咖啡厅商业计划书docx.docx

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1.执行总结

1.1营业额计划

这里的营业额是指咖啡店日常营业收入的多少。

在拟定营业额目标时，一定要依据目前市场的状况，再考虑到咖啡店的经营方向以及当前的物价情形，予以综合衡量。

按照目前流动人口以及人们对咖啡的喜好预计每天的营业额为400-800，根据淡旺季的不同可能上下浮动

1.2采购计划

依据拟订的商品计划，实际展开采购作业时，为使采购资金得到有效运用以及商品构成达成平衡，必须针对设定的商品内容排定采购计划。

通过营业额计划、商品计划与采购计划的确立，我们不难了解，一家咖啡店为了营业目标的达成，同时有效地完成商品构成与灵活地运用采购资金，各项基本的计划是不可或缺的。

当一家咖啡店设定了营业计划、商品计划及采购计划之后，即可依照设定的采购金额进行商品的采购。

经过进货手续检验、标价之后，即可写在菜单上。

接着必须考虑的事情，就是如何有效地将这些商品销售出去。

1.3人员计划

为了达到设定的经营目标，经营者必须对人员的任用与工作的分派有一个明确的计划。

有效利用人力资源，开展人员培训，都是我们必须考虑的。

1.4经费计划

经营经费的分派是管理的重点工作。

通常可以将咖啡店经营经费分为人事类费用（薪资、伙食费、奖金等）、设备类费用（修缮费、折旧、租金等）、维持类费用（水电费、消耗品费、事务费、杂费等）和营业类费用（广告宣传费、包装费、营业税等）。

还可以依其性质划分成固定费用与变动费用。

我们要针对过去的实际业绩设定可能增加的经费幅度。

2.项目背景

在中国，人们越来越爱喝咖啡。

随之而来的“咖啡文化”充满生活的每个时刻。

无论在家里、还是在办公室或各种社交场合，人们都在品着咖啡。

咖啡逐渐与时尚、现代生活联系在一起。

遍布各地的咖啡屋成为人们交谈、听音乐、休息的好地方，咖啡丰富着我们的生活，也缩短了你我之间的距离，咖啡逐渐发展为一种文化。

随着咖啡这一有着悠久历史饮品的广为人知，咖啡正在被越来越多的中国人所接受。

在中国的咖啡市场中，单单从互联网销售的模式来看，中国的市场是一片大好的。

传统的咖啡店基本都已经拥有了自己的实体店，虽然有些咖啡企业也会通过互联网来扩大它们的销售额，占据市场份额，但是互联网不是其主要的销售手段，主要还是通过线下的模式来进行销售。

因此，我的咖啡厅在互联网销售的模式中可以走得更远，同时结合线下的运作模式可以建立起线上加线下的模式。

而在中国的咖啡市场中不乏能够看到中国的国内自产自销的品牌，当然现阶段存在于市场，且占据了市场一部分比例的有国内的老牌咖啡品。

对于中国市场中现有的咖啡品牌来说，其在中国发展已有一段时间，积累了一定的顾客和形成了一定有效地销售模式，这是不论国外品牌的质量或是营销都不能打破的，这也是中国消费者的固定思维，时间越久的就是越好的。

但是一些新兴品牌因为有其独特的商业模式和营销手段，在早起进军中国内地市场时已经占有了一定的份额，那就是通过互联网的手段来进行早期的产品信息的植入。

大量的信息逐渐的进入中国消费者的眼中，款式众多、鲜美可口的选择迎合了中国消费者的购买需求，同时线上交易的服务质量也显得尤为重要。

中国进口咖啡市场是被炒热和被关注的一场投资运动，虽然前几年经济发展进入了较为缓慢的增长态势，但是进口咖啡的发展却没有因此没放慢，而随着人们生活水平不断的提高，进口咖啡被越来越多的人视作餐桌上必不可少的一部分。

