QPROM0119组织环境与相关方需求管理控制程序.docx

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QPROM0119组织环境与相关方需求管理控制程序

程序文件

组织环境与相关方需求控制程序

QPRO/M-01-19

编制：

审核：

批准：

发放编号：

受控状态：

辽源市汽车改装有限公司发布

组织环境与相关方需求控制程序

文件编号：

QPRO/M-01-19

编制日期：

2017.08.30

编制部门：

质量管部/杨淼吉

版本：

A/0

页码：

1/5

版本

修订日期

修订内容

备注

A/0

2018.01.01

组织环境与相关方需求控制程序

文件编号：

QPRO/M-01-19

编制日期：

2017.08.30

编制部门：

质量管部/杨淼吉

版本：

A/0

页码：

2/5

1、目的

确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现质量预期结果的各种内部环境和外部环境因素，对其进行有效控制。

2、范围

适用于与本公司经营范围有关的内外部环境因素识别和评价。

3、术语

组织环境：

对组织建立和实现目标的方法有影响的内部和外部结果的组合。

4、职责权限

3.1质量管理部负责质量方面内外部环境因素进行识别和分析，并负责协助领导层组织各部门进行内外部环境因素识别和分析及结果汇总。

3.2销售部负责市场方面内外部环境因素进行识别和分析。

3.3生产管理部负责生产及服务过程控制方面内外部环境因素进行识别和分析。

3.4供应商质量工程师负责供应商方面内外部环境因素进行识别和分析。

3.5财务部负责财务方面内外部环境因素进行识别和分析。

3.6产品开发部、技术管理部负责技术方面内外部环境因素进行识别和分析。

3.7人事综合部负责人力资源方面内外部环境因素进行识别和分析。

3.8总经理组织相关人员定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。

5、作业流程

组织环境与相关方需求控制程序

文件编号：

QPRO/M-01-19

编制日期：

2017.08.30

编制部门：

质量管部/杨淼吉

版本：

A/0

页码：

3/5

序号

控制流程

负责部门/人员

作业要求

参考文件/使用表单

5.1

各部门

5.1.内部环境因素

A.识别时应考虑组织的价值观、文化、知识和绩效等相关因素。

可包括但不限于以下内容：

B.组织的使命及文化。

C.组织总体表现，包括财务因素。

D.资源因素，包括人力资源（含能力、意识）、基础设施、过程运行环境、监视和测量资源、组织的知识。

E.运营因素：

过程、生产、技术、交付能力、管理体系绩效、顾客评价。

F.组织治理相关因素，如决策的规则和程序及组织架构。

《内部因素识别评价清单》

5.2

各部门

5.2.外部环境因素识别

识别时考虑国际、国内、地区和当地、行业和总行其他部门的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素。

可包括但不限于以下内容：

A.经济因素，例如货币兑换汇率预测、国家经济走向、通货膨胀预测、信贷可得性。

B.社会因素，例如本地失业率、安全感、教育水平、公共假日及工作时间。

C.政治因素，例如政治稳定性、公共投入、本地基础设施、国际贸易协议。

D.技术因素，例如新领域科技、材料及设备、专利有效期，职业道德准则。

E.竞争力，包括组织市场占有率、相似或可替代产品及服务、市场领先者趋势、顾客增长趋势、市场稳定性。

F.影响过程运行环境的因素，例如法律法规要求，包括环境法规及行为准则。

《外部因素识别评价清单》

5.3

总经理

质量管理部

5.3.组织环境分析

A.质量管理部负责将各部门调查得出的各种内外部环境因素根据轻重缓急或影响程度等排序方式，构造“SWOT分析表”。

在此过程中，将那些对公司发展有直接的、重要的、大量的、迫切的、久远的影响因素优先排列出来，而将那些间接的、次要的、少许的、不急的、短暂的影响因素排列在后面。

B.质量管理部协助总经理组织相关部门识别和分析与本组织的经营宗旨、战略方向，相关影响组织质量管理体系预期结果能力的内外部因素，并将识别的结果汇总填写在“SWOT分析表”中，按照“文件和资料控制程序”发布。

《SWOT分析表》

《文件和资料控制程序》

5.4

总经理

各部门

5.4.监视与评审

组织环境分析所确定的结果，作为风险识别、分析和评价、质量管理体系策划的输入。

公司管理层定期或不定期对组织环境分析确定的结果进行监视和评审，并评价其有效性，发现问题应采取纠正措施，以保证组织环境理解分析管理的有效性、连续性、充分性。

监视和评审的结果应作为管理评审的输入。

《内部因素识别评价清单》

《外部因素识别评价清单》

《SWOT分析表》

组织环境与相关方需求控制程序

文件编号：

QPRO/M-01-19

编制日期：

2017.08.30

编制部门：

质量管部/杨淼吉

版本：

A/0

页码：

4/5

序号

控制流程

负责部门/人员

作业要求

参考文件/使用表单

6、附加说明

6.1、SWOT环境因素分析、评价

6.1.1、SWOT分析法是用来确定企业自身的竞争优势、竞争劣势、机会和威胁，从而将公司的战略与公司内部资源、外部环境有机地结合起来的一种科学的分析方法。

6.1.2、SWOT分析，即基于内外部竞争环境和竞争条件下的态势分析，就是将与研究对象密切相关的各种主要内部优势、劣势和外部的机会和威胁等，通过调查列举出来，并依照矩阵形式排列，然后用系统分析的思想，把各种因素相互匹配起来加以分析。

6.1.3优势是组织机构的内部环境因素，具体包括但不仅限于：

有利的竞争态势、充足的财政来源、良好的企业形象、技术力量、规模经济、产品质量、市场份额、成本优势、广告攻势等。

6.1.4劣势是组织机构的内部环境因素，具体包括但不仅限于：

设备老化、管理混乱、缺少关键技术、研究开发落后、资金短缺、经营不善、产品积压、竞争力差等。

6.1.5机会是组织机构的外部环境因素，具体包括但不仅限于：

新产品、新市场、新需求、外国市场壁垒解除、竞争对手失误等。

6.1.6威胁是组织机构的外部环境因素，具体包括但不仅限于：

新的竞争对手、替代产品增多、市场紧缩、行业政策或环境/职业健康安全法规变化、经济衰退、顾客偏好改变、突发事件等。

6.1.7各部门按照SWOT分析的要求将本部门所识别出来的内外部环境因素提交质量管理部汇总后并提交总经理。

6.2、相关方需求和期望管理

6.2.1、相关方需求和期望识别与评估

相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合作伙伴、社会团体或行业协会。

由相关部门负责人进行识别并评估其与QMS的相关性。

具体部门及识别对象如下：

部门