安徽地铁关于加强工程内业管理和规范工程台.docx
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安徽地铁关于加强工程内业管理和规范工程台
经蚌地铁工发〔2010〕030号
关于印发《蚌埠地铁公司铁路营业线工程
项目内业管理的指导意见》（试行）的通知
公司各部门、施工单位、监理单位：
为加强铁路营业线工程项目的施工安全管理，建设科学合理的营业线工程项目内业管理体系，规范临近营业线工程的施工、监理、检查监督和建设管理的内业考核机制，根据《关于公布〈上海铁路局营业线施工安全管理实施细则〉的通知》（上铁运发〔2008〕316号）、《上海铁路局临近营业线施工安全管理办法》（上铁运发[2009]451号）有关规定，现印发《蚌埠地铁公司铁路营业线工程项目内业管理的指导意见》（试行），参建蚌埠地铁公司工程项目的有关施工和监理单位，根据本意见完善具体的工程项目的内业建档资料和进行工程内业管理，请认真贯彻执行。
附件一：
施工单位内业资料建档的指导意见。
附件二：
监理单位内业资料建档的指导意见。
附件三：
蚌埠地铁公司建设管理工程基本台帐用表。
二○一〇年四月一日
附件一：
施工单位内业资料建档的指导意见
施工单位围绕营业线工程安全、质量、工期、费用控制方面进行内业管理，纸张选用A4，字号字体和各类表格样式，按照铁路建设工程监理规范（TB10402-2007）和铁路建设监理统一表格式样目录。
蚌埠地铁公司提供内业资料和台帐建档的指导意见，由施工单位认真记录和归纳建档，各类工程台帐和管理文件应建立目录，并实行计算机动态记录、管理和追踪，指导性建档台帐要求如下：
序号
建档台帐名称
备注
1
工程日志簿（安全预想）
2
安全员工作日志
3
防护员记录簿
4
会议记录和纪要。
各类会议原始记录，施工图审查会议纪要，设计技术交底会议纪要，施工组织设计（方案）审查会议纪要，营业线施工安全审批表，专项设计技术交底纪要或专项（深基坑、箱体、架拆梁、道岔插铺、信号开通）技术安全交底纪要，历次工程协调会纪要，历次工程例会纪要，施工计划预备会纪要，工程验收纪要（报告）；固资交验（财固－5表）配纪要。
5
工程生产进度表报。
月度小结及生产计划，内容含安全情况、生产情况（周计划表、月计划表及任务完成兑现情况）、奖励及考核情况。
6
从业人员培训记录簿。
营业线安全培训证书，项目经理、安全、技术和质量负责人和“四员一长”证书，劳务工使用登记花名册（需建档登记姓名、年龄、性别、身份证号码、家庭住址等，汇总人员的身份证复印件），职工上岗证，特殊工种上岗证，营业线施工单位“持证上岗”检查表（附后），各期学习培训纪录和试卷存档
。
7
临近营业线工程检查指导记录簿。
领导检查问题及纠缺措施和整改时间，领导指示精神及落实情况反馈；此表由施工单位按照本单位要求建立记录簿，遇各级领导现场检查、地铁公司项目主管和安全专职检查，由施工单位主动拿出进行记录。
8
临近营业线施工安全监管检查登记簿。
详细记录运输站段（设备管理和行车组织单位）派员现场监管的行为记录。
9
安全卡控措施检查记录簿。
按照营业线施工安全卡控管理要求，每一阶段的卡控检查记录由施工单位自检，监理和地铁项目主管检查确认。
10
大型施工机械使用记录簿。
存档各类机械性能指标、年检记录，行驶证和驾驶员证书等有效文件。
11
合同文档。
商务合同，技术合同，劳务合同，合法分包协议，质量保证书，廉政协议书，订货合同书，投标书，资质证书和营业执照（含设备材料供应商）。
12
安全协议。
车务、工务、电务、供电（含代维护的电化单位）、铁通、公安所、园林单位安全协议，分阶段的单位工程安全协议，涉及地方有关专项安全协议；线路和设备交接协议。
13
施工组织设计（方案）。
营业线施工安全审批表，地铁指导性施工组织，总体实施性施工组织设计，专项实施性施工方案和安全措施【提速安全保障措施、顶进开挖土方安全交底、电缆防护方案（详细电缆走向、根数和箱体基坑位置示意图）、人工挖孔桩技术和安全交底、拆除施工便梁技术和安全交底、卸架低高度便梁技术和安全交底、封锁施工防护安全交底及接车人须知、挖孔桩下钢筋笼灌注砼技术和安全交底、基坑开挖技术和安全交底、模板配置立模灌注混凝土技术和安全交底等】；施工封锁计划及组织方案；大型施工机械作业制度和卡控措施（机械使用建立登记表）。
14
路局、地铁、运输站段、监理文件和通知。
历次会议通知，传达文件，各级检查的通报及整改情况回复，安全检查整改通知单。
