现场管理方案中国联通电信智能卡现场写卡管理规范V.docx

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现场管理方案中国联通电信智能卡现场写卡管理规范V

（现场管理方案）中国联通电信智能卡现场写卡管理规范V

中国联通电信智能卡现场写卡管理规范V1.0

第一章规范说明2

1、前言2

2、适用范围3

第二章定义与分类4

1、现场写卡定义4

2、电信智能卡的分类4

3、白卡与成品卡的区别4

3.1白卡数据5

3.2成品卡数据5

4、MSISDN、IMSI及ICCID6

4.1MSISDN与IMSI的对应关系6

4.2ICCID结构6

第三章各平台功能8

第四章现场写卡业务职责与分工10

1、总部10

2、省分11

3、市分11

第五章业务流程12

1、卡计划管理12

2、扩大量卡计划管理14

3、订单管理16

4、制卡管理18

5、成品卡数据下发及导入20

6、基础数据维护21

7、IMSI回收25

8、配送管理26

9、白卡入库管理（成品卡入库采用原有流程）28

10、库存管理29

11、号码规划及分配流程31

12、号码数据制作及启用流程33

13、号码开通35

第六章操作流程37

1、2G现场写卡开户业务流程37

2、3G现场写卡开户业务流程38

3、现场写卡补换卡业务流程40

第一章规范说明

1、前言

目前中国联通公司（以下简称中国联通）移动业务电信智能卡是由联通兴业公司（以下简称兴业公司）统一制卡并下发分公司，由分公司通过BSS系统完成批量配号或现场配号进行销售及补换卡。

电信智能卡在生产制作时，将数据（包括IMSI、ICCID、KI（2G）、Key（3G）、OPC（3G）、PIN、PUK、ADM）预先写入卡中，根据有关国际规范，移动业务用户号码与电信智能卡内IMSI数据之间须保持一定的对应关系。

因此，分公司在销售及补换卡过程中，需根据用户号码，选出与其相对应IMSI数据的电信智能卡进行绑定，并在HLR中激活开户。

由于早期号码分配零散，总部与省分公司针对电信智能卡业务归口管理部门不对接，且没有一套行之有效的自动化管理系统等原因，给业务发展和经营管理带来诸多不便，例如需储备和管理不同种类卡，致使卡的库存量大，营业人员的操作复杂度高，培训成本较高等。

同时，现有电信智能卡管理模式难以满足支撑3G电子化销售平台实现统一销售、号码共享、销售激活的要求。

基于以上因素，确保电信智能卡资产的安全、完整，确保经营核算的准确、及时，减少电信智能卡种类、减少资金的占用，规范营业前台业务流程，促进电信智能卡业务持续健康发展，总部特提出现场写卡管理模式并制定本规范。

2、适用范围

本规范适用于中国联通电信智能卡现场写卡体系中对卡类资源的采购申报流程、产品生产流程、业务受理流程、系统维护管理、工号申请权限等方面的统一要求。

适用于中国联通总部、省分公司和各级销售单位。

第二章定义与分类

1、现场写卡定义

营业前台在售卡时根据用户选定号码，将没有预先写入IMSI数据的白卡，通过写卡器在总部CRM系统中读取与码号相应的IMSI数据，并写入电信智能卡，同时在网络侧加载数据，完成业务开通。