进口咖啡从早年的只有中高端收入水平的人才会购买，才现在被更多人的所需求。

以前专门经营进口咖啡的专卖店和代理店近几年越来越少，进口咖啡也慢慢成为了超市、卖场、便利店商品中的一部分，在生活中更是随处可见咖啡的身影。

3.市场机会

2008-2010年中国咖啡市场经历了高速增长的阶段，在此期间咖啡市场总体销售的复合增长率达到了17%；高速增长的市场为咖啡生产企业提供了广阔的市场空间，国外咖啡生产企业如雀巢、卡夫、UCC等企业纷纷加大了在中国的投资力度，为争取未来中国咖啡市场的领先地位打下了良好的基础。

咖啡饮料主要是指速溶咖啡和灌装即饮咖啡两大类咖啡饮品；在速溶咖啡方面，2005-2009年间中国速溶咖啡市场规模年均增长率达到16%，显示出还处于成长阶段的中国速溶咖啡市场的高增长性和投资空间；在灌装即饮咖啡方面，2008-2010年间中国灌装即饮咖啡市场年均增长率也同样达到15%；未来几年，中国咖啡饮料的前景仍将被看好。

现今咖啡店主要是以连锁式经营，市场主要被几个集团垄断。

但由于几个集团的咖啡店并没有特别主题，很难配合讲求特式的年青人。

我们亦有考虑到其他饮品店的市场竞争状况，但发现这些类似行业多不是以自助形式经营，亦很难配合讲求效率的年青人。

故我们认为开设自助式主题咖啡店能达到年青人的需要，尚有很多发展空间。

有数据表明，中国的咖啡消费量正逐年上升，而有望成为世界重要的咖啡消费国。

3.1咖啡消费市场发展迅速，已经成为城市消费一大潮流

市场前期培育已经结束。

雀巢、麦斯威尔、哥伦比亚等国际咖啡公司纷纷在中国设立分公司或工厂，根据一项在12个内陆城市的调查，32%的城市居民喝咖啡。

过去一年内喝过速溶咖啡的人口比例在30%以上的地区除了上海之外，还有昆明、厦门、杭州和天津。

3.2咖啡消费品位越来越高，文化的魅力就是市场的魅力

单纯速溶咖啡己远远不能满足要求了，消费者开始认知咖啡的品牌、风格和知道如何享受咖啡带来的乐趣。

"特色咖啡"无疑是现在整个咖啡产业的主流，发展相当迅速。

咖啡市场的快速发展，与消费者对西方文化天然的兴趣密不可分。

教育水准、家庭月收入和饮用咖啡的频率呈现显着的正相关。

意味着咖啡这种西方传入的饮料在中国大陆是一种象征优势阶层的生活方式。

3.3行业内部及与相关联行业的竞争越来越激烈

咖啡店越来越多。

同时，茶叶、各式饮料均是咖啡的相关替代品。

比如珍珠奶茶以中国传统茶饮为基础，同时具有一种全新的外观和口味，使人们对中国茶的认识产生了重要转变。

茶和咖啡之间的竞争会很激烈。

4.公司战略

我们咖啡的发展方向是能够使周围大多数知道、了解我们的商品，并且还进来消费。

为此我们会做到：

优质的咖啡，在咖啡馆里，咖啡的构成力一定要很强，不管是哪一种咖啡，假如在价格的制定上偏高，或是有咖啡品质欠佳、组成不够齐全，或是咖啡的存货量不够多等现象，就立刻会影响销售，自然更不容易增加固定顾客了。

