医院改建可行性研究报告.docx

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医院改建可行性研究报告

医院改建可行性研究报告

XXX医院项目建设的可行性研究报告

（1）

第一章项目建设背景

一、项目承办单位情况

（一）、承办单位名称温州市昌

（二）、单位地址温州市

（三）、承办单位概况（略）

二、投资环境

（一）、政策法律依据

1、符合<中共中央、国务院关于卫生改革与发展的决定>;

2、符合<关于城镇医药卫生体制改革的指导意见>;

3、符合国务院第149号令<医疗机构管理条例>;

4、符合卫生部第35号令<医疗机构管理条例实施细则>;

5、符合浙江省<浙江省医疗机构管理办法>;

6、符合浙江省卫生厅<浙江省实施＜医疗机构管理条例＞若干规定;

7、符合温州市医疗机构设置审批和登记办法

8、符合温州市投资优惠政策

9、<温州市产业规划>。

（二）政治经济环境

改革开放以来,中国卫生事业有了很大发展,取得了举世瞩目的成就。

但当前卫生事业的发展与经济建设和社会进步的要求还不相适应,地区间卫生发展不平衡,农村卫生、预防保健工作薄弱,医疗保障制度不健全,卫生投入不足,资源配置不够合理,存在医药费用过快上涨的现象,卫生服务质量和服务态度同社会发展要求还有差距。

为落实<国民经济和社会发展”九五”计划和２０１０年远景目标纲要>,中共中央、国务院自1997年发布了<中共中央、国务院关于卫生改革与发展的决定>及<关于城镇医药卫生体制改革的指导意见>等一系列相关的配套改革政策,加快建立与社会主义市场经济体系相适应的医疗卫生体系和改革指明了方向。

特别是为发展多样化、多形式办医模式奠定的政策基础。

国家将鼓励和扶持民营医院发展,形成公平、有序的竞争环境,加快卫生体制创新和制度创新。

鼓励民办非营利性医疗机构和营利性医疗机构的发展,促进医疗机构投资主体多元化,吸纳社会资金,引进竞争机制,优化卫生资源配置,满足人民群众多层次医疗保健需求。

1月10日卫生部常务副部长高强作了题为<全面树立和落实科学发展观推进卫生事业的改革与发展>的全国卫生工作会议工作报告,回顾卫生工作,总结经验,分析问题,对全国卫生工作作出全面部署。

医院的改革步划将会加快。

我省为加快医疗卫生改革步伐,积极推进区域卫生规划工作,推行区域卫生规划,调整资源配置。

为适应经济和社会的快速发展,保证群众基本卫生服务需求,改革完善卫生机构管理体制和运行机制,建立和完善各种医疗服务要素的准入制度。

我省开始区域卫生规划的探索,调整三级医院规模与数量,鼓励发展医疗集团或医疗联合中心。

推行医疗机构分类管理,发展营利性医疗机构和民办非营利性医疗机构。

我省国民经济保持快速增长。

全年全省实现生产总值9200亿元,按可比价格计算,比上年增长14%。

其中第一产业增加值722亿元,增长2.7%;第二产业增加值4830亿元,增长16.6%;第三产业增加值3648亿元,增长13.2%。

三次产业增加值结构由上年的8.9∶51.1∶40.0变化为7.8∶52.5∶39.7。

在全省生产总值中,公有制经济增加值为3730亿元,占40.5%,比上年下降4.7个百分点;非公有制增加值为5470亿元,占59.5%,比上年上升4.7个百分点,其中个私经济增加值4790亿元,占52.1%,比上年上升5个百分点。

全省人均生产总值19730元,比上年增长13.2%。

卫生事业加快发展,公共卫生体系建设得到加强。

末全省共有卫生机构11177个,其中医院480个、卫生院2506个;病床床位12.7万张,其中医院、卫生院11.8万张;卫生技术人员17.3万人,其中医生7.9万人,注册护士4.9万人。