现场写卡业务主要用于本地现场开户、本地补换卡业务和异地补换卡业务。

2、电信智能卡的分类

卡片类型

网络

类型

成品卡

白卡

卡片名称

用途

卡片名称

用途

2G

64KOTA成品卡-新势力

省内2G用户

64KOTA白卡-世界风

现场开户/省内补换卡

64KOTA成品卡-如意通

64KOTA白卡-新势力

64KOTA白卡-如意通

3G

手机128K成品卡

省内3G手机标准产品用户/后付费用户

省内128K白卡

手机用户现场开户/省内补换卡

通用128K白卡

手机用户异地补换卡

上网卡64K成品卡

上网卡标准产品用户

上网卡64K白卡

上网卡后付费用户现场开户/省内异地补换卡

3、白卡与成品卡的区别

将卡的所有信息（包括IMSI）全部写入电信智能卡为成品卡，不写入IMSI的电信智能卡为白卡（参见管理办法中的描述）。

3.1白卡数据

卡类型

卡内数据

索引数据

业务数据

鉴权数据

白

卡

2G白卡

ICCID

PIN、PUK、

OTA菜单

KI

3G通用128K白卡

ICCID

PIN、PUK、OTA菜单、JAVA应用

Key、OPC

3G省内128K白卡

ICCID

PIN、PUK、OTA菜单、JAVA应用

Key、OPC

3G上网卡64K白卡

ICCID

PIN、PUK

Key、OPC

3.2成品卡数据

卡类型

卡内数据

索引数据

业务数据

鉴权数据

成

品

卡

2G成品卡

ICCID

IMSI、PIN、PUK、OTA菜单（总部/省分菜单）

IMSI、KI

3G预付费、后付费手机USIM卡成品卡

ICCID

IMSI、PIN、PUK、OTA菜单（总部/省分菜单）、JAVA应用

IMSI、Key、OPC

3G无线上网卡

ICCID

IMSI、PIN、PUK

IMSI、Key、OPC

4、MSISDN、IMSI及ICCID

4.1MSISDN与IMSI的对应关系

4.2ICCID结构

卡片类型

ICCID结构（总计20位）

说明

成品卡

8986+01（接入网号）+Y1Y2（年份）

+A+H0+A1A2A3（地市代码，三位数字）+XXXXXX+C

“A”即为IMSI中的A位，“X"为十进制序列号

“F”为常数，表示白卡；

“C”为卡商代码

现场写卡白卡

8986+01（接入网号）+Y1Y2（年份）+F+B1B2（省分代码，两位数字）+XXXXXXXX+C

异地补换卡白卡

8986+01（接入网号）+Y1Y2（年份）+F+99+XXXXXXXX+C

第三章各平台功能

现场写卡采用总部、省分两级架构的模式管理，以总部CRM系统为核心、省分BSS及3G电子营销平台为接入，实现现场写卡开户及本地、异地补换卡业务的支撑。

各平台功能示意图如下：

总部CRM系统：

总部CRM系统实现对电信智能卡的计划、订单的上报、审批及生产安排的流程管理，向联通兴业平台发送制卡信息，接受联通兴业平台生成的电信智能卡数据，并下发到省分公司；实现对卡数据、IMSI数据的管理；实现对白卡及3G成品卡的库存管理。

总部枢纽平台：

总部枢纽平台是整个系统的数据总线，负责总部与省分各系统之间的数据与信息的交互。

联通兴业平台：

主要实现对电信智能卡的数据生成、加密及传输管理。

3G电子化销售平台（ESS）：

3G电子化销售平台主要受理对全国3G用户现场写卡开户。

省分BSS系统：

省分BSS系统负责受理2G现场写卡开户、2G/3G补换卡业务（本地/异地）。

负责2G成品卡的库存管理、卡数据的解密以及2G/3G的服务开通。

第四章现场写卡业务职责与分工

1、总部

集团总部市场部是现场写卡业务归口管理部门，负责中国联通现场写卡业务组织管理，并负责编写《中国联通现场写卡业务管理规范》。

集团总部销售部负责指导省分公司采购写卡器，负责制卡计划的审批，并与市场部共同编写《中国联通现场写卡业务管理规范》。

集团总部信息化部是现场写卡业务系统支撑部门，负责组织现场写卡业务系统总体建设与运营维护管理，并负责编写《中国联通现场写卡运维管理规程》。

集团电子渠道中心负责3G现场写卡业务在ESS系统侧的支撑，保障全国3G现场写卡的顺利开展。

兴业公司负责现场写卡业务所需IMSI资源的管理（基础数据的维护、资源的锁定/解锁及特殊情况下IMSI的录入）、电信智能卡的制作、卡数据管理、制卡阶段数据安全管理、全网加密机数字证书管理、现场写卡系统A4和OP指针的管理、相关生产参数管理。