在咖啡馆的经营上，不但要面临地域内各咖啡馆的竞争，更要面对各种商店的竞争，所以“咖啡的美丽”便成为了商店成功的基础。

商品作为整体战略，对于咖啡馆而言，也是需要经常重视的。

诸如经营计划、咖啡采购、咖啡开发、存量管理，乃至后勤的商品业务等综合全部的商品相关活动，都是与咖啡馆商品力的强化有相当密切的关系。

卓越的服务，最直接的，就是咖啡馆的服务人员在等客时，要有优雅的姿势，且注意服装、化装等仪表;接待顾客之际，要有适当的表情、态度几合宜的应对。

所有服务员都要具备丰富的咖啡知识，适时的为顾客做说明，同时还要具备商谈能力。

还有，店铺内部的装潢设施、有魅力且具美感的吧台陈设，以及店铺的照明等，都要有效的运用，并进一步加强广告媒体的宣传效果，并提供各种服务设施。

我们的目标是在这一带养成我们店的忠实消费者。

5.市场营销

5.1产品策略

产品指企业的所有能够进行价值界定且存在于市场活动中的商品，包括产品的实体、针对产品企业所提供的服务、产品的生产流程（包括了产品的包装、设计）。

产品策略是企业分析市场供给，以及制定目标市场并进行产品推广和供给的主要分析基础。

完善的产品策略包括产品的市场定位、产品组合、质量保证、品牌包装、售后服务、产品开发等一系列内容。

5.2价格策略

定价对于一个企业来说，是占据市场的重要环节，价格的因素会直接导致消费者对其进行购买或不购买的选择，符合消费者心理的价格范围是企业制定价格时主要考虑的因素，也是产品能够在市场中得到消费者青睐，以及购买的关键因素。

价格包括企业对自身产品的基本价格即俗称的出厂价格，此外，也包括在市场推广的过程中产品可进行打折的范围以及其降价范围。

5.3渠道策略

在现阶段的市场销售过程中，一个产品无外乎通过两种销售方式面向于市场，一是生产企业自产自销，即直销；二是分销，这也是绝大部分企业快速占据市场的主要手段之一。

通过分销商，企业能够快速的占据市场份额，由于分销商的数量是不受到市场和企业限制的，分销商可以是一级分销商，一旦经过了产品生产企业的认可，也可以发展下级分销，也就是层级式的销售模式。

渠道策略包括销售方式的选择、渠道的设计、成员的管理等等。

5.4促销策略

促销对于所有以市场销售为目的的企业来说，促销内容、促销手段、促销形式都是其在进行促销活动时需要考虑到的因素。

在4P理论中，对于促销是企业通过运用自身的媒体关系、营销手法，达到了产品信息传播、产品推广的结果，其主要手段包括人员推销、公共关系、营业推广、广告。

现阶段发展较快的促销方式是互联网推广的方式，一是因为现阶段互联网用户的数量在不断的上升，人们越来越多的习惯用手机来进行信息的获取以及发生购物的；二是互联网营销的成本低，见效快，对于一般的企业而言，互联网传播是其首要选择的传播方式，互联网因其独特的特性和特点，也使得越来越多的企业在进行市场推广和营销的过程中，将其纳入策划的范围。

5.5营销推广策略

A、SEO（搜索引擎优化）

利用搜索引擎优化的推广方式，主要通过搜索引擎的排名来提高我们的最大程度曝光率，从而提升网站的流量，来实现互联网的传播。

B、微博营销

利用腾讯微博、新浪微博来对潜在服务对象进行针对性的宣传，让消费者熟知了解我们的服务，慢慢的形成一个以我们服务为中心的粉丝生态圈，让消费者来讨论我们的服务，对我们服务的体验做出积极的反馈，进而我们在此基础上做源源不断的进行服务创新，达到我们服务快速的快速跟进。