全省共有卫生防疫、防治机构134个,卫生技术人员0.4万人;妇幼保健院、所、站88个,卫生技术人员0.6万人。

乡（镇）卫生院共有2347个,床位2.1万张,卫生技术人员3.5万人。

三、办院宗旨

以国家医疗体制改革的有关政策为指导,全面参与中国医疗服务事业的”技术创新和管理创新”,旨在推进中国医疗服务事业技术进步和制度进步;树立”人的整体健康为中心”的全面、协调、科学的发展观;将建设成为滨海开发区综合医院;积极探索科学的现代医院知识管理和知识创新体系,为创立具有中国特色的经营管理效能型医疗服务事业做出贡献。

四、发展战略

医院将全面推进”知识创新工程”总体战略,建设全方位、宽领域、多层次、开放的、宽容的人才与知识的竞争、合作体系。

充分发挥盈利性医院的体制优势和机制优势,不断进行技术创新,积极实施”技术领先”的技术发展战略;创新经营服务理念,实现面向”人的整体健康为中心”的不断的业务流程重组与服务质量的持续改进,进而形成科学的现代医院管理体系,为建设经营管理型的医疗服务事业奠定基础。

用5到的时间,形成以知识为基础的人才、技术和资本集约化经营的医疗服务产业的核心竞争力,经过品牌、管理输出和资本运营不断扩大医疗服务产业规模,致力于推动中国医疗服务产业的制度、管理、技术、服务的全面进步。

第二章市场分析

一、医疗服务行业投资机会分析

（一）、市场规模及增长潜力分析

中国为世界人口大国,医疗卫生市场潜在规模无疑为世界数一、数二。

到底,中国总人口接近13亿,占世界总人口的1/4,综合国力排世界前十名。

中国医疗总体规模达到4300亿元人民币,年增长率为5%左右,随着城乡居民生活水平和医疗保健需求的提高,医疗保险覆盖范围的扩大,这一数字将以每年10％以上的速度增长,因此,从人口角度看中国医疗卫生市场规模和增长潜力巨大。

但中国人均公共卫生资源与经济发展水平不相适应,中央公共财政投入严重不足。

世界卫生组织在的”世界卫生报告”中,中国在191个国家的卫生系统中排名188位,在世界上属于最低一档。

研究表明,非洲最穷的一些国家都要比中国的人均卫生支出水平高出一倍。

中国年人均医疗消费只有40美元,与发达国家的人均医疗费平均2619美元相比,相差65倍;在医疗产业发达的美国,年人均医疗消费达4271美元,为中国的130倍。

发达国家平均医疗消费占国民生产总值的14%,而中国医疗消费总额仅占国民生产总值5.1%,比中国高出三倍（见表1）。

中国卫生占中央财政支出11%,与发达国家也存在相当大差距。

总之,无论是人均医疗消费支出、医疗消费总额占GDP的比重、中央公共财政支出都表明中国医疗投入与中国的综合国力世界前10名的排名位置严重不相称。

这表明中国医疗卫生市场投资的潜力较大。

表1医疗消费投入对比表

人均医疗卫生费用（美元）1995～98年医疗卫生费用占GDP%1995～98年卫生占中央财政支出%

中国405.111.0

日本22437.215.4

英国16756.914.9

法国22889.313.5

美国427112.916.7

（二）、需求增长

人人享有卫生保健,全民族健康素质的不断提高,是社会主义现代化建设的重要目标,是人民生活质量改进的重要标志,是社会主义精神文明建设的重要内容,是经济和社会可持续发展的重要保障。

随着经济发展、科技进步以及人民生活水平的提高,人民群众对改进卫生服务和提高生活质量将有更多更高的要求。

工业化、城市化、人口老龄化进程加快,与生态环境、生活方式相关的卫生问题日益加重,慢性非传染性疾病患病率上升。

一些传染病、地方病仍危害着人民健康,有些新的传染病对人民健康构成重大威胁。

末,全国医疗机构床位314.4万张,其中:

非营利性医疗机构302.9万张;营利性医疗机构10.7万张。

医疗机构中:

医院床位227.0万张;卫生院床位68.6万张。

与上年比较,医院床位增加4.8万张,卫生院床位增加255张。

每千人口医院和卫生院床位2.34张。

末,全国卫生人员总数527.5万人,其中:

卫生技术人员430.6万人,其它技术人员19.9万人,管理人员31.93万人,工勤人员45.0万人。

与上年比较,卫生人员增加3.7万人,卫生技术人员增加3.7万人,其它技术人员增加数与管理和工勤人员减少数基本相等。

末,全国执业医师及执业助理医师186.8万人（其中:

执业医师148.6万人）,注册护士126.6万人。

每千人口卫生技术人员3.42人,其中:

执业医师及执业助理医师1.48人、注册护士1.00人。

全国医疗机构入院人数6092万人,其中:

非营利性医疗机构5921万人,占97.2%;营利性医疗机构150万人,占2.5%。

非营利性医院、卫生院占总入院人数的92.3%。

医疗机构入院人数中:

医院4159万人,占68.3％;社区卫生服务中心10万人,占0.2%;卫生院1626万人,占26.7％;妇幼保健院（所、站）259万人,占4.3％。

与上年比较,医院入院人数增加162万人,卫生院入院人数减少28万人。

医院、卫生院每百诊疗人次入院3.0人,每百门、急诊人次入院3.1人。

全国居民每万人口入院483人。

（三）医疗支付能力将进一步增强

1、中国卫生服务弹性系数趋于合理,医疗费用支付能力进一步增强。

卫生服务弹性系数是指卫生总费用增长率同ＧＤＰ增长率之间的比值。

据国际资料,加拿大为１.３６,日本为１.４５,法国为１.６８,英国为１.８０,意大利为１.８５,德国为１.９１,美国为１.９５,荷兰为１.９９,瑞典为２.０７,西班牙为２.３２。

这表明世界上许多国家的卫生总费用增长速度都快于国民经济的增长速度。

中国１９７８—２０００年间,卫生服务弹性系数平均为１．２,也就是说,国内生产总值每增长１％,卫生总费用相应增长１．２％。

卫生服务弹性系数由1995年的2.5降到的1.11（见表2）。

这说明,近２０年来中国卫生总投入的增长速度略快于国民经济增长速度,总体上是比较合理的。

1995年以前中国的经济增长速度在10%左右,但卫生总费用的占GDP的比例在3%左右。

后国家加大了对公共卫生的投入,以达到5%左右。

未来10到20年中国经济能够继续保持7%增长速度,国家共公卫生总费用占GDP的比例保持在5%左右的增长速度,中国的医疗支付能力将能保持持续的增长。

表2国民生产总值与卫生总支出

1991年1995年

GDP总值（亿元）21617.858478.189442.295933.3

GDP增长速度9.210.58.07.3

卫生总费用888.62257.84764.05150.3

卫生总费用增长速度26.2516.118.11

卫生总费用占GDP百分比4.113.865.335.37

弹性系数2.52.011.11

卫生总费用构成（%）%100100100100

政府卫生支出22.817.014.915.5

社会卫生支出38.432.724.524.0

个人卫生支出38.850.360.660.5

2、个人医疗支付能力进一步增强

城镇居民可支配收入增长速度高于人均医疗费用增长速度。

城镇居民可支配收入由的7.95上升到的17.98,同期人均医疗费用增长速度由13.80减速到8.01。

城镇居民可支配收入与人均医疗费用的弹性系数由1.74降低到0.45。

这说明居民用于医疗的支出能力增强。

以健康观念为主导的新型生活方式已经替代了温饱型的生活方式,人们不但关注从调整膳食结构入手提高健康水平,而且更舍得在保健卫生上加大投资。

据卫生部门统计,与90年代初期相比,中国人均卫生总费用增加3．9倍,社会卫生支出增加2．4倍,居民个人卫生支出增加7．36倍。

表3中国城镇居民可支配收入与人均医疗费用支出变化表

1995

城镇居民可支配收入428362808742

城镇居民可支配收入平均增长速度%7.9517.98

人均医疗费用支出1667.83083.73597.7

人均医疗费用平均增长速度%13.088.01

弹性系数1.740.45

从1978年到,中国城镇居民家庭恩格尔系数由57.5%降到37.7%;农村由67.7%降到46.2%。

国家统计局今年2月26日最新公布的国民经济

和社会发展统计公报表明居民家庭恩格尔系数继续下降,城市为37.1%,农村为45.6%,均比上年降低0.6个百分点（见图1）。

根据联合国粮农组织提出的标准,恩格尔系数在59%以上为贫困,50%--59%为温饱,40%--50%为小康,30%--40%为富裕,低于30%为最富裕。

恩格尔系数下降说明中国居民消费结构发生了显著变化,生活质量显著提高,家庭和个人用于医疗、教育等的消费将有大幅度的提高。

（四）医疗改革为民营资本投资提供了广阔的市场空间

在西方发达国家,民营医疗机构很成熟,美国民营医院比例为65.3％,德国民营医院比例为65.6％,而中国当前仅有1％是民营医院,营利性医疗机构所占的比重更低,在0.5%以下。

