精编质量保证体系.docx
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精编质量保证体系
质量保证体系
东升水电站大坝及
引水隧洞工程前半段
合同编号：
CDT-HLJDS-C-[2011]-001
质量保证体系
批准：
编制：
校核：
中国地质工程集团有限公司
二0一一年四月
1质量方针、目标4
2质量保证体系4
2.1质量保证体系框图4
2.2质量管理及检验的标准5
3质量管理组织机构、主要职责及问责制度7
3.1质量管理组织机构7
3.2施工质量管理组织机构主要职责8
3.3质量问责制度11
3.4实施创优的措施12
4工序施工质量保证措施13
4.1制定质量保证措施13
4.2质量管理制度及提高工程质量的制度和措施13
4.3分类工程保证质量的技术措施23
4.4原材料及中间产品检测33
4.4.1钢筋检验34
4.4.2水泥检验34
4.4.3粉煤灰检测34
4.4.4砂石骨料检测34
4.4.5外加剂检测35
4.4.6施工用水水35
4.4.7止水片35
4.5质量保证技术措施35
4.5.1质量检验计划及程序35
4.5.2作业指导书36
4.5.3关键施工过程36
4.5.4特殊施工过程36
4.5.5人员培训36
4.5.6资料管理及竣工资料37
4.5.7工程回访与保修服务37
4.6质量保证管理保证措施37
4.6.1文件与数据控制38
4.6.2采购控制38
4.6.3产品标识和可追溯性38
4.6.4工序控制39
4.6.5检验和试验39
4.6.6检验、测量和试验设备的控制40
4.6.7检验和试验状态40
4.6.8不合格品的控制40
4.6.9纠正和预防措施41
4.6.10搬运、贮存、包装和交付控制43
4.6.1质量记录的控制44
4.6.12内部质量审核44
4.6.13培训控制程序44
4.6.14服务程序45
4.6.15统计技术45
5工程质量事故分析与处理45
6东升水电站工程质量控制奖惩办法46
6.1总则46
6.2奖励和处罚47
6.3附则47
7成立的质量领导小组49
质量保证体系
1质量方针、目标
1.1、质量方针
质量方针：
工程建设必须坚决贯彻“百年大计，质量第一”的方针。
1.2、工程质量目标：
工程质量总目标：
1、不发生较大及以上等级的质量事故；
2、分项（单元）工程合格率100%；
3、建筑单元工程优良率﹥80%；
4、安装单元工程优良率﹥90%；
5、有效控制质量通病，提高施工工艺；
6、观感质量达到国内先进水平；
7、按期实现工程达标投产；
8、“创流域开发精品工程”；“打造集团公司中小水电示范工程”。
2质量保证体系
严格按我公司质量的要求，建立质量保证体系，通过制订相应的组织、技术、管理上的保证措施，提高全员质量意识，实现工程的质量、进度和成本的有效控制，提高工程经济效益，从而确保将工程建为优质工程。
本项目质量检测标准完全按照招标文件"技术规范"中的规定，与本标段相关项目的一切质量标准执行。
我公司将按照质量保证体系的要求，建立完善的质量管理机构、配置足够的合格质检人员、采取有效的质量保证措施。
2.1质量保证体系框图
图1.2-1质量保证体系框图
2.2质量管理及检验的标准
质量管理及检验的标准采用国家和行业颁布的标准和规范，工程所有的材料、设备和施工工艺和工程质量检验都符合设计要求、监理规定等，若标准和规范作出修改时，以修订后的新标准和规范为准。
本合同使用的技术标准和规程规范主要有：
《建筑工程质量检验评定标准》GB50201—2002；
《地基与基础工程施工及验收规范》GB50202—2002；
《土方与爆破工程施工及验收规范》GB50202—2002；
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GBJ201—83；
《爆破安全规程》GB6722—2003；
《水工建筑物岩石地基开挖工程施工技术规范》SL47—94；
