02水库水闸运行隐患排查治理体系资料.docx
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02水库水闸运行隐患排查治理体系资料
水库、水闸工程运行
隐患排查治理体系资料
2020年7月
一、隐患排查项目清单
1.基础管理类隐患排查项目清单
序号
排查项目
排查内容与排查标准
综合性检查
班组级
公司级
每月1次
每季度1次
1
资质证照
有企业法人营业执照，具备企业法人条件
√
2
管理机构或人员
应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。
主要负责人、安全管理人员具有管理资格。
√
3
安全生产会议
有制度文件，明确会议频次、内容、参加人员等，并形成会议记录
√
4
安全生产投入
有安全生产费用提取和使用制度文件，明确资金投入标准、程序、用途等内容，并形成相关记录
√
5
安全生产资金投入纳入年度生产经营计划和财务预算
√
6
按法律法规要求提取安全生产资金投入
√
7
安全生产教育培训
有制度文件，明确教育培训频次、学时、内容、考核等内容
√
8
健全安全教育培训档案，包括：
教材、记录表、考核试卷等
√
√
9
新进从业人员、离岗6个月以上或者换岗从业人员，以及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的从业人员，进行岗前培训，培训不少于72学时。
有三级教育培训记录。
√
10
制定年度培训计划，定期进行知识更新，对在岗人员进安全生产再教育培训活动，有相关记录。
√
11
针对不同岗位、人员，培训目的或目标明确
√
12
劳动防护用品管理
有制度文件，明确采购、验收、保管、发放、报废等内容，有发放记录。
√
√
13
采购选用具备相应资质企业的特种劳动防护产品，有安全标志或经法定认证材料。
√
√
14
安全设施和设备
有制度文件，明确设备安装、维护、保养、监测等内容。
√
√
15
有安全设施和设备档案材料，包括设备登记表、合格证等相关内容
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√
16
有维护、保养、定期检测的记录台账和资料证明
√
√
17
安全生产检查
安全生产检查。
有制度文件，明确检查频次、时间、内容、责任人等，覆盖所有作业场所、设备设施、人员和相关生产经营活动。
√
√
18
安全生产检查包括日常检查、定期检查、专业检查和综合检查。
各类检查制定安全检查表等。
√
√
19
所有检查均应保持记录，准确记录检查时间、人员及检查情况。
√
√
20
事故隐患排查治理
有制度文件，明确隐患排查治理程序、措施、责任人员等。
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21
有隐患整改台账、通知单、验收单等相关记录、证明材料。
√
√
22
危险作业管理
有制度文件，明确危险作业种类，作业前准备、作业过程监控及防护、作业完成验收等措施，以及审批手续办理要求
√
23
有作业人员资格证明、作业票办理材料
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√
24
安全生产奖惩
有制度文件，明确考核办法、奖惩标准，并有相关记录
√
25
事故管理
有制度文件，明确事故报告、调查处理等相关内容
√
26
建立事故档案，对发生的事故相关文件资料整理保存。
√
27
应急管理
有安全生产事故综合预案、专项预案，经过评审，符合《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（AQ/T9002）要求
