博湖质量与计量检测所决算.docx

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博湖质量与计量检测所决算

2017年度博湖县质量与计量检测所决算

公开说明

目录

第一部分博湖县质量与计量检测所概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况（11张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（9张）

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（5张）

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况（1张）

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分部门单位概况

一、部门单位基本情况,包括：

部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

（一）部门主要职能和机构设置情况

博湖县质量与计量检测所主要负责全县的量值统一；负责建立社会公用计量标准，进行量值传递，执行强制检定和法律规定的其它检定、校准和检测工作；承担政府计量行政部门下达的为实施计量法提供技术保证的各项任务，属事业单位，是独立编制和核算机构。

（二）年末编制情况

至2017年年末，博湖县质量与计量检测所共有编制5个。

（三）年末实有人数

年末实有人数5人，其中：

在职人员5人，退休人员1人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，博湖县质量与计量检测所部门决算包括：

博湖县质量与计量检测所部门本级决算。

博湖县质量与计量检测所纳入2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号

单位名称

备注

1

博湖县质量与计量检测所

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2017年度部门决算收入56.91万元,与上年相比，增加0.29万元，增长0.51%，支出56.91万元,与上年相比，增加0.29万元，增长0.51%，结余0万元，与上年相比，增加0.29万元，增长0.51%。

增减变化主要原因是：

人员变动。

与预算相比情况：

2017年度决算收入56.91万元,与预算相比，减少8.89万元，降低15.62%；支出56.91万元,与预算相比，减少8.89万元，降低15.62%；结余0万元。

增减变化主要原因是：

压缩公用经费和专项业务费等。

其他有关说明内容：

无

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计56.91万元，其中：

财政拨款收入56.91万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款0万元%；其他收入0万元。

增减变化主要原因是：

无。

与预算相比情况：

2017年财政拨款收入56.91万元，与预算相比减少8.89万元，降低15.62%。

增减变化主要原因是：

无。

其他有关说明内容：

无

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计56.91万元，其中：

基本支出56.91万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

增减变化主要原因是：

无。

与预算相比情况：

本年基本支出56.91万元，与预算数相比减少8.89万元，降低15.62%。

增减变化主要原因是：

无。

项目支出0万元，与预算数相比0万元，增减变化主要原因是：

压缩公用经费和专项业务费等。

其他有关说明内容：

无

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入56.91万元，与上年相比，增加0.29万元，增长0.51%。