《锚杆喷射混凝土支护技术规范》GB50086—2001；
《水利水电工程锚喷支护施工规范》DL/T5181—2003；
《水工建筑物地下开挖工程施工技术规范》DL/T5099—1999；
《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准》；
《防洪标准》GB50201—94；
《水利水电建设工程验收规程》SL223—1999；
《水利水电工程施工组织设计规范》SL303－2004；
《水电站基本建设工程验收规程》SL223-1999；
《土工试验规程》SD237—1999；
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002；
《混凝土质量控制标准》GB50164—92；
《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175—1999；
《粉煤灰混凝土应用技术规范》GBJ146—90；
《混凝土强度检验评定标准》GBJ107—87；
《混凝土拌和用水标准》JGJ63—89；
《水工混凝土施工规范》DL/T5144—2001；
《水工混凝土外加剂技术规程》DL/T5100—1999；
《水工混凝土试验规程》DL/T5150—2001；
《水利水电工程模板施工规范》DL/T510—2000；
《水工混凝土钢筋施工规范》DL/T5169—2002；
《水工混凝土外加剂技术规范》DL/T5100—1999；
《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》DL/T5148-2001；
《水利水电工程钻孔压水试验规程》SL31-2003；
《水利水电工程岩石试验规程》SL264-2001；
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92；
《接地装置工频特性参数的测量导则》DL475-92；
《国家一、二等水准测量规范》GBl2897—91；
《水位观测标准》GBJ138—93；
《水利水电工程施工测量规范》DL/T5173-2003；
《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209—2002；
《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ52—92；
《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》JGJ53—92；
《特细砂混凝土配制及应用规程》DBSI/5002—92；
3质量管理组织机构、主要职责及问责制度
3.1质量管理组织机构
建立健全质量管理机构，按项目法管理原则，项目部成立质量管理领导小组，由项目经理担任组长，为施工质量的第一责任者，对本工程内的施工质量全权负责，总工程师和分管质量副经理任副组长，成员由质检、技术、物资、经营、施工等职能部门负责人组成。
质量管理组织机构见下：
质量管理组织机构框图。
图1.3-1质量管理组织机构框图
3.2施工质量管理组织机构主要职责
根据本标施工任务和特点，项目部将严格遵守合同规定，遵照《建设工程质量管理条例》和《质量管理体系GB/T19001》族标准要求，结合招标文件中质量检查和验收要求，对施工全过程实施有计划的系统的质量管理，给发包人和监理人提供充分的质量信任，为施工期间的质量、安全、进度等提供有力保证。
工程施工前对项目质量管理进行策划，建立《质量计划》，合理明确项目部各级人员质量职责，正确、合理地分配质量管理职能，实施全面质量过程控制。
为规范质量管理活动，项目部抽调具有相资格、经过培训的质量管理人员，组成质量管理部，负责组织质量计划的编制和修改，并负责监督质量计划的实施，验证其实施的有效性。
质量管理部受总工程师领导，有权对施工过程中达不到质量要求的工序责令返工、返修，拒绝验收直至停工的权利。