√
28
应急预案经专家评审或论证，有相关记录
√
29
制定年度应急演练计划，每年至少开展1次应急演练活动，有相关记录材料
√
30
配备相应的应急救援器材及装备，有清单
√
√
31
建立应急救援组织，有成立文件、相关记录
√
32
安全生产风险管控
有安全风险防控相关制度文件，明确工作机制、责任、措施等内容
√
√
33
定期开展安全生产风险排查，充分识别生产活动中的风险、隐患，确定登记、防控措施。
√
√
34
对风险点进行公告警示。
√
√
35
安全生产操作规程
建立覆盖所有岗位安全操作规程，清晰明确，符合实际和技术标准要求
√
√
36
通过培训、张贴等形式，对安全操作规程进行告知
√
√
37
从业人员熟练掌握，落实规程要求
√
√
38
特种作业人员管理
有制度文件，明确特种作业人员资格、培训等要求。
√
39
有特种作业岗位种类、人员名册。
√
√
40
特种作业人员取得相应资格证书，并且有效。
√
√
41
相关方安全管理
在建工程的安全管理有专人负责；不应将生产经营项目、场所、设备发包（外包）或者租赁给不具备安全生产条件或者相应资质的单位和个人；应与承包单位、承租单位签定专门的安全生产管理协议。
√
√
2.现场水库运行隐患排查项目清单
序号
类别
项目
危险源
事故诱因
管控措施
管控级别
责任单位
责任人员
排查时间及频率
岗位人员
部门级
安全员
站所级
每日1次
每周1次
每月1次
每季度1次
1
构（建）筑物类
挡水建筑物
坝顶车辆行驶
车辆超载、超速、超高、碰撞
1.坝顶设置限高、限速、限重标识，设置限高杆，加强日常检查。
2.每日巡检，每月进行集中检查，发现问题及时上报，定期对排水设施、坝体及坡面等进行维护保养。
3.按规定进行安全评价、安全鉴定。
4.储备编织袋、铁锹、河砂、救生衣、应急灯、防汛物资等
站所级
√
√
√
√
2
坝顶排水
排水设施失效、积水
3
混凝土、浆砌石坝坝体渗漏
接缝破损、止水失效
4
混凝土、浆砌石坝坝体内部廊道渗漏
接缝破损、止水失效
5
混凝土、浆砌石坝坝体内部廊道排水
排水设施失效、积水
6
上游坡坡面
滑坡、裂缝
7
上游坡受波浪冲刷
护坡结构破损
8
下游坡坡面
滑坡、裂缝
9
下游坡受水流冲刷
护坡结构破损
10
坝肩排水
排水设施失效
11
构（建）筑物类
泄水建筑物
溢洪道进水段、泄槽段坡面
水流冲刷
1.每日巡检，每月进行集中检查，发现问题及时上报，定期对溢洪道、泄洪（隧）洞及河床、岸坡等进行维护保养。
2.按规定进行安全评价、安全鉴定。
3.储备编织袋、铁锹、河砂、救生衣、应急灯、防汛物资等
站所级
√
√
√
√
12
溢洪道结构表面
水流冲刷
13
溢洪道渗漏
接缝破损、止水失效
14
溢洪道溢流堰体
水流冲刷
15
溢洪道渗流
防渗设施不完善
16
溢洪道下游河床、岸坡
水流冲刷、淤积物
17
泄洪（隧）洞进水段、出口段表面
水流冲刷
18
泄洪（隧）洞隧洞段表面
水流冲刷
19
泄洪（隧）洞消能设施
水流冲刷
20
泄洪（隧）洞排气设施
排气不畅
21
泄洪（隧）洞渗流
防渗设施不完善
22
泄洪（隧）洞围岩
不良地质
23
泄洪（隧）洞下游河床、岸坡
水流冲刷、淤积物
24
构（建）筑物类
输水建筑物
输水（隧）洞（管）进水段、出口段表面
水流冲刷
1.每日巡检，每月进行集中检查，发现问题及时上报，定期对输水（隧）洞及河床、岸坡等进行维护保养。
2.按规定进行安全评价、安全鉴定。
3.储备编织袋、铁锹、河砂、救生衣、应急灯、防汛物资等
部门级
√
√
25
输水（隧）洞（管）隧洞段表面
水流冲刷
26
输水（隧）洞（管）消能设施
水流冲刷
27