发达国家美国营利性医疗机构所占比重10%左右。

从年人均医疗消费来看,美国为4090美元,德国为2339美元,澳大利亚为1805美元,日本为1741美元,韩国为587美元,而中国仅为40美元,这对中国的3亿富裕人群（中国的社会财富集中于约25％的中产阶级以上人群中）来说,市场潜力和现有规模存在着巨大反差。

十六大把经济社会的协调发展提到新的高度,公共卫生体制改革将进一步深化。

一方面政府将强化公共卫生管理职能,建立与社会主义市场经济体制相适应的卫生医疗体系。

加强公共卫生设施建设,充分利用、整合现有资源,建立健全疾病信息网络体系、疾病预防控制体系和医疗救治体系,提高公共卫生服务水平和突发性公共卫生事件应急能力。

按照国家对医院分类管理的基本原则,一是使转变为营利和非营利性质的国有医院成为真正意义上的法人实体,自主经营,自负盈亏,逐步实现”医政分开”,完善其管理模式和管理方法,提高公立医院的运行效率;二是降低准入条件,扩大社会资本的投资,使民营盈利性医院充分产权明晰、机制灵活的优势,提高医院运营的成本、效率和质量。

另一方面,由于长期受计划经济体制的影响,加之医疗服务提供的特殊性,使得国有医院体制改革的步伐相对滞后,许多经济体制转型过程中出现的矛盾与冲突集中体现在了医疗服务行业,如医疗机构缺乏服务意识,服务质量与患者的需求差距拉大,医疗纠纷日渐增多,医患关系紧张等问题已经引起社会各界的关注,这些问题的出现已经影响到中国医疗服务系统今后的发展,国有医疗机构的改革已势在必行。

国有医院存在着以下几方面的问题:

1.国有医院与产权相联系的权责界定不清;2.医院运行中岗位聘任以及管理、技术人员的激励机制僵化;.3、院长负责制存在缺陷;4.政府财政补偿机制有待转变。

中国作为世界上最大发展中国家,到2050年中国将达到中等发达国家水平。

2020年部分经济发达省份的部分城市经济将达到发达国家的水平。

因此,中国医疗市场的投资前景十分广阔。

中国作为世界上最大发展中国家,到2050年中国将达到中等发达国家水平。

部分经济发达省份的部分城市经济将达到发达国家的水平。

中国医疗市场的潜力巨大,投入不足,需求强劲,为社会资本,特别是民营资本的投资创造了前所未有的市场机遇。

因此,中国医疗市场的投资前景十分广阔。

二、温州地区人口、经济和社会发展概况

年末全市户籍总人口742.28万人,其中市区人口134.65万人,男性人口387.77万人,女性人口354.51万人,非农业人口142.95万人。

全年出生人口106035人,死亡人口37112人,人口出生率14.3‰,死亡率5.0‰,人口自然增长率9.3‰。

1984年12月,龙湾经国务院批准建区。

二十年沧桑巨变,龙湾从一块处女地成为了温州市的副中心,并正朝着现代化滨海城区迈进。

现有人口4万人,估计以后人口将达到30万人。

城乡居民生活继续改进。

全年职工平均工资18324元,比上年增长10.7%。

据抽样调查,全年城市居民人均可支配收入16035元,比上年增长9.9%;人均生活费支出12619元,比上年增长8.7%,食品类支出占生活费支出（恩格尔系数）37.1%。

全年农村居民人均纯收入5548元,比上年增长9.0%;人均生活费支出4394元,增长9.4%,食品类支出占生活费支出44.7%。

据对欠发达乡镇统计监测,全市139个欠发达乡镇农民人均纯收入2472元,与全国农民人均纯收入平均水平的差距由上年的17.6%缩小为5.8%,并有40个乡镇农民收入超过了全国平均水平,占欠发达乡镇数28.8%。