对部门、作业层乃至职工进行质量考核，奖金评议时按照质量奖罚办法有行使一票否决的权力。
质量管理组织机构主要职责如下：
一、项目经理：
宋学伦
（一）主持质量管理小组工作，全面负责本工程的质量管理工作的策划，对本工程的最
终产品质量负终身责任；
（二）建立质量管理机构，组织制订各类人员的《质量责任制》、奖罚措施，完善质量管理机制；
（三）组织施工中所需资源的配置和管理，正确处理进度、质量、安全和效益之间的关系，使工程质量始终处于受控状态；
（四）定期召开质量领导小组和质量工作会议，针对施工中存在或出现的问题，及时采取纠正和预防措施，确保工程质量受控；
（五）贯彻执行我公司的质量方针和质量目标，确保本工程质量目标实现；
（六）为保证质量体系有效运行，有权审批项目部全局性的奖惩条例，确定重大奖惩事项；
（七）主持管理评审工作，对质量管理体系的适性和有效性进行评价，改进和完善质量管理体系并做出决策。
二、质量总工程师：
张子川
（一）协助项目经理负责施工质量管理工作；
（二）对进场设备、材料质量和施工过程质量控制负主要领导责任；
（三）参与质量方针和质量目标的管理，对分管范围内的工程质量目标负全责，保证质量体系有效运行；
（四）负责对分管的工程施工质量、工期实施有效控制；
（五）针对施工生产中机构设置、资源配置等主要问题向项目经理提出建议，以保证工程质量和进度满足合同要求；
（六）为保证产品质量，有权决定施工机械设备的调整和劳动力组合；
（七）参加管理评审，报告分管部门质量体系运行情况，提出改进和完善建议。
三、总工程师：
许凤胜
（一）对项目经理负责，对工程的技术管理和技术保障负直接责任；对重大技术、质量问题做出决策，保证分管范围内质量体系有效运行；
（二）负责对本工程所使用的技术标准、规范适用性的审定；
（三）负责组织制定、实施本工程经批准的《质量计划》，主管本工程的技术、质量等部门的质量管理工作；
（四）负责组织编制并审查本工程的施工技术措施、作业指导书，对施工过程中出现或需要的新技术、新工艺、新材料和新设备，组织召开技术研讨会或技术咨询，组织科技攻关；
（五）组织内部质量检查和验收工作，以及竣工资料的整理、编制和移交工作；
（六）参加管理评审，报告分管部门质量体系运行效果，提出改进和完善建议；
（七）接到进场通知后的21天内，组织分管部门提交一份内容包括质量检查机构的组织和岗位责任及质检人员的组成、质量检查程序和实施细则等的工程质量保证措施报告，报送监理人审批。
四、财经部：
罗骄
（一）对项目经理负责，确保分管范围内的质量体系有效运行；
（二）参加管理评审，报告分管部门质量体系运行情况，提出改进和完善建议；
（三）协助项目经理主持制定经营战略、经营目标等工作；
（四）主持本工程年度经营指标测算和分解工作，主持内部经营合同的签订、考核、审计、兑现工作；
（五）领导经营管理部，监督、检查、指导本工程经营管理工作，对存在问题进行协调和解决。
五、质量管理部：
赵泽萌
（一）负责项目部质量管理体系运行的具体工作，对质量计划的实施进行监督；
（二）协助上级机关对项目部的内部审核工作，在上级机关授权的情况下，实施项目部的内部审核，并报告审核结果；
（三）负责质量管理体系文件和质量记录的管理；
（四）负责单元工程质量的检查、验收和等级评定工作，严格控制不合格品的产生，对纠正/预防措施的实施进行监督和验证；对质量事故进行调查分析并及时向上级主管部门报告；
（五）确定本部门统计技术的用，通过数据分析、改进质量安全管理工作；
（六）负责对作业厂、队质量目标的考核；
（七）按工程验收规程提供有关验收文件、资料；
（八）负责对进厂钢板母材及钢板焊缝的无损检测工作；
（九）负责本工程施工期资料及竣工资料的收集、整理、立卷、移交和归档工作，确保编制质量，符合规范和顾客要求；
（十）每月向监理人报告工程质量情况，对工程质量情况进行统计、及时报告工程质量事故。
六、工程管理部：
汪勇
