供应商审核报告.docx

供应商审核报告.docx

《供应商审核报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《供应商审核报告.docx（33页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

供应商审核报告

供应商审核报告

SUPPLIER AUDIT REPORT

供应商

Supplier

联 系 人

Contact

地      址

Address

电      话

Tel

主要产品

Commodity

评鉴日期

Audit Date

评鉴人员

Auditor

分    数

Score

评      鉴      评      分      标      准

Audit point Evaluation Scale

0´

供应商不熟悉必要的工作事项,且没有建立相关的文件（流程图、未来规划、计划、程序文件策略等）

Supplier is not familiar with the requirements of the element and has no relevant source

documentation （flow charts, forecasts, plans, procedures, strategies, etc.） in the area.

1´

供应商熟悉必要的工作事项,但是没有来源文件, 计划和执行来佐证.

Supplier is familiar with the requirements of the element but there is no evidence of source

documentation, planning or implementation.

2´

供应商熟悉必要的工作事情, 有初步的来源文件但执行上不够完善.

Supplier    is    familiar    with    the    requirements    of    the    element    and    has    preliminary    source

documentation with incomplete plans for implementation.

3´

文件是可用的并且有被执行,但是文件内容不全面，还需改进.

Source documentation is available and implementation is in progress. Deficiencies have been

identified but improvements are not quantifiable.

4´

完全有按照文件执行,并且执行效果有完整的佐证资料,供应商已经达到了最低要求.

Full implementation of source documentation for the requirement and complete confirmed evidence

of implementation effectiveness. The supplier has met minimum requirements.

5´

供应商评为最好的,且能够通过新的途径证明有重大意义的创新,展现相应的成效远超过客户的需求,供应商树

立工业基准.

Supplier is best-in-class and is able to demonstrate significant innovation in new ways to show

relevant results beyond the customer requirements. The supplier sets the industry benchmark.

N/A

不适用。

Not applicability.

□首次评审【InitialSurvey】 □跟踪评审【Follow-upSurvey】□定期评审【RegularSurvey】

1.0 进料/制程/成品出货品质控制 （SQE 负责）

序号

内容

满分

得分

备注

1

是否有组织架构图及明朗的工作职责表?

Is there organization structure and list of working responsibility?

5´

2

是否有独立的品质检验部门和品质保证部门?

Is there independent inspection department and quality assurancedepartment?

5´

3

客供物料检验及不合格品处理是否有独立的文件支持?

Is there independent file to sustain inspecting material supplied bycustomer and dealing with non-conforming goods?

5´

4

是否有适当的进料检验作业程序及流程?

Are there proper operating procedure and flow of incominginspection?

5´

5

不同的物料是否依据相制订的检验规范?

检验规范中是否有规定相对应之检验工具?

Isdifferent material inspected according to corresponding inspectionscale?

 Is there corresponding inspecting tools regulated in inspectionscale?

5´

6

检验员是否按工程图和检验规范执行,并实际记录检验结果?

Doseinspector perform according to engineering charts and inspection scale,

and the results of inspection in facts?

5´

7

进料检验状态及检验结果是否有清晰的标识，不合格品有否被隔离?

Is there clear mark in incoming material inspection state and result?

 Is

the non-conforming goods separated?

5´

8

进料检验不合格时是否发出 CAR 书面通知供应商进行对策回复及时效?

Is the CAR writing notice sent out to supplier to reply forcountermeasure?

5´

9

是否制定进料检验品质目标?

如何执行、统计分析?

Has the quality aim of incoming inspection been brought out?

 How to

perform and sat analysis?

5´

10

针对未达品质目标时如何处理?

是否成立 CIP 专案小组进行持续改善?

How to deal when not arrive at the aim?

 Do the CIP special group

make up to keep on improving?

5´

11

是否有制程作业管制程序?

作业流程图或 QC（Quality Control）图并有效执行?

Is there IP operation management procedure?

 Perform operation flow

or QC charts availably?

5´

12

是否有制程检验程序?

IPQC 作业是否依据程序执行并记录?

 （如首

件确认、检验频率、工具、项目等）

Is there IP inspection procedure?

 Is the IPQC working performance

according to procedure?

 （such as initial product guarantee inspection

frequency, tool, section, etc）

5´

13

现场是否放置 SOP,SIP 以便于作业员操作,且均按 SOP 项目执行?

Do the SOP and SIP place in locale for operator to operate, and

perform according to SOP section?

5´

14

特殊工位操作员是否有上岗资格培训?

Dose the special post operator have qualification training of going towork?

5´

15

每日使用检验工具之前进行准确性检测并记录?

检测工具不准确时

有否追溯之前检测之产品?

Do inspect accuracy and record before using inspecting tool everyday?

Do carry up initial inspected product when inspecting tool isinaccuracy?

5´

16

制程中不同检验状态的产品是否有清晰的标识?

Do different inspecting product has clear mark during inspecting

5´

17

是否有制程不合格品管制流程?

不合格之可追溯性与标示状况?

Is there management flow for disquality product of inspecting process?

5´

18

是否对制程不合格品提出矫正预防措施?

Do suggest out remedy and prevent measurements for disquality

5´

19

返修返工是否有作业流程？

Do reservice and reprocess goods have operation flow?

5´

20

返修、返工的详细情况和复检结果是否形成文件?

Do specific case and re-inspection result of reservice and reprocess？

5´

21

是否有出货品质管制检验规范?

并依此检验规范执行?

Is there inspection scale of out-going quality control?

 And perform thisscale?

5´

22

是否针对客户要求做相应之检测与测试？

Do corresponding inspecting and testing for customer requirements?

