清洁生产审计报告编写大纲.docx

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清洁生产审计报告编写大纲

0前言

0.1推行清洁生产的意义和必要性

0.2企业差不多信息情形

0.3XX清洁生产项目情形介绍

0.4外部专家的指导和关心

第一章筹划和组织

筹划和组织是企业进行清洁生产审核工作的第一个时期，即初始时期，目的是通过宣传教育使企业的领导和职员对清洁生产有一个初步的、比较正确的认识，排除思想上和观念上的障碍；了解企业清洁生产审核的工作内容、要求及其工作程序。

本时期工作重点是取得企业高层领导的支持和参与，组建清洁生产审核小组，制定审核工作打算和宣传清洁生产思想。

1.1取得最高层领导支持

1.2组建清洁生产审核小组

1.2.1推选组长

1.2.2选择成员

1.2.3明确任务

姓名

分工

职务/职称

职责说明

组长

组员

表1-1清洁生产审核小组成员与职责

1.3制定工作打算

制定一个比较详细的清洁生产打算，有助于企业审核工作按一定的程序和步骤进行，组织好人力与物力，各司其职，和谐配合，使审核工作获得中意的成效，并促使清洁生产目标得以实现。

阶段

工作内容

完成时刻

责任部门

筹划与组织

建立审核小组，制定审核工作打算；宣传清洁生产思想

审核小组

预评估

评判企业的产污排污现状；确定审核重点；针对审核重点设置清洁生产目标，提出和实施无/低费方案

审核小组

评估

实测输入输出；建立物料平稳；分析废弃物产生缘故

审核小组

方案产生和选择

选择确定中/高费方案；核定与汇总已实施的无/低费方案的实施成效；编写清洁生产中期总结报告

审核小组

可行性分析

进行技术、环境、经济评估，举荐可实施方案

审核小组

方案实施

总结前几个时期已实施的清洁生产方案的成果；统筹规划举荐方案的实施

审核小组

连续清洁生产

建立清洁生产组织；建立和完善清洁生产治理制度；制定连续清洁生产打算；编制清洁生产审核报告

审核小组

表1-2清洁生产审核打算表

1.4宣传和教育

广泛开展宣传教育活动，争取企业内各部门和宽敞职工的支持，专门是现场操作工人的积极参与，是清洁生产审机核工作顺利进行和取得更大成效的必要条件。

第二章预审核

预审核是清洁生产审核的第二时期，目的是对企业的全貌进行调查分析，分析和发觉清洁生产的潜力和机会，从而确定企业本轮审核的重点。

本时期工作重点是评判企业的产污排污状况，确定审核重点，并针对审核重点设置清洁生产目标。

2.1企业概况

2.1.1企业进展简史和规模产值

2.1.2企业组织机构和人员状况（附组织架构图、工厂部门设置与职责分工图）

2.1.3工厂地理位置

2.1.4工厂平面布置

2.2企业的生产状况

2.2.1要紧工艺流程

（以框图表示要紧工艺流程，要求标出要紧原辅料、能源、水及废弃物的流入、流出和去向。

）

2.2.2要紧原材料消耗情形（近三年统计）

2.2.3能源消耗情形（近三年统计）

时刻

重油

柴油

总用电量

生产用电

生活用电

电单耗

2004年

2005年

2006年

表2-2能源消耗情形表

2.2.4水的消耗情形（近三年统计）

时刻

年度用水总量

生产用水量

生活用水量

水单耗

2004年

2005年

2006年

表2-3水消耗情形表

2.2.5要紧生产设备及运行情形

1）要紧生产设备

设备名称

产地/产商

型号/规格

数量

投用时刻

设备状况

表2-4要紧生产设备表

2）设备的运行情形

2.2.6要紧产品、产量及质量状况

产品名称

数量

质量状况

2004年

2005年

2006年

表2-5历年产品、产量及质量状况

2.3企业的环境爱护状况

2.3.1企业涉及的有关环保法规与要求

1）所在区域的环境质量标准要求

2）企业的环境排放标准要求

3）企业污染物总量操纵要求

2.3.2要紧污染源及其排放情形（附：

近三年来污染物的产生、排放量及污染物排放监测数据，指出是否有第一类污染物）

2.3.3要紧污染源的治理现状（包括处理方法、成效、问题以及单位废弃物的年处理费用等）

2.3.4三废的循环/综合利用情形（包括方法、成效、效益以及存在问题）

2.3.5总量指标执行情形

2.3.6污染事故情形和相关方投诉情形

2.4企业的治理状况

2.4.1要紧生产治理制度

2.4.2要紧环境治理制度

2.4.3现有环境风险应急措施

2.5产污和排污现状分析

（包括国内外情形对比，产污缘故初步分析以及企业的环保执法情形等，并予以初步评判。

）

2.5.1要紧产污和排污的工序和缘故分析

2.5.2对比国内外同类企业产污排污状况和资源利用状况

（依照企业水耗、能耗、物耗和污染物排放情形及行业清洁生产标准，并与同行业对比，初步评判企业在现有原料、工艺、产品、设备及治理水平下，其产污排污状况的真实性、合理性，及有关数据的可信度，予以初步评判。