当前全市仍有99个乡镇、80万的农村居民收入低于全国平均水平,欠发达乡镇奔小康的任务仍十分繁重。

（二）、经济状况

全年经济保持良好的增长势头。

据初步核算,全市实现生产总值1220.30亿元,比上年增长14.8%,达到了1998年以来的最高增幅。

其中第一产业增加值56.89亿元,比上年增长1.5%;第二产业增加值698.76亿元,增长16.3%;第三产业增加值464.65亿元,增长14.4%。

全市人均生产总值16475元,比上年增长14.8%。

经济结构战略性调整取得新进展。

国民经济三次产业结构由上年的5.3:

56.6:

38.1调整为4.7:

57.2:

38.1,财政收入占生产总值比重由上年11.9%提高到12.4%,外贸依存度由上年的27.1%提高到30.4%,其中出口依存度由20.7%提高到23.2%;非农产值占农林牧渔产值的比重提高到59.7%,规模以上工业产值占全部工业的比重提高到47.3%,工业园区产值占规模以上工业产值的比重提高到63.9%。

民营经济在全市经济中的地位继续上升,占全市生产总值的比重提高到79.9%。

医疗保健支出迅猛增长,自掏腰包占近八成。

市城市调查队住户调查资料显示,上半年我市城市居民的医疗保健支出（指用于医疗和保健的药品、用品和服务费用,不包括医疗保险支出）比上年同期增长了7.2％,其中医疗、保健器具,滋补保健品增幅显著,同比分别上升了37.9％与47.9％,医疗费上升8.3％,药品费下降3.2个百分点,其它费用（如口罩、胶布、纱布、药棉等）同比锐减60％,主要归因于去年同期发生了非典疫情。

另据近期对市区238户城市居民就医状况的抽样调查结果显示:

我市平均每户到医院看病4人次,年人均医疗保健费支出为975元,其中自己负担的看病买药费用支出为772元。

每户用于医疗保健的年平均支出为2893元,占年均户总支出的6.4％,其中自费支出为2291元,占户年均医疗保健支出的76.6％。

医疗保健支出在人均消费支出中的比例已越来越高。

居民收入增加,生活水平进一步提高,消费结构进一步优化。

居民消费的提高不但体现在"量"的增加,更多体现在"质"的提高。

市区居民家庭年人均消费支出为12619元,比上年多支出1007元,增长8.7%。

居民八大类消费支出呈"五升三降"态势,其中杂项商品和服务增长56.7%;衣着增长27.5%;医疗保健增长19.3%;交通与通讯增长18.7%;食品增长5.8%;居住下降11.6%,家庭设备用品及服务下降3.4%,教育文化娱乐服务微降0.8%,八大类消费支出占消费性支出的比重有所变化,消费结构合理、优化,消费领域不断扩大,保险、贷款消费等成为居民的新的消费方式。

（三）、社会发展

长三角地区到人均GDP将达到7000美金,在经济发展、社会进步、生态环境和人民生活等方面在全省率先实现现代化。

到,长三角地区城市化水平达到40%左右,城市化服务水平和市场化程度将进一步提高,文化教育卫生事业将得到进一步的发展,建立起比较完善的社会保障体系。

众多经济研究专家认为,与迅速壮大的珠江三角洲一样,长江三角洲是中国未来经济增长最快的地区,在不久的将来,中国GDP增长的50%以上将出现在这两个地区。

三、温州地区疾病现状分析

据30个市和78个县（县级市）死因统计,中国城市居民前十位死因为:

①恶性肿瘤134.5/10万,②脑血管病105.4/10万,③呼吸系病77.3/10万,④心脏病76.210万,⑤损伤和中毒32.6/10万,⑥消化系病19.3/10万,⑦内分泌、营养和代谢疾病14.1/10万,⑧泌尿生殖系病7.1/10万,⑨神经系病4.8/10万,⑩围生期病162.1/10万活产

中国农村居民前十位死因为:

①恶性肿瘤95.7/10万,②脑血管病89.9/10万,③呼吸系病70.9/10万,④心脏病45.5/10万,⑤损伤和中毒21.5/10万,⑥内分泌、营养及代谢疾病14.5/10万,⑦消化系病10.5/10万,⑧泌尿生殖系病7.2/10万,⑨围生期病372.2/10万活产,⑩肺结核4.2/10万。

3、疾病谱变化

但随着经济发展、科技进步和人民群众生活水平的提高,对改进卫生服务,提高生活质量提出更多更高的要求,工业化、城市化、人口老龄化进程加快,与生态环境、生活方式相关的卫生问题日益严重,

我省疾病谱发生了很大的变化,卫生发展又面临新的挑战。

前五位死因分别是恶性肿瘤、呼吸系统疾病、心脏病、脑血管病、损伤和中毒,其所占比例分别为21.91％、20.47％、18.28％、14.44％、7.01％。

（二）、温州疾病状况分析

九五期间东莞市死亡率最高的前十位疾病是:

循环系统疾病,损伤和中毒,神经系统疾病,呼吸系统疾病,恶性肿瘤,早产及新生儿疾病,内分泌、营养代谢及免疫系统疾病,传染病（结核、肝炎）,消化系统疾病、泌尿系统疾病。

21世纪初期,温州主要疾病谱将进一步变化,慢性非传染性疾病患病率将会上升并占据重要位置。

一方面温州市人口老龄化的进程将加速,高血压、糖尿病、精神病等慢性非传染性疾病和老年疾病将不断增加,恶性肿瘤、心脑血管疾病在死因统计中将占据重要突出位置,也必将进一步使卫生费用上升。

另一方面,工业化、城市化的发展趋势和生态破坏及环境污染的日趋严重,以及大量流动人口的迁移,使中毒、意外伤害的创伤病人大量上升,而且死亡率和致残率高,病毒性肝炎、艾滋病等性病和肺结核防治形势更加严峻,疾病控制的压力和难度大大增加,必须制定与温州市的主要疾病谱及卫生需求相适应的卫生干预政策和控制措施。

第三章服务

一、服务内容

（一）诊疗科目及床位编制

重点专科为:

心血管疾病、肿瘤疾病、妇女疾病、康复中心

同时有眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、外科、VIP等学科及各功能科室。

总床位编制200张。

心血管疾病诊疗中心40

肿瘤疾病诊疗中心40

妇女疾病诊疗中心30

康复中心30

眼科、耳鼻咽喉科、口腔科20

外科20

VIP20

（二）、服务方式

提供门诊、急诊和住院服务。

急诊提供小时服务。

二、服务能力

（一）、为患者提供”高水平、低价位”的服务

”高水平”一是指首先满足龙湾区医水平不能治疗的疾病,特别是占前十位死亡率较高的肿瘤疾病神、心血管疾病,在此基础上,部分专科逐步发展对温州市浙江省的常见病、多发病经过不断提高技术水平、服务质量,实施”精品服务工程”,达到优质服务的水平。

以相正确低价位服务区内病人。

（二）、服务半径

1-3年内,主要以服务龙湾区周边镇区,服务半径为10公里。

3-5年内,最佳半径为温州市区范围。

三、服务优势

（一）、位置优势

（二）、规模优势

（三）、技术优势

1、人才优势

2、设备优势

医疗设备集约大量的现代高新技术,随着信息技术和新材料技术进步,医疗设备的更新周期越来越短,大型设备3-5年就要升级换代,。

本院作为新设医院,在设备技术上处于全市领先水平。

主要设备清单（略）

四、成本优势

经过医疗服务的技术创新、管理创新不断降低服务成本。

本院充分应用最先进的IT技术实现数字化医院（e-Hospital）的高效管理。

提高服务运营效率实现病人从入院到出院的全部服务过程的管理,设计合理的工作流程,减少医院与病人之间的环节,达到快速的准确诊断、准确用药、准确治疗,降低药费在整个医疗成本中的比重,降低病人的门诊和住院成本。

（1）临床信息的网络化管理,保证了医生能够及时、准确地得到病人的各种生命指标,提高了医院的服务质量,实现无纸化和无胶片化办公。

（2）经过临床信息带动费用信息的管