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目标体系.docx

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目标体系

1公司总目标及分解

公司总目标

市场部

研发部

计划物流部

制造部

品保部

管理部

财务部

财务指标

1．销售额

2．利润

3．销售回款

4．资金周转效率

5．成本

客户指标

1．成品质量

2．成品交货期

3．客户服务

4．客户关系

过程指标

1．新产品开发

2．供应链管理

3．制造过程控制

4．资源提供（人力、物力、资金等）

学习与提升

标准化/规范化建设

业务流程改进/再造

学习、培训（知识、技能）

其中A表示以该部门为主导的职责，B表示必须参与的职责。

2市场部目标体系

No.

目标项

计算方法

考核对象

考核频率

1..1销售额

1.2市场占有率

利润

回款率

4.1客户满意度

4.2客户满意率

5.1新产品需求准确率

5.2量产品需求计划准确率

6.1年度培训完成率

6.2管理流程优化与改进率

产品单价X销量

本公司销售量占客户总购买量的比例

（产品价格—产品成本）X销量

（实收货款/应收货款）X100%

各项满意度调查指标的加和

达到满意标准以上的客户数量占所有被调查客户数量的比例

真实需求品种占所有传递给研发部品种的比例

达成正式销售的数量占传递给计划部、制造部总量的比例

实际有效培训项目、次数占原计划的比例

实际改进、新增管理流程占现有管理流程的比例

部门经理、营销经理

部门经理

每月、每年

每年

3研发中心目标体系

No.

目标项

计算方法

考核对象

考核频率

新产品开发—成功完成率

成型产品设计优化—完成率

器件通用率

对客户培训、技术支持—满意率

对制造过程的支持—问题及时解决率

部门能力提升

6．1培训计划完成率

6．2人员结构达标率

（规定时间段实际成功完成项目数量÷计划完成项目数量）×100%

（规定时间段实际优化项目数量÷计划优化项目数量）×100%

（通用器件品种数÷总器件品种数）×100%

（客户满意次数÷调查次数）×100%

（及时解决问题次数÷研发原因引起缺陷总次数）×100%

（实际对应项目培训次数÷计划培训次数）×100%

（实际达标人数÷计划达标总数）×100%

经理、项目工程师

经理、各工程师

经理

每月、每年

4计划物流部目标体系

No.

目标项

计算方法

考核对象

考核频率

原材成本降低率

库存周转率

原材库存超标率

成品库存达标率

成品交货及时率

计划准确率

1-1同比降低率：

同样原材价格本年度比上一年度同期（以月为单位）降低比例

1-2年度降低率：

同样原材价格本年度比上一年度降低比例

2×年销售成本/（年初存货价值+年末存货价值）

100%×（实际库存—目标库存）/目标库存

（实际库存—目标库存）/目标库存

100%×（实际按计划及时交货次数/总计划要求交货次数）

一级准确率：

1—100%×（启动采购前计划变更批次/总计划生产批次）

二级准确率：

1—100%×（启动采购后、投入生产前计划变更批次/总计划生产批次）

三级准确率：

1—100%×（投入生产后、成品入库前计划变更批次/总计划生产批次）

四级准确率：

1—100%×（成品入库后计划变更批次/总计划生产批次）

经理、采购科

经理、计划科、采购科、仓储科

经理、计划科、仓储科

经理、计划科

每月、每年

每年

每月、每年

No.

目标项

计算方法

考核对象

考核频率

原材料准时到达率

库存帐物卡一致率

供应商考核优良率

流程优化完成率

培训计划完成率

100%×（实际按规定时间到达批次/计划到达批次）

100%×（实际在库产品帐物卡一致批次/总在库批次）

100%×（定期考核成绩优良供应商数量/总被考核供应商数量）

100%×（实际完成优化流程数量/计划优化流程数量）

100%×（实际按规定培训次数/计划培训次数）

经理、采购科

经理、仓储科

经理、采购科

经理、计划科、采购科、仓储科

每月、每年

每半年

每年

5制造部目标体系

No.

