核准权限表正文.docx
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核准权限表正文
1、1类别：
研发（设计开发）类
（一）
呈核案件
经办单位
签核顺序（符号：
▲经办○核转◎核决↑以上（含）↓以下（不含）
会签单位/
备注
课 长
部门经理
副总经理
总经理
董事长
1、产品开发类
1）.产品设计计划表
设计组员
▲
○
◎
2）.产品结构BOM表
BOM组员
▲
◎
3）.工程变更通知单（ECN）
BOM组员
▲
◎
设计主办
4）.成本分析规格表
BOM组员
▲
◎
设计主办
5）.安规申请单
安规组员
▲
○
◎
业务主办
设计协助
6）.寄样确认单
BOM组员
▲
◎
设计主办
7）.试产通知单
设计人员
▲
◎
设计主办，十专单位协办
2、技术文件数据管理
1）.技术数据移交明细表
设计人员
▲
◎
2）.新增零件编码表
BOM组员
▲
◎
3）.文件图纸签收登记表
文员
▲
◎
4）.文件图纸登记表
文员
▲
◎
5）.文件图纸发放状况表
文员
▲
◎
3、安规检测申请表（※）
安规组员
1）美金在1万↓
安规组员
▲
○
◎
2）美金在1万↑
安规组员
▲
○
○
◎
4、模具需求申请单（※）
（模具需求评估）
设计组员
1）金额在3万元↓
设计组员
▲
○
◎
2）金额在3万元↑
设计组员
▲
○
○
◎
5、模具资产外购
所需人员
1）金额在3万元↓
所需人员
▲
○
◎
2）金额在3万元↑
所需人员
▲
○
○
◎
6、检测仪器设备（※）
安规人员
1）金额在5万元↓
安规人员
▲
○
◎
1、1类别：
研发（设计开发）类
（二）
呈核案件
经办单位
签核顺序（符号：
▲经办○核转◎核决↑以上（含）↓以下（不含）
会签单位/
备注
课 长
部门经理
副总经理
总经理
董事长
2）金额在5万元↑
安规人员
▲
○
○
◎
7、打样零星购料类
打样员
1）金额在3千元↓
打样员
○
◎
2）金额在3千元↑
打样员
▲
○
◎
3）金额在1万元↑
打样员
▲
○
○
◎
8、产品展架（※）
设计课
1）金额在3千元↓
设计课
○
◎
2）金额在3千元↑
设计课
▲
○
◎
3）金额在1万元↑
设计课
▲
○
○
◎
说明：
凡有标识“※”的项目一定要在年度计划表内，如不在规划内则需另行开审查会议。
1、2类别：
采购类
（一）
呈核案件
经办单位
签核顺序（符号：
▲经办○核转◎核决↑以上（含）↓以下（不含）
会签单位/
备注
课 长
部门经理
副总经理
总经理
董事长
1、供货商管理类：
1）供货商现场评估报告
采购课
▲
◎
品保/生技/设计
2）供货商基本数据
采购课
▲
◎
品保、生技
3）供货商评估统计表
采购课
▲
◎
品保/生技
4）合格供货商名册
采购课
▲
○
◎
品保
5）供货商改进通知表
采购课
▲
◎
品保
6）产品质量回馈表
采购课
▲
◎
7）供货商来访统计表
采购课
▲
◎
8）成本窗体状况表
采购课
▲
◎
2、价格管理类：
1）成本窗体状况表
采购课
▲
◎
信息
2）委外加工联络单
采购课
▲
◎
3）生产采购单
采购课
▲
◎
4）委外制令
采购课
▲
◎
5）部门资金计划需求表
采购课
▲
◎
会计
6）当涨价3%↑
采购课
▲
○
◎
会计
7）当涨价5%↑
采购课
▲
○
○
◎
会计
8）降价
采购课
▲
◎
3、采购类：
（1）、生产机械设备：
1）购物申请单（3万元↓）
采购课
▲
○
◎↓
生技、会计