集团总部客户服务部是现场写卡业务客户服务管理部门，负责制定现场写卡业务客户服务投诉处理流程。

2、省分

各省分公司电信智能卡管理部门依据《中国联通电信卡管理办法》及本规范，负责所辖范围内中国联通现场写卡业务的销售管理及计划管理、订单管理、库存管理、写卡器订购等日常经营管理（工号权限的审批、卡数据的导入及HLR数据维护）及市场推广工作。

省分信息化部是省、市分公司现场写卡业务的系统支撑部门，负责对现场写卡业务所涉及的系统进行改造、建设与运营维护管理。

省分电子渠道部负责省、市分公司现场写卡业务在省市分公司ESS系统侧的支撑与维护。

3、市分

各市分公司负责所辖范围内中国联通现场写卡业务的销售管理及计划管理、订单管理、库存管理、写卡器订购等日常经营管理（工号权限的申请）及市场推广工作。

各自有厅是现场写卡业务的具体执行单位，严格按本管理办法，执行现场写卡业务的销售。

第五章业务流程

1、卡计划管理

业务定义

电信智能卡计划上报：

省分公司按照各地市场需求及库存情况，在每季度最后一个月的5日（遇节假日顺延）前，通过总部CRM系统完成向总部上报下季度制卡计划的工作。

集团总部销售部通过总部CRM系统进行审批的流程。

业务流程及描述

流程图

描述

1）市分向省分上报卡计划订单（采用原有流程）；

2）省分电信智能卡管理部门汇总并审核通过分公司上报的电信智能卡计划订单，并登录总部CRM系统向总部销售部上报全省计划单；

3）总部销售部对各省分上报的计划单进行审批；

2、扩大量卡计划管理

业务定义

扩大量卡计划上报：

在原有计划不能满足市场需求的情况下，可通过总部CRM系统向总部上报扩大量计划。

集团总部销售部通过总部CRM系统进行审批的流程。

业务流程及描述

流程图

描述

1）市分向省分上报扩大量卡计划单（采用原有流程）；

2）省分电信智能卡管理部门审核通过分公司上报的扩大量电信智能卡计划单，登录总部CRM系统向总部销售部上报全省扩大量计划（只有当前已提交订单数量超过计划的80%时，才能填报扩大量计划）；