C、博客营销

利用博客营销对公司以及服务信息进行一个有效的传递，在博客推广中我们在推广中主打不在于多，在于的是精的宣传思想，提供和传递有价值的信。

D、电子邮件营销

将公司信息经过制作之后，对服务相关资讯进行点对点的有效传播，最主要的就是内容和资源，就是要掌握大量有效的资源。

通过一些付费的方式获取目标客户群体的邮件库中的有价值的资源。

E、新闻软文营销

写有价值的专门的产品软文，然后发表在学校报刊上进行传播，同时要做到以下几点：

1、内容的真实性，2、内容的价值型，3、明确内容的推广方向。

F、QQ群推广

QQ作为现在中国使用群体最多的即时通交流工具，我们利用QQ群邮箱，QQ群信息发布，运用一定的技巧，逐渐建立起良好的口碑。

6.生产管理

合理安排人员配置，岗位的人数要适当，过多会造成咖啡店人力成本增加，利润减少；过少会影响出品速度与质量，同时会降低服务质量，最终影响到咖啡店营业收入和收益。

根据咖啡店营业时间可以对店员适当进行排班管理，一般划分早、中、晚三个班，每班工作时间不超过八小时。

各班次具体人数视各时段客流量及早晚班工作职责而定；一般以一周为单位轮换；班次必须保证每班至少有一名值班督导或收银员；如遇收银员请假，值班督导顶替收银员工作，该班次多安排一名出品员；值班督导休假，店长替值班督导。

如遇店长有其他工作安排，由店长指定出品员骨干配合、督促收银员完成当班各项工作；周末由值班督导负责制定出下周排班表，交店长签字确认后张贴于员工室。

7.投资分析

向银行贷款注册资本的50%，然后剩余的由三个股东分摊。

期限为两年。

其间如有一股东退出，此股东变卖只能持有15%的股份。

8.财务分析

8.1咖啡店店面费用

咖啡店店面是租赁建筑物。

与建筑物业主经过协商，以合同形式达成房屋租赁协议。

协议内容包括房屋地址、面积、结构、使用年限、租赁费用、支付费用方法等。

租赁的优点是投资少、回收期限短。

预算10-15平米店面，启动费用大约在9-12万元。

8.2装修设计费用

咖啡店的满座率、桌面的周转率以及气候、节日等因素对收益影响较大。

咖啡馆的消费却相对较高，主要针对的也是学生人群，咖啡店布局、格调及采用何种材料和咖啡店效果图、平面图、施工图的设计费用，大约6000元左右。

8.3装修、装饰费用

具体费用包括以下几种。

（1）外墙装饰费用。

包括招牌、墙面、装饰费用。

（2）店内装修费用。

包括天花板、油漆、装饰费用，木工、等费用。

（3）其他装修材料的费用。

玻璃、地板、灯具、人工费用也应计算在内。

整体预算按标准装修费用为360元/平米，装修费用共360*15=5400元。

8.4设备设施购买费用

具体设备主要有以下种类。

（1）沙发、桌、椅、货架。

共计2250元

（2）音响系统。

共计450

（3）吧台所用的烹饪设备、储存设备、洗涤设备、加工保温设备。

共计600

（4）产品制造使用所需的吧台、咖啡杯、冲茶器、各种小碟等。

共计300

净水机，采用美的品牌，这种净水器每天能生产12L纯净水，每天销售咖啡及其他饮料100至200杯，价格大约在人民币1200元上下。

咖啡机，咖啡机选择的是电控半自动咖啡机，咖啡机的报价现在应该在人民币350元左右，加上另外的附件也不会超过1200元。

磨豆机，价格在330—480元之间。

冰砂机，价格大约是400元一台，有点要说明的是，最好是买两台，不然夏天也许会不够用。

制冰机，从制冰量上来说，一般是要留有富余。

款制冰机每天的制冰量是12kg。

价格稍高550元，质量较好，所以可以用很多年，这么算来也是比较合算的。

8.5首次备货费用

包括购买常用物品及低值易耗品，吧台用各种咖啡豆、奶、茶、水果、冰淇淋等的费用。

大约1000元

8.6开业费用

开业费用主要包括以下几种。

（1）营业执照办理费、登记费、保险费；预计3000元

（2）营销广告费用；预计450元

8.7周转金

开业初期，咖啡店要准备一定量的流动资金，主要用于咖啡店开业初期的正常运营。

预计2000元

共计：

145280元

9.管理体系

9.1各部门职责

店长。

负责咖啡店的各项工作，包括制订咖啡店的经营计划及落实情况；分析和报告月度、季度的经营情况；负责促销计划的制订和销售过程的监督；妥善处理客人投诉；收集顾客的信息反馈；抓好员工队伍的基本建设，掌握员工的思想状况、工作表现和业务水平。