（一）对项目工程的施工技术管理和进度计划管理工作向总工程师负责，负责编制和实施年、季度、月进度计划；负责单位、分部工程施工组织设计和作业指导书文件的编制；负责工程施工过程控制；负责工程施工技术文件和资料的管理；
（二）负责向作业队进行技术交底，并在施工过程中认真检查落实，对违反操作规程的班组和个人有权纠正和制止；
（三）负责测量、试验的技术管理工作，督促测量队对施工项目测量轴线定位，水准点及高程控制及时进行复核，并负技术管理责任；
（四）审核试验人员对砂石骨料、水泥、钢筋、混凝土、水泥砂浆等现场取样和质量检验试验资料，并按时将有关检验报告上报有关部门和领导；
（五）督促物资部熟悉掌握原材料的质量标准，严禁供不合格的材料；
（六）按工程验收规程提供有关资料；
（七）负责建筑材料、过程产品检验和试验，并对检验和试验状态进行标识和记录；
（八）负责计量、检验和试验设备的管理，按期进行检定和校准；
（九）对检验和试验资料进行整理，采用适当的数据分析方法，提出改进措施，并向工程技术部和质量管理部报告；
（十）负责施工控制网的设计和测设；
（十一）负责施工测量放线、标识和记录；
（十二）负责测量设备的管理，定期进行检定和校准；
（十三）负责对过程产品进行监测，对监测结果进行适当的数据分析，提出改进意见，并向工程技术部和质量管理部报告；
（十四）整理测量资料，交竣工资料办公室归档。
七、生产调度部：
刘文龙
（一）生产协调部下设调度室、文明施工办公室、环保水保办公室。
负责工程施工的组织、协调和管理；
（二）记录日常生产施工情况，编制施工大事记和施工情况的周报、日报；
（三）负责过程产品防护的管理；
（四）负责施工现场环境、文明施工及环境保护、水土保持工作的管理。
八、施工厂队：
李安玉
（一）严格按规程规范、设计图纸、施工技术措施、作业指导书组织施工；
（二）负责施工、加工制作工序的自检；
（三）负责施工过程产品的标识和防护；爱护顾客财产；
（四）负责施工设备的维护和保养，遵守操作规程；
（五）负责施工作业环境的管理，做到文明施工、安全生产；
（六）确定作业队的质量目标，增强作业人员的质量意识，提高顾客满意度；
（七）严格控制不合格品的产生，对已出现的不合格品按申报批准的方案进行认真处理，并采取纠正和预防措施，防止不合格品的再次发生；
（八）认真做好施工记录，妥善管理文件和图纸。
（九）施工班组：
罗元赵中明等
施工班组为施工中的基层单位，也是施工前最后一道质量控制关。
班组长为本班组质量管理第一负责人，对承担施工项目的工程质量负全责。
班组设立一名兼职的质量检查员，负责本班组施工工程的质量检查工作。
（十）操作者
施工操作者在上岗前要经过培训并取得合格证。
明确其工作内容和工作性质，并对自己施工的工作质量负责，接受质量奖罚。
3.3质量问责制度
东升水电站是建设大唐中小型标准化水电站的龙头项目，我公司本着：
“质量为本，并向顾客提供满意的产品和服务”为宗旨及“谁管理谁负责”的原则。
在东升水电站推行质量终身制，层层落实到个人，真正做到全员、全方位、全过程的有效控制。
彻底贯彻“百年大计，质量第一”的方针，进一步强化各级的质量管理，全面提高质量意识，落实工程质量责任制，牢固树立工程质量从细节做起的观念，杜绝发生质量事故，根据相关的法律、法规规定并结合东升水电站的实际情况，制定《工程质量责任追究制度》。
主要内容涵盖如下：
工程质量事故按照调查核实的事故责任，依照法律、法规、规章和相关制度，对责任单位及责任人给予行政和经济处罚，构成犯罪的由司法机关依法处理。
对于事故发生的相关单位有下列行为之一者，主管部门视情节对有关单位或者人员给予行政处罚；赔偿由此引发的经济损失；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任：
对已发生的特大事故隐瞒不报、谎报或者故意拖延报告期限的；
故意破坏事故现场的；
阻碍、干涉调查工作正常进行的；
无正当理由，拒绝接受事故调查组查询或者拒绝提供与事故有关的情况和资料的；