）

2.5.3评判企业环保执法状况

（评判企业执行国家及当地环保法规及排放标准的情形,包括达标情形\缴纳排污费及处罚情形等.）

2.6目前存在的问题

2.7确定审核重点

2.7.1确定备选审核重点

通过前面的工作，以及所收集的数据，我们进行了整理汇总，以找出企业目前存在的薄弱环节，从中确定审核的重点。

具体见下表：

序号

备选

审核重点名称

废弃物

量（吨/年）

要紧消耗

环保费用（万元/年）

水

渣

原料消耗

水耗

能耗

厂内末端治理费

厂外处理处置费

排污费

罚款

小计

总量

吨/年

费用

万元/年

总量

吨/年

费用

万元/年

总量

费用

万元/年

表2-6备选审核重点情形汇总表

2.7.2确定审核重点

依照我国清洁生产的实践，在选择审核重点时，通常考虑以下几种因素，并对各因素的重要程度，即权重值（W），可参照如下数值：

因素

废弃物量

环保费用

要紧消耗

CP潜力

进展前景

车间积极

权重值W

表2-7各因素的重要程度（权重值W）

企业审核小组和有关专家从废弃物量、环保费用、要紧消耗、CP潜力、进展前景和车间积极性等6个方面对每个备选重点单位进行打分，依照总分排序，最高者即为本次审核重点，具体如下：

因素

权重W（1-10）

备选审核重点

一车间

二车间

三车间

……

废弃物量

100

要紧消耗

环保费用

CP潜力

进展前景

车间积极

总分

∑R*W

283

302

196

排序

表2-8权重总和计分排序法确定审核重点表

2.8设置审核目标

清洁生产目标是针对审核重点的、定量化、可操作并有鼓舞作用的指标。

要求不仅有减污、降耗或节能的绝对量，还要有相对量指标，并与现状对比。

在制定清洁目标时，还要考虑目标的时限性，即要分近期和远期目标。

序

号

项目

现状

近期目标

远期目标

绝对量

（吨/年）

相对量（%）

绝对量

（吨/年）

相对量（%）

表2-10清洁生产目标

第三章审核

审核是企业清洁生产审核工作的第三时期，目的是通过审核重点的物料平稳，发觉物料流失的环节，找出废弃物产生的缘故，查找物料储运、生产运行、治理以及废弃物排放等方面存在的问题，为清洁生产方案的产生提供依据。