5´

23

针对出货包装是否有做查核？

Check for out-going package?

5´

24

出货前的不合格品处理流程、标示、确认？

Is there dealing flow, mark and confirm of disquality before out-going?

5´

25

客户抱怨处理流程及矫正预防措施的实施回复时效?

Is there dealing flow of customer complaint, remedy and prevent and

availability of reply?

5´

26

客户退货处理流程及矫正预防动作?

Is there dealing flow of customer rejection and action of remedy andprevent?

5´

总 分 Total score

130´

Auditor审核人：

2.检验与测试仪器管理 （SQE 负责）

序号

内容

满分

得分

备注

1

是否有适当的程序支持仪校室管理?

There is proper procedure to sustain management of equipment-

checking room?

5´

2

是否建立仪校室仪器清单，对使用仪器加以管制?

（如购进时间、

保存地点、保管人员、校正周期等）

Establish list of apparatus in equipment-checking room and manage

the using apparatus?

（such as purchase time, save place, keeper and

check cycle etc）

5´

3

是否制定实验仪器校正周期和保养计划?

Make out check cycle of testing apparatus and protection plan ?

5´

4

仪校室是否进行温湿度管制并做记录?

Equipment-checking room carry out management of the temperature

and humility, and make record?

5´

5

是否建立仪校室紧急应变措施程序?

Establish measurement procedure of emergency for equipment-

checking room?

5´

6

检验仪器/设备校正是否参照相应的国家或国际标准?

Inspecting equipment/instrument checking is performed according to

homeland or international standard?

5´

7

检验仪器/设备是否有校正具有唯一的标识?

校正是否有相应的校

正记录?

Inspecting equipment/instrument checking has the only check mark?

There is corresponding checking record when checking?

5´

总 分 Total score

35´

Auditor审核人：

3．培训 （SQE 负责）

序号

内容

满分

得分

备注

1

是否制订公司年度培训计划,并按此执行?

培训计划是否按公司不

同职位、工种进行分类培训?

Make out crop annual training plan?

 And perform this?

 Training plans

go on classified training by different position, working type?

5´

2

新进员工是否有做相应培训?

 （如公司简介、公司行政规范、品质系统的宣导）

New worker have taken corresponding training?

 （such as brief

introduction of crop, administration scale and declaration of qualitysystem）

5´

3

当作业规范、操作手法、工程变更时是否对操作员进行培训?

Operator have taken training when operation scale, operation methods

or engineer changed?

5´

4

培训考核是否有效?

训练记录是否有效保存?

Training examination is available?

 Training record is saved availably?

5´

总 分 Total score

20´

Auditor审核人：

4．工程设计/新产品控制/工程变更 （研发部负责）

序号

内容

满分

得分

备注

1

是否建立“新产品设计开发程序”以保证产品在每一个阶段的验证?

Establish "new product design development procedure "to guarantee

inspection of product in each phase?

5´

2

新产品转移项目包括内容?

（如工程图面、操作作业指导书、CP、FMEA 等）

Shifting have items of new product include contents?

 （Such asengineering picture, operation working conduction book, CP andFMEA etc）

5´

3

是否有工程变更程序?

ECR& ECN 是否明示变更时效、处理方式等?

There is procedure of engineer change?

 ECR &ECN indicated

availability of changing and dealing method?

5´

4

是否有文件流程保证各部门所使用的文件及工程资料为最新版本且有效控制?

There is file flow to guarantee that files of each department using and

engineer data are new version and controlled available?

5´

5

当工程变更时，相应之 CP、FMEA、SOP 是否有做适当修正?

The corresponding CP、FMEA and SOP are properly amended whenengineer changed?

5´

6

是否保留客户原始样品及资料?

（包括电子档案、原始信息、客户

承认书、图面等）,如何建档保存?

Remain initial sample and data of customer?

 （including electronic file,

initial message, customer acknowledgment and picture etc）,How toestablish file to save?

5´

总 分 Total score

30´

Auditor审核人：

5．设备/工具/夹具/治具管理 （研发部负责）

序号

内容

满分

得分

备注

1

是否制定设备保养程序?

并制订定期保养计划?

设备是否做日常点

检，并有效记录点检项目?

设备、模具等发生异常处理流程?

Establish protection procedure of equipment and protection plan in

scheduled time?

 Take a check of equipment daily and record items of

checking efficiently?

 Dealing flow about abnormal case of equipment,

mould and etc?

5´

2

是否制定对工具/夹具/治具/模具等保养管理办法?

Ways of protection management of tool/jigs/fixtures/mould

5´

3

设备、模具、治具使用前是否由品管及相关部门进行确认?

After approved by relevant quality control department, equipment,

mould and jigs can be used

5´

4

是否对工、模具进行使用次数统计?

Make a sat. times of using tools and mould?

5´

5

是否有效保存维修、保养记录表?

Save record chart of reparation and  protection in effect ?

5´

6

工,治夹具是否有防护作用?

Tools, jigs and fixtures have action of protection?

5´

总 分 Total score

30´

Auditor审核人：

6.供应商管理 （采购负责）（Supplier Management）

序号

内容

满分

得分

备注

1

采购系统是否建立？

产品报价是否有效？

Establish purchase system?

 Quote of price is available?

5´

2

物控系统是否建立?

有无制定采购计划？

Establish material control?

 Make out purchase plan?

5´

3

贵公司供应商价格是否具有竞争力?

Price supplied of your crop has competition?

5´

4

同种材料是否有多家合格供应商?

The same materials are supplied by many suppliers?

5´

5

是否有完整的采购降价计划？

There is complete plan of purchase reducing price?

5´

6

原材料的供应周期是否正常？

Supplying