包含常有的铁路营业线施工管理文件（详见整理建档文件）。
15
安全文明工程创建。
工程创建规划，五区管理标准和制度，阶段性自评报告。
16
营业线施工安全管理文件汇总。
由蚌埠地铁公司整理汇编2008年度《铁路营业线施工安全管理文件汇编》（一、二、三册），2009年度《铁路营业线施工安全管理文件汇编》，2010年度以后文件由蚌埠地铁公司提供电子版。
17
工程开工报验资料。
工程开工报审表，施工方案报审表，进场人员报验单，进场设备报验单，进场材料报验单，进场构配件报验单，分包单位申请表（若需），质量保证书，合格证等。
18
其他。
按照监理和铁路建设规范进行建档。
附件二：
监理单位内业资料建档的指导意见
监理单位围绕营业线工程安全、质量、工期、费用和信息进行铁路营业线施工过程管理，工程资料管理需与工程进度、安全同步，本意见以外的工程资料，按照铁路建设工程监理规范（TB10402-2007）和铁路建设监理统一表格式样目录。
蚌埠地铁公司提供内业资料和台帐建档的指导意见如下：
序号
建档台帐名称
备注
1
技术合同书
2
监理日志
3
旁站资料。
旁站监理纪录表等
4
监理工作联系单
5
监理工作实施方案。
监理规划，监理实施细则（总体、专项）监理细则审批表，旁站监理实施方案。
6
监理月报。
建设监理月度报告
7
监理公司质量管理体系文件，有关验标、施工规范和设计文件图纸等。
8
监理公司作业指导书。
有效规范、标准目录汇编，监理资料管理细则，安全监理实施细则，旁站监理实施细则。
9
项目管理台账。
施工单位上报材料、特殊工种上岗证等施工单位上报资料。
10
有关业主和施工单位往来函件、纪要和通知等。
附件三：
蚌埠地铁公司建设管理工程基本台帐用表
编号：
DT-01
蚌埠地铁公司建设管理工程
项目管理写实手册
（第册）
项目名称：
项目地点：
项目负责：
单位名称：
工程日期：
工程概况
工程名称
工程地点
业主单位
设计单位
施工单位
监理单位
路局批复
文号
合同编号
工程主要内容：
开工日期
计划
竣工日期
计划
实际
实际
质监单位
受理日期
施工许可证
文号
建设（施工）程序实施情况
施工图审查日期
会议纪要
设计交底日期
会议纪要
施组审查日期
会议纪要
安全评审日期
会议纪要
安审批复意见
铁
路
配
合
及
安
全
协
议
配合单位名称
搬迁或保护日期
安全协议签订日期
工务
信号
电力/电化
通信
车务
公安
给排水
林业
隔离封闭审批情况
日期
土地借用协议签订
日期
施工人员资质审查
日期
主要施工机具年检
有效期
重点危险源（关键卡控工序）安全管理
序号
工序名称
预防措施
现场实施情况
负责人
封锁（慢行）施工记录
日期
施工项目
计划
实际
封锁或慢行要求
封锁（慢行）施工记录
日期
施工项目
计划
实际
封锁或慢行要求
工程费用情况一览表
（一）
1、合同费用（万元）
单位名称
合同价
单位名称
合同价
2、安全抵押金和两违考核（万元）
单位名称
安全抵押金
缴纳日期
两违处罚
缴纳日期
备注：
工程费用情况一览表
（二）
3、工程计价统计（万元）
单位名称
计价/开累
计价/开累
计价/开累
计价/开累
计价/开累
计价/开累
备注：
工程项目管理写实
日期天气
本日工作写实：
备注：
写实记录要求：
工程量形象记录、工程协调记录、施工问题记录及反馈、监理情况记录、配合单位施工情况、设备管理单位监护情况、领导现场检查要求及反馈和工程会议纪录等。
编号：
DT-02
蚌埠地铁公司建设管理工程
工程日志簿
（第册）
项目名称：
线别里程：
项目负责：
单位名称：
工程日期：
工程日志簿
年月日星期天气温度记录
本日工作和安全预想：
施工纪要（形象进度、存在问题、处理意见）：
施工组织：
人，其中职工：
人，劳务：
人；机械：
台，其中：
台，台，台，台，台，台。
安全质量工期检查意见：
业主、监理及上级要求和处理情况：
编号：
DT-03
安徽地铁公司建设管理工程
安全员工作日志
（第册）
项目名称：
线别里程：
安全负责：
单位名称：
工程日期：
重点危险源（关键卡控工序）安全管理
序号
工序名称
预防措施
现场实施情况
负责人
安全员施工封锁检查记录
姓名：
编号：
日期
封锁
地段
施工进度
调度命令
封锁
时间
封锁
时段
开通
时间
检查项目
发现问题
整改情况
各项措施
点前慢行
施工过程
机具材料
开通放行
巡养情况
填发通知书情况
记事：
安全员工作日志
年月日星期天气温度