损毁有关证据和资料的，对不按规定进行事故的报告、调查和处理而造成事故进一步扩大或贻误处理时机的单位和个人，由主管部门给予通报批评，情节严重的，追究其责任人的行政、经济责任；构成犯罪的，由司法机关依法处理。
3.4实施创优的措施
（1）建立质量责任制。
建立项目经理、项目总工程师、质量工程师、工程技术人员、施工负责人员等有关人员组成的创优领导小组。
将ISO9000族质量体系要素分配到各职能部门，具体落实到每个部门、每个岗位。
然后根据工程的特点和难度，组成相应的QC质量攻关活动小组。
从工程质量的事前、事中、事后三个阶段，针对工程施工中可能产生的隐患和通病采取预控措施。
使工程质量事事有人管、人人有职责、措施有落实、检验有标准的质量保证体系有效运行。
（2）精心编制关键工序、特殊工序的施工作业设计。
根据工序的性质、规模、特点、结构形式，事前由项目总工程师组织编制好作业指导书，由工程技术部负责进行技术交底，由质检人员检查和监督。
做好施工过程中对质量要求、规程操作、质量巡视检查与隐蔽工程检查工作。
（3）严格把好材质关。
工程上使用的原材料、半成品和各种加工预制品要坚持检验制度。
一是要有建筑产品认可证；二是要有质量证明书和试验报告；三是成品或产品要进行标识。
从而杜绝不合格材料产品用在工程上。
必要时对已有合格材质证明的材料进行复检，根据使用部位及时转抄材质证明资料，便于追查。
这是一项重要工作，必须常抓不懈，贯穿工程施工的全过程。
（4）坚持自检、互检和预检制度的落实。
各工种操作员应自觉进行自检，班组内部成员之间应进行互检；上道工序转入下道工序之前各工种负责人应进行交接检查。
这样能及时发现问题，及时纠正，将分项工程施工中产生的不合格品清除在萌芽状态之中，保证分项工程质量达到优良，从而以分项工程优良来保证总体工程质量优良。
（5）狠抓质量通病的防治和成品保护工作。
防治质量通病，结构部分要治“粗”治“裂”；平面立面要防“漏”防“变”。
成品保护要采取“护”、“包”、“盖”、“封”等有效措施。
“护”就是保护成品不被踩坏、撞坏；“包”就是进行包裹防污染；“盖”就是表面覆盖防损伤；“封”就是局部封闭防损坏。
4工序施工质量保证措施
4.1制定质量保证措施
经过对施工中容易出现的质量问题的经验总结，我们认为影响施工质量主要有四个方面因素，第一是人员素质因素；第二是机械设备因素；第三是材料质量因素；第四是施工管理因素。
针对以上四个方面，我们将在工程施工过程中，制定如下的质量保证措施。
一、建立以生产管理为基础的质量保证体系。
施工中重点控制好开挖、土石方填筑、混凝土、灌浆、金属结构及机电设备制安质量，以此作为生产管理中质量控制的重点。
二、建立以材料管理为起点的质量保证体系。
建筑材料诸如钢材、焊接材料、水泥、砂石料等必须有出厂质量合格证明书、试验报告，通过样品质标的严格选定，确保合格无误后方能使用。
三、建立以工序管理为重点的质量保证体系。
质量保证的执行者是生产
者，质量管理的责任者是施工管理者。
然而质量不能光靠检查来保证，而是要以工序操作为重点来保证。
各工种的施工质量先由专业工种自检合格并记录在案后，再由现场专职质检员进行工序交接检查，符合质量要求的才能交给下一道工序；否则要进行整改，直到合格，才能办理交接手续。
四、建立以开发新技术、新工艺、新材料、新设备为手段的质量保证体系。
这是目前最高级的质量保证手段。
要求在施工过程中根据设计及发包人要求，广泛采用施工新技术、新工艺和新材料和新设备，我单位将组织技术人员进行新技术、新工艺的试验工作，并对技术难题进行攻关。
五、健全以PDCA循环为措施的提高质量体系。
质量管理是一门理论
与实践相结合的科学，从生产过程投入与产出的系统管理中，必须坚持PDCA循环方法，才能不断提高施工产品质量。
4.2质量管理制度及提高工程质量的制度和措施
一、健全“技术交底”制度
（一）技术交底工作分三级组织进行。
对于新技术、新工艺、新材料、特殊和重要部位或工序的技术交底，由项目总工程师负责组织；各施工部位的日常技术交底由工程技术部向各部位施工负责人和技术负责人进行技术交底；各工种的技术交底由专业技师组织进行。