3）总部销售部对各省分上报的扩大量计划进行审批；

3、订单管理

业务定义

卡订单上报：

省分公司按照各地市场需求及库存情况，通过总部CRM系统向兴业公司上报下月制卡订单。

业务流程及描述

流程图

描述

1）市分向省分上报制卡订单（采用原有流程）；

2）省分电信智能卡管理部门审核通过分公司上报的电信智能卡制卡订单，通过总部CRM系统向兴业公司上报全省制卡订单；在兴业公司对订单审批前，可以进行撤单。

3）兴业公司对各省分上报的制卡订单进行审批，审批通过的订单无法进行撤销。

4、制卡管理

业务定义

制卡管理：

兴业公司通过总部CRM进行生产安排，并对实物卡及电信智能卡数据进行检验、下发的流程。

业务流程及描述

流程图

描述

1）生产安排：

兴业公司在总部CRM中处理审核通过的订单，选择合适的中国联通入围卡商进行生产安排；

2）产品质量检验及发运：

兴业公司对实物卡进行检验，将检验结果录入总部CRM，并依据检验结果创建开通单，将实物卡发运至省分公司；

3）卡数据下发：

兴业公司依据开通单进行数据加密及下发。

成品卡数据上传至总部枢纽平台，待省分公司关闭开通单后获取数据；白卡数据上传总部CRM。

5、成品卡数据下发及导入

业务定义

数据流转：

总部下发、省分接收成品卡数据并导入营帐及交换系统的过程。

（白卡数据由总部CRM统一管理，省分无需处理。

）

业务流程及描述

流程图

描述

1）兴业公司完成制卡后创建开通单；

2）省分在收到实体卡后，登录总部CRM系统，关闭开通单，申请卡数据；

3）省分信息化部登录总部枢纽平台获取卡数据文件并解密，然后发送给业务部门；

4）省分业务部门完成向营帐及交换系统的数据导入；

6、基础数据维护

业务定义

总部销售部、兴业公司、省分公司对用于支撑现场写卡业务的各类数据进行维护的流程。

业务流程及描述

1）总部销售部

季度计划控制指标维护：

总部销售部依据业务规划、发展状况、库存情况等，对季度计划控制指标进行合理调整，并在系统中修改，省分公司按照季度计划控制指标上报计划。

计划周期管理：

总部销售部对计划周期进行合理调整，并在系统中修改，省分公司按照计划周期上报计划。

2）兴业公司

卡产品管理：

联通兴业公司负责在总部CRM中创建电信智能卡产品信息（产品名称、产品编号）并配置产品属性和产品编号所对应特定脚本。

对于中国联通总部统一要求停止或暂停制作的电信智能卡产品，依据总部文件在总部CRM中对相关产品进行作废或失效处理。

特定脚本库管理：

特定脚本是联通兴业公司针对电信智能卡的不同业务建立的更新和检测功能文件。

特定脚本由联通兴业公司负责发布和撤销，并与产品的特定属性关联。

特定脚本发布后，下发用于成品卡或白卡的生产和检测。

网号A值信息维护：

对于新增网号的情况，依据总部的资源规划文件，在总部CRM中维护网号与A值的对应关系。

地市信息维护：

对于地市信息变更的情况，依据总部规划的地市名称，在总部CRM中进行地市信息的维护。

省分OP指针维护：

完成3G网络HLR中OP使用定义，该定义规定了目前所制USIM卡鉴权试用的OP，指针取值范围0-0x0F（十进制0-15），现网目前使用值为1。

兴业公司根据规划调整全国各省的OP使用值。

A4指针维护：

完成网络HLR中A4密钥使用定义，该定义规定了目前所制USIM卡鉴权密钥Ki加密使用的密钥序号，指针取值范围0-0x0FF（十进制0-255），现网目前使用值为1，0表示该HLR不加密。