3.1审核重点工艺流程

包括审核重点的工艺流程图（注明污染物排放点）、工艺设备流程图和各单元操作流程图。

3.2审核重点输入输出物流的测定

单元操作

输入物

输出物

去向

名称

数量

名称

数量

表3-1各单元操作数据汇总

在单元操作数据的基础上，将审核重点的输入和输出数据汇总成表，使其更加清晰明了，表的格式可参照如下：

输入

输出

输入物

数量

输出物

数量

原料1

产品

原料2

副产品

辅料1

废水

辅料2

废气

水

废渣

合计：

表3-2审核重点输入输出数据汇总表

3.3建立物料平稳（可考虑水平稳、特点污染物的平稳）

3.3.1编制物料平稳图

3.3.2阐述物料平稳结果

3.4审核重点废弃物产生缘故分析

针对物料流失和废弃物产生部位的物料和废弃物进行分析，找出它们产生的缘故，分析可从阻碍生产过程的八个方面来进行。

废弃物产生

部门

废弃物名称

阻碍因素

原辅材料

和能源

技术

工艺

生产

设备

过程

操纵

废弃物特性

产

品

治理

职员

表3-3审核重点废弃物产生缘故分析表

第四章方案的产生和选择

方案产生和选择是企业进行清洁生产审核工作的第四个时期，本时期的目的是通过方案的产生、选择、研制，为下一时期的可行性分析提供足够的中/高费清洁生产方案。

我们将方案汇总如下，详见表4-1

4.1方案的产生和汇总

包括所有的已实施、未实施；可行、不可行的方案。

方案

类型

方案

编号

方案名称

方案简介

估量

投资

估量成效

环境效益

经济效益

原辅材料和能源替代

技术工艺改造

设备爱护和更新

过程优化操纵

产品更换或改进

废弃物回收利用和循环使用

加强治理

职员素养的提高及积极性的鼓舞

表4-1方案汇总表

4.2方案的选择

在进行方案的选择时可采纳两种方法，一是简易选择方法，二是采纳权重总和记分排序法进行选择和排序。

选择因素

方案编号

……

技术可行性

√

……

√

环境成效

√

……

经济成效

√

……

√

可实施性

√

……

结论

√

……

表4-2方案简易选择表

通过上述选择，选择出可行的无费/低费方案、初步可行的中/高费方案和实施难度大、目前不可行的方案。

依照简易选择，下面我们将方案选择结果汇总如下：

选择结果

方案编号

方案名称

备注

可行的

无/低费方案

初步可行

的中/高费方案

不可行方案

合计

表4-3方案选择结果汇总表

第五章可行性分析

可行性分析是企业进行清洁生产审核的第五个时期。

本时期的目的是对选择出来的中/高费清洁生产方案从技术、环境和经济角度进行分析和评估，以选择最佳的、可实施的清洁生产方案。

5.1中/高费方案内容

5.2市场调查和分析

仅当清洁生产方案涉及产品结构调整、产生新的产品和副产品，以及得到用于其他生产过程的原材料时才需编写本节，否则不用编写。

5.3技术评估

技术评估应着重评判以下几方面：

1．方案设计中采纳的工艺路线、技术设备在经济合理的条件下的先进性、适用性；

2．与国家有关的技术政策和能源政策的相符性；

3．技术引进或设备进口要符合我国国情，引进技术后要有消化吸取能力；

4．资源的利用率和技术途径合理；

5．技术设备操作上安全、可靠；

6．技术成熟。

5.4环境评估

清洁生产方案应有显著的环境效益，环境评估是方案可行性分析的核心。

环境评估应包括以下内容：

1．资源的消耗与资源可永续利用要求的关系；

2．生产中废弃物排放量的变化；

3．污染物组分的毒性及其降解情形；

4．污染物的二次污染；

5．操作环境对人员健康的阻碍；

6．废弃物的复用，循环利用和再生回收。

5.5经济评估

经济评估是对清洁生产方案的综合性全面经济分析，要紧运算方案实施时所需各种费用的投入和所节约的费用以及各种附加的效益，通过分析比较以选择最少耗费和取得最大经济效益的方案，为投资决策提供科学的依据。

5.6举荐可实施方案（可行性分析结论）

汇总列表比较各投资方案的技术、环境、经济评估结果，确定最佳可行的举荐方案。

方案

名称

评估

类型

技术评估

环境评估

经济评估

总评

表5-1可行性分析结论

第六章方案实施

方案实施是企业清洁生产审核的第六个时期，目的是通过举荐方案（经分析可行的中/高费最佳可行方案）的实施，使企业实现技术进步，获得显著的经济和环境效益，通过评估已实施的清洁生产方案成果，鼓舞企业推行清洁生产。

本时期工作重点是：

总结前几个审核时期已实施的清洁生产方案的成果，统筹规划举荐方案的实施。

6.1方案实施前的预备工作

6.1.1落实资金

6.1.2方案实施打算和进度

选择结果

方案编号

方案名称

打算实施时刻

合计

表6-1方案实施打算和进度表

6.2已实施的无/低费方案成效评判

企业清洁生产审核工作小组对已实施的无/低费方案进行环境、经济效益的评判。

方案

编号

方案名称

责任

部门

完成时刻

实施成效

环境效益

经济效益

表6-2已实施的无/低费方案成效评判

6.3已实施和拟实施的中/高费方案成效评判

对已实施和拟实施的中/高费方案成果，进行技术、环境和经济评判，其成效评判如下：

方案

编号

方案名称

实施打算

投资

（万元）

实施成效

环境效益

经济效益

表6-3已实施和拟实施的中/高费方案成效评判表

6.4清洁生产审核成效

6.5实施清洁生产审核前后物耗、能耗比较

6.6实施清洁生产审核前后污染物去除率情形比较

6.7清洁生产审核目标完成情形

6.8企业与行业清洁生产评判指标对比（仅限于有行业标准的企业）

第七章连续清洁生产

连续清洁生产是企业清洁生产审核的最后一个时期，目的是使清洁生产工作在企业内长期、连续地推行下去。

本时期工作重点是建立推行和治理清洁生产工作的组织机构，建立促进实施清洁生产的治理制度，制定连续清洁生产打算以及编写清洁生产审核报告。

7.1建立和完善清洁生产组织

7.2建立和完善清洁生产治理制度

7.3制定连续清洁生产打算

第八章结论

8.1清洁生产审核成果总结（对实施成果进行汇总量化统计）

8.2清洁生产审核体会总结

8.3存在的问题

8.4下一轮清洁生产审核工作的打算和重点

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