（二）技术交底必须包括质量保证、安全生产文明施工保证和环保的技术措施的落实。
日常技术交底必须包括施工方法、尺寸要求、注意事项（如使用材料、机具要求、急处理、安全要求等），技术交底采用统一印刷的技术交底卡。
（三）交底人凭交底卡与承接人进行技术交底，采用书面加口头方式，但均必须在交底卡上反映；技术交底后双方必须签字确认，双方各执一份，另外分别送工程技术部、质量管理部、安全监察部、施工队（厂）各一份，以便检查督促。
二、健全“隐蔽工程验收”制度
（一）凡是下一道工序施工以后会覆盖上一道工序的都必须组织隐蔽工程验收。
（二）隐蔽工程的验收工作分为“预约”和“验收”两个步骤。
各施工部位的质检人员根据工程进度安排情况预先填写“申请表”，经主管生产项目经理同意并签字后，于验收前36小时送到工程技术部和质量管理部；质量管理部在验收前24小时将申请表送到监理部门，并办理签收手续。
（三）隐蔽工程验收由生产协调部组织，各施工部位负责人、技术负责人（重要部位由主管生产项目副经理和项目总工程师）会同监理人主持，工程技术部、质量管理部的相关人员及作业班长参加。
在此之前必须进行内部初检，合格后再交正式验收。
验收记录由质检员如实填写，若验收合格各方参加人员签字，最后由监理人签字为生效。
（四）对隐蔽工程或工程的隐蔽部位按规定进行检查并覆盖后，若监理人事后对质量有怀疑，要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测以致揭开重新检验，承包人遵照执行。
其重新检查所需增加的费用和工期延误，按规定相同原则划分责任。
三、健全“混凝土浇筑许可证”（以下简称“许可证”）制度
（一）强调许可证申办负责人为施工队（厂）责任工程师，无论何时、何部位进行混凝土浇筑，均必须单独申办混凝土浇筑许可证。
（二）许可证必须报送质量管理部，质量管理部根据模板、钢筋等工程质量进行检验评定，如不合格向申请人发出整改通知书，质量管理部在全部检验项目合格后方能在许可证上签字，并将许可证连同模板、钢筋评定表报监理人并返给施工队（厂）责任工程师。
（三）许可证一式五份，工程技术部、质量管理部、施工队（厂）及生产协调部各一份，工程技术部负责归档。
生产协调部凭质量管理部签发的许可证通知拌和系统生产混凝土。
四、健全“质安值班”制度
为加强施工质量和施工安全意识，在施工期间将实行质安值班制度，每一施工工作面施工期间必须在有质安人员到场监督的情况下方可进行施工。
现场质安人员负责现场施工质量和安全监督并对施工过程出现的问题采取紧急处理措施，有权利、有义务将施工人员违反操作规程情况向施工负责人和主管人员反映，有权利要求施工队（厂）进行整改处理直至命令停止作业。
值班人员必须将当班时发生情况作如实记录，以备后查。
五、健全“质量奖罚”制度
在施工过程中，我们将投入专项活动资金用于质量检查评比和培训。
推行质量奖惩制度，对施工项目实行层层承包责任制，并对施工主要负责人实行施工质量抵押金制度，按完成项目质量如何进行经济奖励或惩罚，对不能满足施工质量的，将免去施工负责人和技术负责人职务，重新进行质量意识培训，仍达不到要求的，停止任用。
六、健全“质量保证资料管理”制度
（一）质量保证资料是工程施工质量全过程的真实记录，所以做好施工全过程的质量保证资料的管理是尤其重要的。
（二）质量保证资料的基本要求是真实、齐全、准确。
按国家标准、规范和建设单位的有关资料管理规定进行管理。
（三）质量保证资料包括材料出厂合格证、检验报告、质保书及复检报告和各种施工记录等。
七、落实协调措施
（一）建立生产管理负责人与项目技术负责人、项目施工负责人、质量管理人员、安全管理人员、材料管理人员等每天会面协商一次的制度，及时解决施工平衡调度等方面存在的问题。
（二）保持协调配合：
施工队（厂）同供公司的协调配合，各施工队（厂）之间的协调配合。
强调落实各方的岗位责
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