兴业公司根据规划调整全国各HLR的A4密钥。

卡片样式管理：

依据总部审批通过的卡片图案，将该图案导入总部CRM中，并通过产品管理关联到相关产品。

省分公司如使用本省特定图案，需报总部市场部审批，审批通过后方可进行制卡。

合作商维护：

依据总部市场部发布的供应商入围名单，在总部CRM中维护供应商列表。

依据兴业公司承运商名单，在总部CRM中维护承运商列表。

短信中心号码管理：

在总部CRM中依据总部网络公司运维部文件，维护全国各地市短信中心号码。

3）省分公司

HLR数据维护：

对HLR创建或对已有HLR上的移动号段及IMSI段进行新增及修改的管理。

流程图：

描述

1）地市发起HLR号码割接申请；

2）省分运行维护部组织相关部门确定实施割接方案；

3）通知业务部门割接内容，请求确认；

4）业务部门反馈确认结果；

5）省、市运行维护部组织实施割接、割接测试；

6）成功割接后，省分信息化部登陆本省BSS系统完成HLR维护；

7）省分信息化部登录总部CRM系统确认HLR维护同步完成。

预置电话簿、预置短信管理：

依据本省实际情况在总部CRM中进行预置电话簿、预置短信的添加、修改、删除等操作。

7、IMSI回收

业务定义

IMSI回收：

在系统内取消用户绑定关系后，对IMSI进行回收的过程。

业务流程及描述

流程图

描述

1）省分业务部门发起IMSI回收请求；

2）省分信息化部在本省BSS系统内提取符合回收条件的IMSI并给业务部门；

3）省分业务部门登录总部CRM系统，按照指定格式上报IMSI回收数据；

4）兴业公司审核待回收的IMSI数据，通过则回收（马上自动释放），不通过则与省分公司进行复核。

8、配送管理

业务定义

实物下发：

由兴业公司将电信智能卡配送至省级分公司，并随后逐级下发的过程。

业务流程及描述

流程图

描述

1）兴业公司通过物流配送，向省分公司发送电信智能卡；

2）省分公司接收实物卡，并与数据开通单进行核对，一致则通过物流配送，向各市分公司发送电信智能卡；否则与兴业公司进行核实；

3）市分公司下发延用原有流程。

9、白卡入库管理（成品卡入库采用原有流程）

业务定义

白卡实体卡入库、下发及与其相匹配ICCID入库下发的过程。

流程图

描述

1）省分接收到实体卡后，根据市分的订单进行分配。

库存管理部门根据分配单下发实体卡，电信智能卡管理部门登录总部CRM系统的库存管理模块，完成ICCID的入库及下发。

2）市分接收到实体卡后，登录总部CRM系统，接收ICCID，再进行逐级库的下发。

10、库存管理

库存管理：

延用原有流程。

1）出入库状态名词解释：

出入库状态

注释

卡入库

省份卡管理员通过卡资源管理系统，根据卡订单信息，将白卡或者成卡的数据录入到CRM系统中。

卡入库确认

对卡入库的操作进行最终的确认。

审核通过则卡入库完成，不通过则撤销入库

卡调拨

卡入库后，使卡在省内各级仓库和自有网点之间进行资源调动。

调拨主要分为下拨，平级调拨和回退调拨。

下拨是由上级发起的,将资源往下级调动,平级调拨是由上级发起的,其所辖的2个下级仓库的资源调动,回退调拨是由下级发起的,将资源往上级调动.

卡调拨审核

卡调拨的源仓库和目的仓库对调拨单的确认操作。

卡出库

提供对于已经录入到系统中的卡数据做出库处理，系统只允许空闲可用状态的卡才能做出库处理.出库后卡状态被置为预入库状态,可以再进行入库.

卡出库审核

对卡出库操作的最终确认。

审核通过则出库完成，审核不通过则撤销出库。

2）库存状态名词解释

库存状态

注释

入库可用

当卡完成入库以后,状态就是入库可用,该状态下的卡可以做销售,调拨,出库操作。

已销售

入库可用状态的卡,在销售或者现场写卡以后,会变成已经销售状态

待审核

表示对该卡执行了某种操作,比如入库,调拨,出库等,但是并未被最终确认,也就是待审核状态,如果审核通过,则会根据操作类型改变相应的状态,审核不通过则卡状态恢复到操作以前状态.

写卡失败

现场写卡失败后记录的卡状态.

预入库

系统会根据卡订单,自动将订单中的卡号段拆分成单张的卡,预先写入到总部CRM的卡库存表里,并用预入库状态标示.只有预入库状态的卡,才能做入库操作.

11、号码规划及分配流程

流程图：

详细描述：

1）总部销售部规划H2到省分；

2）省分业务主管部门规划H3位到地市；

3）省分将省内H3位规划情况反馈给总部销售部；

4）总部销售部审核省分上报结果；

5）总部销售部通知省分在号码管理系统中完成号码数据分配；

6）省分在号码管理系统中完成号码数据分配；

7）总部销售部审核汇总并生成号码数据交换报表。

12、号码数据制作及启用流程

流程图：

详细描述：

1）总部销售部文件通知市场部、网络公司、信息化部、产品创新部、电子渠道中心、国际业务部、集团客户部、客户服务部、监管事务部、兴业公司、华盛公司及各省分公司启动号码数据制作；

