友谊康复医院可行性报告2.docx

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友谊康复医院可行性报告2

医疗机构设置可行性研究报告

康复事业调查分析

康复医学是一门新兴的学科，是20世纪中期出现的一个新的概念。

它是一门以消除和减轻人的功能障碍，弥补和重建人的功能缺失，设法改善和提高人的各方面功能的医学学科，也就是功能障碍的预防、诊断、评估、治疗、训练和处理的医学学科。

体育疗法是现代康复医学的重要内容和手段。

康复医学是一门有关进残疾人及患者康复的学科，更具体地说，康复医学是为了康复的目的而应用有关功能障碍的预防、诊断和评估、治疗、训练和处理的一门医学学科。

康复医学又称第三医学（临床医学为第一医学，预防医学为第二医学）。

在现代医学体系中，已把预防、医疗、康复相互联系，组成一个统一体。

康复医学起始于第二次世界大战之后，原以残疾人为主要服务对象。

现代康复医学是近半世纪来蓬勃发展起来的，它的发展是人类医学事业发展的必然趋势，也是现代科学技术进步的结果。

卫生部门对我国12省（市）抽样调查的结果表明，我国老年人主要患病为高血压、冠心病、糖尿病、脑猝死、风湿病、恶性肿瘤和其他退行性疾病。

我国脑猝死患病率自50岁起进入较高水平，至老年期成对数直线上升。

高血压患病率自40岁以后呈直线不等比例增长到65岁以前，几乎每隔5年增长一倍。

我国冠心病平均患病年龄男性为61岁，女性63岁，男性多于女性，55岁以后患病率呈上升趋势。

我国60岁以上老年人糖尿病患病率为4.12%。

我国老年人慢性病患病率自20世纪90年代以来居高不下，1993年卫生部调查表明，老年人群中60%-70%有慢性病史，人均患有2到3种疾病。

60岁以上老年人慢性病患病率是全国人口的3.2倍，伤残率是全国人口的3.6倍。

2003年，我国65岁以上老年人患病率为53.8%，其中农村老年人患病率为39.2%，城市老年人患病率为77.7%，城市高于农村38.5个百分点。

同时，不同级别城市老年人慢性病患病率存在显著差异。

大城市高于中等城市，中等城市高于小城市。

随着人口的老龄化，老年病也随之增多。

骨质疏松、帕金森氏病、老年性痴呆等等一直困扰着老年人及其家庭。

而老年痴呆的发病率也直线上升，也将成为我国的一个严重的公共卫生问题。

无论是对老年人自己，还是对其家庭，亦或社会，老年痴呆的康复已成为临床康复中心必不可少的一部分。

老年痴呆症指的是因大脑神经细胞病变而引起的一种持续性高级神经功能活动障碍，由于脑部功能逐渐衰退，患者的记忆及智力进行性退化，部分尚有情绪、行为及感觉等方面的变化，并影响到患者的日常生活和社交能力的病症。

老年痴呆目前还无特效疗法，而康复治疗不容忽视，康复疗法不能改变本病的病理改变，但对本病的改善起着一定的作用，能够延缓它的进程。

目前有60岁以上老年人1.44亿，约7000万老年人有康复需求。

再加上大量因慢性病致残的患者，我国社会对健康服务有巨大的需求。

根据统计资料，4%--6%的老年人生活自理困难并且需要医疗护理救助，而能够提供老年人生活的康复医疗机构，只能满足20%的市场需求，因此老年人康复医疗事业存在巨大的市场。

再次大背景下，杭州海芯生物科技有限公司决定申请建设友谊康复医院，可行性报告如下：

友谊康复医院可行性分析报告

（一）申请单位名称、基本情况以及申请人姓名、年龄、专业履历表、身份证号码：

1）申请单位名称：

杭州海芯生物科技有限公司。

2）基本情况：

3）申请人姓名：

黄春发

年龄：

岁

身份证号码：

（二）所在地区的人口、经济和社会发展等概况；

余杭，地处浙江省北部，位于国际大都市上海和国际旅游城市杭州之间，东经119°40″~120°23″，北纬30°09″~30°34″，是长三角洲的重要快速连接地，全区总面积是1222平方公里，辖14镇、1个乡、4个街道，总人口86.1万人。

