茣茱萸项目立项申请报告.docx

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茣茱萸项目立项申请报告

茣茱萸项目立项申请报告

一、茣茱萸项目背景

组织实施《中国制造2025》是一项庞大的系统工程，牵一发而动全身，需要中央、地方、企业、科研院所、大专院校、金融机构等多方广泛参与、共同努力。

当前和今后一个时期，要动员社会各方力量、充分汇集社会各方资源，扎扎实实把《中国制造2025》组织实施好，加快把战略规划转变为年度计划，把年度计划落到实际行动，把实际行动转化为实在的发展成果。

二、项目名称及承办单位

（一）项目名称

项目名称：

茣茱萸生产制造项目。

（二）项目承办单位

承办单位名称：

唐山某某有限公司。

项目规划设计单位：

XX机构

项目战略合作单位：

某某集团、某某研究机构

三、项目建设选址及用地综述

（一）项目建设选址

本期工程项目选址在唐山某工业园。

（二）项目建设地概况

唐山，简称“唐”，河北省地级市，位于河北省东部、华北平原东北部，南临渤海，北依燕山，毗邻京津，地处华北与东北通道的咽喉要地，是京津唐工业基地中心城市、京津冀城市群东北部副中心城市。

唐山因唐太宗李世民东征高句丽而得名。

唐山是中国近代工业的摇篮，工业基础雄厚，素有“北方瓷都”之称。

这里诞生了中国第一座机械化采煤矿井、第一条标准轨距铁路、第一台蒸汽机车、第一桶机制水泥、第一件卫生陶瓷，孕育了丰厚的工业文明。

唐山是中国评剧的发源地，素有“冀东三支花”之称的皮影、评剧、乐亭大鼓享誉全国，为国家级非物质文化遗产。

唐山先后获得联合国人居奖、中国优秀旅游城市、国家园林城市、全国双拥模范城市等荣誉。

曾于1991年成功举办第二届中华人民共和国城市运动会，并于2016年举办世界园艺博览会、金鸡百花电影节、中国-中东欧国家地方领导人会议、中国-拉美企业家高峰会。

（三）项目用地性质

本期工程项目计划在唐山某工业园建设。

（四）项目用地规模

项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积65232.60平方米（折合约97.80亩），净用地面积65232.60平方米（红线范围折合约97.80亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照茣茱萸行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合茣茱萸制造和经营的规划建设要求。

（五）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数54.25%，建筑容积率1.06，建设区域绿化覆盖率7.42%，固定资产投资强度192.04万元/亩，根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

四、项目建设必要性分析

（一）中国制造2025

前不久，由国家制造强国建设战略咨询委员会主办、中国电子信息产业发展研究院承办的《中国制造2025》重点领域技术创新路线图（2017年版）发布会在北京举行。

与2015年版路线图相比，新版路线图补充了一些新技术、新业态。

同时，突出强调了关键材料和关键专用制造设备的重要性。

与会专家表示，新版技术路线图是目前我国制造业领域中最具科学性、前瞻性、权威性的产业技术创新战略研究成果，在为企业和科研机构提供创新决策依据方面具有很高的参考价值。

（二）战略性新兴产业发展规划

新兴产业之所以备受社会各界关注，主要在于其掌握的核心技术具有广阔的市场需求前景。

由于资源能耗较低且带动系数大，往往在其发展的同时又能带动一批传统产业兴起，因此，具有较强的辐射效应。

而此次的《政府工作报告》中也提出，全面实施战略性新兴产业发展规划，加快新材料、人工智能、集成电路、生物制药、第五代移动通信等技术研发和转化，做大做强产业集群。

（三）经济新常态

制造业是振兴实体经济的主战场。

新一轮科技革命和产业变革浪潮之下，数字经济、共享经济、产业协作正在重塑传统实体经济形态，全球制造业都处于转换发展理念、调整失衡结构、重构竞争优势的关键节点，我国制造业提质升级的任务十分紧迫。

综合来看，我国的高铁、核电、信息通信等领域已经具备了全球竞争力，但其他多数领域在技术创新、质量品牌、环境友好等方面落后于发达国家，离制造强国的建设目标还有很大差距。

我们务必彻底摒弃旧的思维观念和方式方法，着眼解决深层次矛盾和问题，深化供给侧结构性改革，淘汰落后产能，加快创新驱动，优化升级传统产业，培育壮大战略性新兴产业，发展更多适应市场需求的新技术、新业态、新模式，促进“中国制造”上升为“中国高端制造”。

五、项目土建工程建设指标

本期工程项目净用地面积65232.60平方米，建筑物基底占地面积35388.69平方米，总建筑面积69146.56平方米，其中：

规划建设主体工程51321.04平方米，根据测算：

计容建筑面积69146.56平方米；项目规划绿化面积绿化面积平方米，土地综合利用面积65232.60平方米。

六、设备选型方案

本期工程项目计划购置生产及检测设备共计130台（套），设备购置费6820.77万元。

七、主要能源供应及节能分析

（一）主要能源供应

1、本期工程项目生产用电为三级负荷，年用电量445722.95千瓦?