2）购物申请单（3万元↑）
采购课
▲
○
○
◎↑
生技、会计
（2）、杂项采购：
1）购物申请单（3千元↓）
采购课
▲
◎↓
2）购物申请单（3千元↑）
采购课
▲
○
◎↓
3）购物申请单（1万元↓）
采购课
▲
○
○
◎↑
（3）、原材料：
1）购物申请单（9元↓）
采购课
▲
◎
2）购物申请单（9元↑/价格上涨时）
采购课
▲
○
◎
（4）、检测仪器设备：
1）购物申请单（3万元↓）
采购课
▲
○
◎↓
2）购物申请单（3万元↑）
采购课
▲
○
○
◎↑
（5）、模具资产（外购）：
1）购物申请单（3万元↓）
采购课
▲
○
◎↓
2）购物申请单（3万元↑）
采购课
▲
○
○
◎↑
（6）、信息设备
1）购物申请单（3千元↓）
采购课
▲
◎↓
2）购物申请单（千元↑）
采购课
▲
○
◎↓
3）购物申请单（1万元↑）
采购课
▲
○
○
◎↑
1、2类别：
采购类
（二）
呈核案件
经办单位
签核顺序（符号：
▲经办○核转◎核决↑以上（含）↓以下（不含）
会签单位/
备注
课 长
部门经理
副总经理
总经理
董事长
（7）、交通运输工具：
1）购物申请单（3万元↓）
采购课
▲
○
◎↓
2）购物申请单（3万元↑）
采购课
▲
○
○
◎↑
（8）模具钢材：
1）购物申请单（3千元↓）
采购课
▲
◎↓
2）购物申请单（3千元↑）
采购课
▲
○
◎↓
3）购物申请单（1万元↑）
采购课
▲
○
○
◎↑
（9）、打样零星购料：
1）购物申请单（3千元↓）
采购课
▲
◎↓
2）购物申请单（3千元↑）
采购课
▲
○
◎↓
3）购物申请单（1万元↑）
采购课
▲
○
○
◎↑
（10）、产品（展览）目录/展架
1）购物申请单（3千元↓）
采购课
▲
◎↓
2）购物申请单（3千元↑）
采购课
▲
○
◎↓
3）购物申请单（1万元↑）
采购课
▲
○
○
◎↑
1、3类别：
生产制造类
（一）
呈核案件
经办单位
签核顺序（符号：
▲经办○核转◎核决↑以上（含）↓以下（不含）
会签单位/
备注
单位主管
部门经理
副总经理
总经理
董事长
1、生产管理类
1）生产一/二/三课生产日报表
制造部
○
◎
生管、采购课
2）废单
制造部
○
◎
生技、机工
3）计工单
制造部
○
◎
人事、会计
4）超领申请单
制造部
○
◎
5）五金件首件检查记录
生一课
◎
6）五金件制程检查记录
生一课
◎
7）生产一课计划制令表
生一课
◎
8）生产一课每日边角料统计表
生一课
○
◎
9）生产一课…月不良（报废）统计表
生一课
○
◎
10）模、治具借用单
生一课
◎
11）模具领用归还表
生一课
○
◎
12）模具履历表
生一课
◎
13）生产三课洗板人员登记表
生三课
○
◎
人事
14）鼎新
报废单
200元↓
制造部
◎
1千元↓
○
◎
1千元↑
○
○
◎
15）鼎新窗体
制令单
制造部
◎
零星领/退料单
制造部
○
◎
生管、品保课
2、生产计划类
生管课
▲
◎
1）每周出货顺序（S9）表
生管课
▲
◎
2）S10-1下周预计出货明细
生管课
▲
◎
3）S10-2上周实际出货明细
生管课
▲
◎
4）S10（预计总表）
生管课
▲
◎
5）出货明细表
生管课
▲
◎
6）出货时间通知书
生管课
▲
◎
7）恒杰五金制品厂制令表
生管课
▲
◎
8）超过30天未出货ITEM明细表
生管课
▲
◎
9）AQL检测通知书
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