目标项

计算方法

考核对象

考核频率

生产计划及时完成率

制造成本降低计划完成率

产品质量

3．1产品制造一次直通率

3．2各工序一次合格率

设备管理

4．1设备正常运转率

4．2设备完好率

工艺流程控制与优化

5．1制造工艺标准化率

5．2工艺流程优化计划完成率

制造技术提升

6．1先进制造技术引进计划完成率

6．2制造效率提升内部挖潜达标率

人员培训

7．1合格上岗率

7．2培训计划完成率

（及时完成计划的生产指令单数÷全部生产指令单数）×100%

（实际制造成本降低比例÷计划降低比例）×100%

分产品一次直通率的几何平均值*

（按正常制造流程完成后合格品数÷总投入数）×100%

（设备正常运转时间÷正常加工时间）×100%

（设备处于正常状态时间÷工作时间）×100%

（有标准、并按标准执行工序/工位数量÷总工序/工位数量）×100%

（实际完成优化项目数÷计划优化项目数）×100%

（实际完成先进技术引进项目数÷计划完成先进技术引进项目数）×100%

（实际完成内部挖潜成绩÷计划完成内部挖潜指标）×100%

（持证上岗员工数÷所有在岗员工数）×100%

（实际完成培训项目·数量÷计划完成培训项目·数量）×100%

经理、制造科

经理、制造科、设备科、工艺科

经理、制造科

制造科

制造科、设备科

经理、制造科、工艺科

经理、制造科、设备科、工艺科

经理、设备科、工艺科

经理、制造科、设备科、工艺科

每月、每年

每半年、每年

每月、每年

每半年、每年

每月、每年

*分产品一次直通率=该产品在各工序一次合格率的乘积

6品保部目标体系

No.

目标项

计算方法

考核对象

考核频率

检验正确率

检验及时率

质量成本超额率

一次直通率

客户对产品质量的满意度

供应商优良率

质量管理体系持续维护与改进工作计划完成率

质量培训计划完成率

（1—检验错误次数/总检验次数）×100%

（按时完成检验批次数/总检验批次数）×100%

（质量成本实际—质量成本目标）/质量成本目标

分产品一次直通率的几何平均值*

调查获得满意度算术平均值

（合格供应商考核成绩达优良数量/合格供应商总数）×100%

（实际完成事项数量/计划完成事项数量）×100%

（实际完成培训/计划完成培训）×100%

经理、检验科

经理

经理、品质工程科

经理、检验科、品质工程科

经理、品质工程科

经理、体系管理科

经理

每月、每年

每半年

每年

7管理部目标体系

No.

目标项

计算方法

考核对象

考核频率

人力资源成本控制达标率

招聘计划完成率

公司培训计划完成率

全公司绩效考核完成率

人员淘汰率

员工满意

6.1员工满意度

6.2员工满意率

自身业务能力提升

7．1人力资源/行政管理的流程优化/制度改革

7．2部门员工业务学习与培训

（1—人力成本超标部分÷标准人力成本）×100%

（实际招聘到位人数÷计划需求人数）×100%

（实际培训项目·次数÷计划培训项目·次数）×100%

（实际完成考核部门/岗位数÷计划完成考核部门/岗位数）×100%

（被淘汰人数÷定岗定编人数）×100%

被调查员工满意度平均值

（达到满意员工数÷被调查员工总数）×100%

（实际优化/改革的流程/制度数÷计划要求数量）×100%

（实际学习培训项目·次数÷计划学习培训项目·次数）×100%

经理、人力资源科

经理、人力资源科、行政科

每月、每年

8财务部目标体系

No.

目标项

计算方法

考核对象

考核频率

资金周转效率

成本率

应付账款按期支付率

财务报表/报告及时完成率

财务管理流程优化率

培训计划完成率

（月主营业务收入净额÷平均流动资产总额）×100%

（主营业务成本÷主营业务收入）×100%

（实际支付账款÷计划支付账款）×100%

（实际按时完成数量÷计划完成数量）×100%

（实际完成优化数量÷计划完成数量）×100%

（实际完成项目·数量÷计划完成项目·数量）×100%

经理、会计

经理、会计、出纳

每月、每年

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