时，折合54.78吨标准煤。

2、根据测算年总用水量31293.90立方米，折合2.67吨标准煤，主要是生产补给水和办公及生活用水。

（二）项目节能分析

“茣茱萸生产建设项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量445722.95千瓦?

时，年总用水量31293.90立方米，项目年综合总耗能量57.45吨标准煤/年。

根据测算，达纲年综合节能量21.25吨标准煤/年，项目总节能率25.09%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。

（三）产业节能“十三五”发展规划

完善财政税收激励政策。

加大对节能减排工作的资金支持力度，统筹安排相关专项资金，支持节能减排重点工程、能力建设和公益宣传。

创新财政资金支持节能减排重点工程、项目的方式，发挥财政资金的杠杆作用。

推广节能环保服务政府采购，推行政府绿色采购，完善节能环保产品政府强制采购和优先采购制度。

清理取消不合理化石能源补贴。

对节能减排工作任务完成较好的地区和企业予以奖励。

落实支持节能减排的企业所得税、增值税等优惠政策，修订完善《环境保护专用设备企业所得税优惠目录》和《节能节水专用设备企业所得税优惠目录》。

全面推进资源税改革，逐步扩大征收范围。

继续落实资源综合利用税收优惠政策。

从事国家鼓励类项目的企业进口自用节能减排技术装备且符合政策规定的，免征进口关税。

八、环境保护及清洁生产和安全生产

（一）环境保护

本期工程项目符合唐山某某工业园发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合唐山产业结构调整规划和国家的产业发展政策；项目建成投产后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（二）清洁生产

本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

（三）安全生产

本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的茣茱萸生产技术，在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施，预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。

本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级为二级；项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外，还按规范要求设置了各类消防设施，主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。

（四）绿色工业发展规划

创新资源回收利用方式。

发展“互联网+”回收利用新模式，支持利用物联网、大数据开展信息采集、数据分析、流向监测，鼓励再生资源利用企业与互联网回收企业建立战略联盟、电商业务向资源回收领域拓展以及智能回收机向互联网回收延伸。

支持利用电子标签、二维码等物联网技术，跟踪废弃电器电子产品流向。

鼓励互联网企业积极参与工业园区废弃物信息平台建设，推动现有骨干再生资源交易市场向线上线下结合转型升级，逐步形成行业性、区域性、全国性的产业废弃物和再生资源在线交易系统。

九、项目总投资及资金构成

（一）项目总投资构成分析

按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资24144.16万元，其中：

固定资产投资18781.51万元，占项目总投资的77.79%；流动资金5362.65万元，占项目总投资的22.21%。

（二）固定资产投资构成

本期工程项目固定资产投资18781.51万元，其中：

土建工程投资5051.11万元，占项目总投资的20.92%，设备购置费6820.77万元，占项目总投资的28.25%，其它投资6909.63，占项目总投资的28.62%。

（三）项目总投资及其资金构成

项目总投资及其资金构成：

项目总投资=固定资产投资+流动资金，项目总投资=18781.51+5362.65=24144.16（万元）。

一十、资金筹措方案

项目总投资24144.16万元，根据资金筹措方案，全部由唐山某某科技有限公司自筹。

一十一、项目预期经济效益规划目标

（一）达纲年经济效益目标值

1、项目达纲年预期营业收入（SP）：

37590.00万元（含税）。

2、年总成本费用（TC）：

28865.97万元。

3、税金及附加：

152.11万元。

4、达纲年利税总额：

10143.73万元。

5、项目达纲年利润总额（PFO）：

8724.03万元。

6、项目达纲年净利润（NP）：

6543.02万元。

7、项目达纲年纳税总额：

3600.71万元。

（二）达纲年收益增益目标

1、达纲年投资利润率：

36.13%。

2、达纲年投资利税率：

42.01%。

3、达纲年投资回报率：

27.10%。

（三）经济效益评价目标

1、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：

5.19年。

2、项目经营盈亏平衡点（BEP）：

46.29%。

一十二、项目建设进度规划

“茣茱萸生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月，即从2018年2月开始至2019年1月正式投产止，包含：

项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。

目前，唐山某某科技有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括：

市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。

一十三、综合评价

（一）项目综合评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合唐山茣茱萸行业布局和结构调整政策；项目的建设对茣茱萸产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“茣茱萸生产建设项目”符合国家战略性新兴产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国茣茱萸的国产化进程，推动茣茱萸制造产业调整和行业振兴；有助于提高唐山某某科技有限公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。

3、唐山某某科技有限公司为适应国内外市场需求，拟建“茣茱萸生产建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进唐山经济发展，为社会提供就业职位764个，达纲年纳税总额3600.71万元，可以促进唐山区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。

4、工业经济地区发展不平衡的程度正在加剧。

2016年，我国31个省（市、区）的工业增加值离散系数为89.8%，较2013年的历史低点提高了8.4个百分点。

数据还显示，工业投资的地区投向不平衡也有所加剧。

2016年，我国31个省（市、