值班班长。

一个班的负责人，主要协助店长安排日常工作，并对本班员工负责任。

具体工作职责包括：

对销售的产品进行检查与及时补给，对服务与出品进行督，工作岗位安排与缺位顶替；人员与物品的调配，咖啡店卫生和安全的维护；紧急事务的处理，对咖啡店总体管理的总结和建议，反馈顾客意见等。

收银员。

主要工作是为顾客点单，收取顾客的付款；促销咖啡店的产品；准备充裕的零钱、发票；接听电话并做好记录与传达；目标顾客群的建立与培养，积分卡的签发与管理；收银报表的整理与交接，财务的配合等。

出品员。

负责咖啡店各类饮品的制作，为顾客提供服务，促销咖啡店的产品，建立与培养目标顾客群，维护咖啡店环境卫生，维护咖啡店的总体环境。

9.2创新机制

体制创新：

根据市场的环境改良体制，使得更能适应市场的发展，进而主动出击，赢得市场。

文化创新：

以“常新常在”为主旋律，倡导团队精神，打造一个敢为人先的具有学习型组织。

观念创新：

社会在变，市场在变：

一切都在变化之中。

因此，一定要抓住变化的规律，不断的了解各方面的资讯，跟上时代前进的步伐。

服务创新：

服务的创新能使公司在竞争中获得主动权，是赢得市场的关键之一。

因此，要加服务创新的步伐。

但更要把握创新的方向，时刻不能离开“消费者体验”这个基准点。

9.3激励机制创新

物资奖励加精神奖励。

主要采取以下4种方式：

1、明文规定的物质奖励。

当员工的表现达到某标准时，便给予员工奖金或礼物等物质上的奖励。

2、弹性给予的物质奖励。

根据工作表现，给予员工额外的物质奖励。

3、给予员工正面的回馈。

通过不同的方式，让员工了解他们的工作表现优异。

4、公开表彰员工的表现。

10.机遇与风险

随着经济的发展和人们观念的改变，越来越多的人不再有老派的消费思想，那就是越贵的就是越好的，并且时代在发展，更多的人倾向于在互联网上进行购物，尤其是在消费者的收入水平逐年提升的情况下，咖啡的市场越来越大了，需求量也开始逐步上升。

从咖啡的价格和消费水准来看，这一点上我们的咖啡具备了很高的性价比，而且现在人们的消费意识也逐步开始由买贵的向买性价比高的这一消费意识转变。

而我们咖啡都偏重于性价比不论是其包装还是起价格，这都会带给我们很大的发展空间。

我们的竞争环境在一定程度上而言，可以用残酷来形容，一方面，国内的老牌企业有着较高的知名度与稳定的市场份额，产品方面也不断推陈出新，另一方面，国外品牌在中国市场的大力植入。

面对现在咖啡市场的火热，不论是国内的老牌咖啡品牌还是国外新晋的咖啡品牌都已经在向中端咖啡的制作迈进，国内的老牌咖啡品牌在很大程度上已经被公众所认可，且在其知名度和产品质量保证方面被越来越多的消费者所青睐和接受，仍旧有很大一部分消费者持有传统的消费观点，认为大型知名企业的产品就是好产品，这对我们来说是一个挑战。

11.风险资本的退出

11.1管理风险及应对

多借鉴大型连锁企业经营管理模式，避免头次创业带来的决策失误。

在经营后期对其他工作人员进行操作流程标准化培训。

11.2财务风险及应对

在保证质量的前提下每笔投入尽可能最小化，提高采购技术，节约产品成本。

重大成本费用支出需知晓投资人。

11.3技术风险及应对

多跟同行交流，关注市场最新动态，提高出品质量，保证产品定期创新。