输水（隧）洞（管）排气设施
排气不畅
28
输水（隧）洞（管）渗流
防渗设施不完善
29
输水（隧）洞（管）隧洞围岩
不良地质
30
输水（隧）洞（管）下游河床、岸坡
水流冲刷、淤积物
31
过船建筑物
过船建筑物中船只通行
船只碰撞
1.加强通过船只检查、疏导，防止船只碰撞、物品掉落。
2.每月进行集中检查，发现问题及时上报，定期对建筑物等进行维护保养。
部门级
√
√
32
过船建筑物中船载物品
物品掉落
33
桥梁
桥梁上车辆行驶
车辆超载、超高、碰撞
1.设置限高、限速、限重标识，设置限高杆，加强日常检查。
2.一般情况下，严禁大型机械通行。
3.每月检查，对桥梁排水设施进行检修、维护
部门级
√
√
34
桥梁下方船只通行
船只碰撞
35
桥梁上有大型机械运行
超重、碰撞
36
桥梁表面排水
排水设施失效、积水
37
构（建）筑物类
近坝岸坡
近坝岸坡地质条件
不良地质
1.每日巡检，每月进行集中检查，发现问题及时上报，定期对河床、岸坡等进行维护保养。
2.按规定进行安全评价、安全鉴定。
3.储备编织袋、铁锹、河砂、救生衣、应急灯、防汛物资等
部门及
√
√
38
近坝岸坡表面
水流冲刷
39
近坝岸坡排水
排水设施失效
40
金属结构类
闸门
工作闸门融冰装置
功能失效
1.每日巡检，每月进行集中检查，发现问题及时上报，定期对闸门进行维护保养，更换损坏部件。
岗位级
√
41
检修闸门止水暴露
暴露、磨损、侵蚀性介质
42
启闭机械
卷扬式启闭机部件
磨损、锈蚀
1.启闭机有自动纠偏装置，门机设置制动器，电动葫芦有限位装置。
2.每日巡检，每月进行集中检查，发现问题及时上报。
3.定期进行维护保养，更换钢丝绳部件，每半年对易锈蚀部件进行防锈处理。
4.使用合格液压油。
岗位级
√
43
卷扬式启闭机钢丝绳
磨损、锈蚀、压块松动
44
液压式启闭机部件
磨损、锈蚀
45
液压式启闭机自动纠偏系统
功能失效
46
液压式启闭机油泵
未及时维修养护
47
液压式启闭机油管系统
功能失效
48
液压油油量、油质
油量不足、油质不纯
49
螺杆式启闭机部件
磨损、变形
50
门机部件
磨损、锈蚀
51
门机制动器
磨损、锈蚀
52
门机轨道
磨损、锈蚀
53
门机钢丝绳
磨损、锈蚀、压块松动
54
电动葫芦部件
磨损、锈蚀
55
金属结构类
启闭机械
电动葫芦钢丝绳
磨损、锈蚀、压块松动
1.吊钩有防脱装置，有制动、限位等装置。
2.每日检查，每月集中检查发现问题及时处理。
3.定期维护保养，更换钢丝绳，对易锈蚀部件进行防锈处理。
岗位级
√
56
电动葫芦吊钩
锈蚀
57
电动葫芦制动轮
磨损、锈蚀
58
电动葫芦轨道
磨损、锈蚀
59
设备设施类
电气设备
供电、变配电设备架空线路
线路老化、绝缘降低
1.电气设备接入过载及短路保护，电线穿墙或易受损坏部门进行了穿管保护，按要求进行了接地。
2.每日巡检，每月进行集中检查，发现问题及时上报。
3.定期进行对柴油发生设备、电气设备进行维护保养。
4.配备绝缘手套、绝缘靴、绝缘棒等绝缘器材
部门级
√
√
60
供电、变配电设备电缆
线路老化、绝缘降低
61
供电、变配电设备仪表
功能失效
62
高压开关设备
未及时维修养护
63
设备接地
未检查接地
64
防静电设备
未检查设备状况
65
柴油发电机
未及时维修养护
66
发电机备用柴油
油量不足
67
备用供电回路
未检查线路状况
68
设备设施类
特种设备
电梯
未及时维修养护、未定期检测
1.特种设备按规定进行检测。
作业人员持特种设备操作资格证上岗。
2.压力容器、锅炉等设置压力表、安全
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