增减变化的主要原因是：

人员变动。

财政拨款支出56.91万元，与上年相比，增加0.29万元，增长0.51%。

其中：

基本支出56.91万元，项目支出0万元。

财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。

增减变化的主要原因是：

无增减变化。

与预算相比情况：

2017年度财政拨款收入56.91万元，与预算数相比，减少8.89万元，降低15.62%。

增减变化的主要原因是：

压缩公用经费和专项业务费等。

财政拨款支出56.91万元，与预算数相比，减少8.89万元，降低15.62%。

其中：

基本支出56.91万元，与预算数相比，减少8.89万元，降低15.62%。

项目支出0万元。

与预算数相比，增加0万元，增加0%。

增减变化的主要原因是：

无。

财政拨款结转结余0万元，与预算数相比，没有发生增减变化。

其他有关说明内容：

无

（二）一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出56.91万元。

与上年相比，增加0.29万元，增长0.51%。

增减变化的主要原因是：

人员变动。

其中：

按功能分类科目，201（类）17（款）50（项）：

（事业运行）支出41.74万元，208（类）05（款）02（项）（事业单位离退休拨款）0.16万元，208（类）05（款）05（项）：

（机关事业单位基本养老保险缴费支出）6.38万元，208（类）05（款）06（项）：

（机关事业单位职业年金缴费支出）2.52万元，210（类）11（款）02（项）：

（事业单位医疗）2.28万元，221（类）02（款）01（项）：

（住房公积金）3.83万元。

按经济分类科目：

工资福利支出（类）-基本工资（款）支出15.23万元、津贴补贴（款）支出16.34万元、奖金（款）支出1.29万元、其他社会保障缴费（款）5.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出6.38万元、职业年金缴费（款）支出2.52万元、其他工资福利支出（款）支出0万元；商品和服务支出（类）-办公费（款）支出2.12万元、水费（款）支出0.05万元、邮电费（款）支出0.16万元、差旅费（款）支出0.23万元、会议费（款）支出0万元、公务接待费（款）支出0万元、其他交通费用（款）支出0.60万元（单位没有车，用局里车加油）、公务用车运行维护费（款）支出0万元；其他商品和服务支出（款）支出0.09万元（慰问驻村干部）、对个人和家庭的补助（类）-退休费（款）支出0万元、生活补助（款）支出0万元、奖励金（款）支出0.09万元、住房公积金（款）支出3.83万元、采暖补贴（款）支出0.46万元；其他资本性支出（类）-办公设备购置（款）支出0万元。

与预算相比情况：

2017年度一般公共预算财政拨款支出65.80万元、与预算数相比，减少8.89万元，降低15.62%。

。

增减变化的主要原因是：

缩减经费，节约开支。

其他有关说明内容：

无

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。

增减变化的主要原因是：

无增减变化。

政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。

增减变化的主要原因是：

无增减变化。

与预算相比情况：

无增减变化。

其他有关说明内容：

无

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。

与上年相比，增加0万元，增长0%。

增减变化的主要原因是：

无增减变化。

其中：

按功能分类科目，支出0万元。

按经济分类科目，支出0万元。

与预算相比情况：

无

其他有关说明内容：

无

三、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。

与上年相比，增加0万元，增长0%。

其中财政拨款结转结余0万元。

与上年相比，增加0万元，增长0%。

其他有关说明内容：

无

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.6万元，比上年减少0.2万元，降低25.64%，减少原因是，减少三公经费支出。

其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出0.6万元，占100%，比上年减少0.2万元，降低33.33%，增加原因是;压减“三公”经费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是;无增减变化。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。

博湖县质量与计量检测所全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

开支内容包括：

无。

公务用车购置及运行维护费0.6万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.6万元。

主要用于燃油料、车辆维修费、车辆保险费、过路费等。

2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。

具体是：

国内公务接待支出0万元，主要是无接待费。

博湖县质量与计量检测所单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况：

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0元，与预算数相比，比上年减少0元，降低0，减少原因是压减“三公”经费。

其中：

2017年度因公出国（境）费支出0万元，与预算数相比，没有发生增减变动。

公务用车购置及运行维护费0元，与预算数相比，没有发生增减变动。

公务接待费0元，与预算数相比，减少0元，降低17.62%，减少原因：

无。

其他有关说明内容：

无

五、机关运行经费支出情况

2017年度博湖县质量与计量检测所单位机关运行经费支出3.25万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：

两年支出相同。

其他有关说明内容：

无

六、政府采购情况

博湖县质量与计量检测所单位政府采购计划0万元，其中：

政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：

政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

其他有关说明内容：

无

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，资产总计172万元，其中：

流动资产51万元，固定资产122万元，其中：

房屋1480.23（平方米），价值94万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：

部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：

0）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值27万元。

其他有关说明内容：

无

（二）国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日，博湖县质量与计量检测所单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。

其中：

已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

其他有关说明内容：

无

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

无此类情况

其他有关说明内容：

无

（四）部门决算报表中没有发生相关业务的空表有：

部门决算报表中《基本建设类项目收入支出决算表》、《财政专户管理资金收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》、《国有资产收益征缴情况表》没有发生相关业务。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：

指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：

指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：

指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：

反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：

指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：

指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

201（类）17（款）50（项）：

事业运行、反映事业单位的基本支出,不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

208（类）05（款）02（项）事业单位离退休拨款、反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

208（类）05（款）05（项）：

机关事业单位基本养老保险缴费支出、指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

208（类）05（款）06（项）：

机关事业单位职业年金缴费支出、指机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

210（类）11（款）02（项）：

事业单位医疗、指机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

221（类）02（款）01（项）：

住房公积金。

指住房公积金，反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他有关说明内容：

无。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

博湖县质量与计量检测所

2018年6月26日