本日工作及安全预想：
安全检查意见及整改反馈：
业主、监理及上级要求和处理情况：
编号：
DT-04
安徽地铁公司建设管理工程
防护员记录簿
（第册）
项目名称：
线别里程：
项目负责：
单位名称：
工程日期：
防护员记录目录
一、有关对照管理文件
1、《铁道部营业线施工安全管理办法》（铁办〔2008〕190号）；
2、关于规范驻站安全防护联络、联控工作的通知（上铁运函〔2009〕1315号）；
3、关于印发《上海铁路局营业线施工限速地点防护接车实施办法》的通知（上铁工发〔2009〕111号）
4、《关于移动减速信号设置和防护补充规定的通知》（铁运
[2008]72号）。
二、封锁施工情况记录（可复印附后）
三、防护员记录日志
四、防护员交接记录
五、填写说明（需补充填写说明附备注）：
1、施工单位设专职防护员并经培训合格，防护员持证上岗。
2、防护员需立岗规范接车，按时填写通知纪录。
3、监理单位每日对记录复核，据实签认。
4、建设单位项目主管和安全管理人员对纪录抽查并纪录。
5、备注：
封锁施工情况记录
施工项目：
施工地点：
施工负责人：
安全员：
施工日期：
月日
封锁命令号：
开通命令号：
起止时间（计划/实际）：
慢行地段：
上海铁路局施工计划内容：
工地防护员：
驻站联络员：
施工现场安全防护人员记录本
天气：
年月日
现场防护人员：
工作安排、安全预想：
工作完成情况：
工作记事：
防护员记录日志
年月日天气：
温度：
顺
号
车
次
临站
开出
下道时间
工地通过
密码
记事
顺
号
车
次
临站
开出
下道时间
工地通过
密码
记事
工地防护员：
驻站防护员：
防护员交接记录
序号
接班
时间
交班
时间
防护用品情况
线路
情况
备品
情况
整改
情况
交班者
接班者
编号：
DT-05
安徽地铁公司建设管理工程
会议记录簿
（第册）
项目名称：
线别里程：
单位名称：
工程日期：
工程概况
工程名称
工程地点
代建单位
建设单位
设计单位
监理单位
施工单位
工
程
内
容
会议记录
工程名称：
编号：
时间
地点
主持人
纪录
议题
参加
人员
注：
本会议记录簿为项目管理部、项目有关单位和部门召开的会议记录，要求据实记录会议内容。
编号：
DT-06
蚌埠地铁公司建设管理工程
工程进度记录簿
（第册）
项目名称：
线别里程：
项目负责：
单位名称：
工程日期：
工程进度记录目录
一、有关管理文件：
1、设计文件和施工图图纸；
2、施工合同和施工组织设计（方案）；
3、施工图审查纪要、设计交底纪要、施工方案审查纪要；
4、建设单位指导性施工组织设计及相关文件要求；
5、施工规范、验收规范和工程质量管理文件。
二、工程总体形象进度表
三、工程月度进度表
四、工程周进度表
五、填写说明（需补充填写说明附备注）：
1、本表为示范样本，施工单位应建立工程进度管理台账，纳入计算机管理，有施工负责人（总工）纪录。
2、要求建立活页夹台账，对每月每周的进度报表进行归纳和纪录。
3、施工单位于每月例会或周例会上报本表，地铁和监理单位按照本表进行进度管理和要求。
4、有关其他部门需要本表，由施工单位提供。
5、备注：
工程总体形象进度表
工程施工图
项目名称和节点
工作安排及形象进度要求
施工安全
要点和进度难点
工程月度进度表
（月份）编号：
一、本月实际进度及存在的问题
工程施工图项目名称
本月工作安排及形象进度要求
实际完成情况
月累计
完成
累计
完成
工程
总量
未完成
原因
二、上月例会布置给本单位的任务完成情况：
三、资源配置方面
1、机械投入情况：
2、人员投入情况：
四、下月进度计划及需要解决的问题
工程施工图项目名称
下月工作安排及形象进度要求
需协调解决的问题
注：
制定月计划必须满足总体计划实现
五、工程质量方面
1、上月质量情况：
2、本月质量控制重点：
六、安全文明方面
1、上月安全文明情况：
2、本月安全文明控制重点：
单位{盖章}：
年月日
备注：
本表一式三份，报地铁管理部和监理各一份，自存一份。
.工程周进度表
（第周）编号：
一、本周（第周）实际进度及存在的问题
工程施工图项目名称
本周工作安排及形象进度要求
实际完成情况
月累计
完成
累计
完成
工程
总量
未完成
原因
二、上周例会布置给本单位的任务完成情况：
三、资源配置方面
1、机械投入情况：
2、人员投入情况：
四、下周（第周）进度计划及需要解决的问题
工程施工图项目名称
下周工作安排及形象进度要求
需协调解决的问题
升级会员 