2）上述相关部门及省分公司完成号码数据制作（网络公司运行维护部组织网内数据制作、监管事务部组织网间运营商完成网间号码数据制作、国际业务部组织国际运营商完成数据制作）；省分公司根据总部文件同步进行号码报备和互联互通；同时IMSI数据入库；

3）总部网络公司组织各省进行网内网间测试；

4）各方将测试结果反馈总部销售部（监管事务部反馈网间测试情况）；

5）总部销售部根据反馈结果下发号码启用通知；

6）省分公司启用号码，在本省BSS及HLR完成号码配置；

7）省分业务人员登录总部CRM系统维护号段及IMSI段信息；

8）兴业公司登录总部CRM系统启用号码（同时启用IMSI）。

13、号码开通

流程图：

详细描述：

1）省分业务部门下发号码地市启用通知；

2）地市申请启用万位号段；

3）省分业务部门审批；

4）审批通过，则通知省分信息化部、产品创新部、网络运维部完成号码数据添加或核对；

5）地市开通号码。

第六章操作流程

1、2G现场写卡开户业务流程

流程图

描述

1）分公司具有现场写卡权限并配备写卡器的营业厅，可以受理现场写卡开户业务；

2）客户选择用户号码，提交相关证件通过审核后，营业员登陆BSS系统的业务受理界面进行业务受理；

3）营业员登陆BSS系统，输入用户号码，选择省内相应品牌的白卡，插入写卡器读取ICCID，系统将自动根据用户号码，返回数据库中与之相匹配的、省内可用的IMSI号码并写入白卡；

4）当写卡器返回成功写入代码后，写卡工作即已完成，此时可进入正常开户流程；

5）若写卡器连续三次返回写卡不成功代码，则放弃此笔业务，重做此项业务。

2、3G现场写卡开户业务流程

流程图

描述

1）分公司具有现场写卡权限并配备写卡器的营业厅，可以受理现场写卡开户业务；

2）客户选择用户号码，提交相关证件通过审核后，营业员登陆ESS系统的业务受理界面进行业务受理；

3）营业员登陆ESS系统后，输入用户号码，选择省内3G白卡，插入写卡器读取ICCID，系统将自动根据用户号码，返回数据库中与之相匹配的、省内可用的IMSI号码并写入白卡；

4）当写卡器返回成功写入代码后，写卡工作即已完成，此时可进入正常开户流程；

5）若写卡器连续三次返回写卡不成功代码，则放弃此笔业务，重新开始受理现场写卡开户业务。

6）上网卡用户进行现场写卡开户时，须同步写入MSISDN号码。

3、现场写卡补换卡业务流程

流程图

描述

1）营业员进入补换卡操作界面，核实客户信息。

后付费客户需提供正确的服务密码（若遗忘密码可出示开户时有效证件变更服务密码）；预付费客户需出示用户卡或有效服务密码。

2）如为省内手机用户，则进入本地补换卡菜单进行受理，选择省内各相应品牌白卡写卡（若用户为2G号码但开通了3G业务，则使用省内128K白卡）；若为外省手机用户，无论2G、3G用户，均进入异地补换卡菜单进行受理，选择通用128K白卡进行写卡；

3）若为上网卡用户，无论是否为省内用户，均使用省内上网卡64K白卡进行写卡；

4）营业员将白卡插入写卡器读取ICCID，系统自动返回数据库中与之相匹配的、原用户号码归属地可用的IMSI号码，并将新的IMSI号码写入白卡；

5）收取异地补换卡卡费，异地补换卡费用按各省现有补换卡费用标准执行。

6）当写卡器返回写卡成功代码时，写卡完成，可进入后续补换卡流程。

7）若写卡器连续三次返回写卡不成功代码，则放弃此笔业务，重新开始受理补换卡业务。

8）上网卡用户进行补换卡时，写卡器须同步写入MSISDN号码。