养。
3）使用者发现设备出现故障时要及时报告，由生产车间进行处理。
4）设备的维护保养记录由设备的使用者填写，由生产车间归档与管理。
c）生产设备的停用、封存、使用由使用部门决定并做好标识;对已无修复价值的设备经生产部确认，由总经理批准。
4.3闲置设备的封存
4.3.1生产设备停用6个月以上，要进行封存管理。
4.3.2设备封存时要做好防护措施，并做好标识。
4.4设备的报废
对已无修复价值的设备经生产部确认后报总经理批准，方可办理报废手续。
4.5设备档案及台帐
4.5.1生产设备均应建立设备档案，并同时建立设备台帐,设备档案内容应包括：
1）随设备原件（合格证、装箱单、图纸、使用说明书等）；
2）设备大修记录；设备事故报告及分析处理结论等。
4.5.2设备档案应定期归档
浙江卡特五金有限公司
程序文件
文件编号:
KT/CX-05
版本号：
B
发布年号：
2009
生产设备/设施管理程序
修订码：
0
生效日期：
2009-06-01
4.6辅助设施的控制—模具的控制
4.6.1模具的制作
4.6.1.1生产部根据顾客提供的样品安排外协厂家加工。
4.6.1.2生产部、质检部、技术部和生产车间对模具进行检验与验证。
4.6.2模具的检验与验证
4.6.2.1新的模具投入使用时首先要依据依照制作的图纸或样品的要求，对其外观、尺寸等进行检查。
4.6.2.2小批量生产进行验证，验证合格的模具由模具仓库登记后方可投入使用。
4.6.2.3验证不合格的需进行现场分析查找原因，制定相应纠正措施，实施改进。
4.6.3模具的保养、修理、报废
4.6.3.1生产车间负责对使用的工装、模具进行保养和维护。
4.6.3.2修理后的模具需按4.6.3重新进行检验。
4.6.3.3对已无修复、使用价值的模具，由生产部进行确认后报废。
5支持性文件
5.1设备管理制度
5.2.安全操作规程
6质量记录
6.1设备/设施购置申请表
6.2设备设施台帐
6.3设备维护与保养记录
6.4设备维修记录
6.5模具台帐
6.6模具验证记录
浙江卡特五金有限公司
程序文件
文件编号:
KT/CX-06
版本号：
B
发布年号：
2009
合同评审管理程序
修订码：
0
生效日期：
2009-06-01
1目的
对合同在正式接受前进行评审，以准确理解顾客的要求，对顾客的要求进行评审，确保本公司有能力实现这些要求，达到顾客满意。
2适用范围
本程序规定了合同评审的原则和方法，适用于对公司所签订的售货合约/定单进行的评审活动。
3职责
3.1销售部为顾客信息的收集、传递、处理的归口管理部门。
3.2技术部负责识别顾客隐含的潜在要求及法律法规要求，对满足顾客要求的能力进
行评价。
3.3总经理负责对特殊合同/订单的评审。
3.4生产部、采购部、质检部、技术部参与合同评审，对合同中提出的材料、质量、
及交货期方面的要求根据本部门的实际能力提出意见和建议。
4工作程序
4.1合同评审
在本公司向顾客做出提供产品的承诺前及在投标、接受合同或订单之前进行评审。
合同评审应达到下列要求：
a明确识别和确定顾客的需求，包括顾客对产品质量特性的要求，交付要求和交付后的要求。
b顾客的各项要求都有明确规定，公司的技术、生产、采购、设备、检测等，能够满足顾客的要求.价格、交货期、数量可以接受，质量等要求能够满足。
4.2评审内容
4.2.1销售部接到顾客的定单根据难易成度决定采取评审形式，必要时组织相关部门从多方面对其进行可行性评审，对部门履行合同的能力做出评价，各部门的意见由总经理进行最终审批。
通过任何一种形式所获得的订单（合同）都应明确顾客对产品的要求和详细的顾客资料。
4.2.2合同的分类
a）常规合同：
公司常规生产的各种规格、型号的产品的合同；
b）特殊合同：
常规合同以外的所有销售合同，如有定型产品改进要求的合同。
4.2.3对于常规合同，由销售人员在合同或顾客传真订单上签字即完成合同的评审。
4.2.4对于特殊合同可根据合同的难易程度，组织有关部门对履行合同的能力进行评审，填写《合同评审表》报总经理批准。
4.2.5电话/口头订单由销售部在《卡特有限公司订单》上登记。
按4.2.3,4.2.4条进行评审。
4.2.6在评审过程中，评审人员对产品要求中有关内容提出问题或修改建议时，由销售部负责与顾客联系，征求其书面意见。
浙江卡特五金有限公司
程序文件
文件编号:
KT/CX-06
版本号：
B
发布年号：
2009
合同评审管理程序
修订码：
0
生效日期：
2009-06-01
4.2.7销售部负责保
升级会员 