列全国县城经济综合发展百强县（市、区）第15位。

　　余杭作为杭州的一个新区，充满生机和活力的地域和区位优势凸显，古老而又年轻的余杭成为名副其实的“天堂门户、投资宝地”。

余杭历史悠久，早在六七千年前的马家浜文化时期，先民就在余杭这片热土上升息劳作，使这里成为稻作文化起源地之一；四五千年前的良渚文化时期，余杭大地上更是孕育出了辉煌的物质文明和精神文化，作为“中华文明的曙光”。

　余杭之名，春秋时已见诸史籍，属吴、越领地，战国中期属楚；南宋时期，余杭作为京畿之地，成为全国经济文化最发达的地区。

余杭是一个腾飞的城市。

　　2010年余杭区财政收入达120.80亿元，其中地方财政收入76亿元，分别增长20.71%和27.37%，实现了高基数下的高增长，高增幅现象在全省也是不多见的。

　　余杭区实现“产业兴区”战略，优先发展现代服务业，大力发展高新技术产业，加快发展现代装备制造业，提升发展现代都市农业；以科学发展观为统领，培育大企强企。

至目前，全区销售收入超亿元的企业有120多家。

而商贸、旅游、房产等第三产业也获长足发展。

财政支持重点项目建设，支持企业自主创新，支持企业实施循环经济，使许多企业在做大做强中受益。

其中，财政支持工业经济发展就逾3亿元。

（三）所在地区医疗资源分布情况以及医疗服务需求分析

十一五期间，余杭区共有16家社区卫生服务中心进行了新建改建扩建，项目预算总投资3.65亿，总建筑面积达到10.71万平方米。

截至2010年9月底，新改扩建社区卫生服务中心项目共启动13个。

社区卫生服务站标准化建设同步推进，到9月底符合省市标准的服务站达90家，其余站正按标准进行新改扩建。

　　余杭区从2008年开始建立新型居民家庭健康档案，截至2010年11月，已建立家庭健康档案191812户，建档率达到81%。

　　2010年1月-11月，社区卫生服务中心完成重点慢性病干预27343人，管理糖尿病5374人，高血压21969人，甲流疫苗接种54111人，麻腮风疫苗接种52478人。

随着人民生活的不断提高和对旅游、健康消费需求的不断增高，随着余杭市各项旅游、娱乐、养生设施的不断完善，杭州海芯生物科技有限公司拟加大对余杭区的宣传，以吸引海内外旅游观光者，康复疗养体验需求者到余杭消费。

现代常见慢性疾病，危难重症的康复疗养，亚健康患者将成为拟办的康复医院的主要病员。

（四）拟定医疗机构的名称、选址、功能、任务、服务半径；

名称：

友谊康复医院。

选址：

杭州市余杭区塘栖镇赵家坝村

功能：

是以康复医疗服务为主，兼有疾病预防保健、等功能。

任务；以到余杭区来旅游、疗养的群体及社会群众为服务对象，为亚健康及术后患者提供康复医疗、预防保健、心理咨询服务。

同时根据当地卫生部门要求，参与突发公共卫生事件的医疗救助。

服务半径：

塘栖为中心，余杭区为主，立足杭州，辐射海内外的现代化康复疗养基地。

（五）拟定医疗机构的服务方式、时间、诊疗科目和床位编制；

服务方式：

以门诊，住院方式接待病人。

以中医康复治疗、道家功法锻炼等为主。

服务时间：

全天24小时接诊病人。

诊疗科目包括：

预防保健科，内科<呼吸内科，消化内科，心血管内科，内分泌专业，老年病专业>外科《普通外科专业》妇女保健科《更年期保健专业》皮肤科《皮肤病专业，性传播疾病专业》医疗美容科，肿瘤科，急诊以学科，康复医学科、运动医学科，医学检验科《临床体液，血液专业，临床微生物学专业，临床生化检验专业》医学影像科《X线诊断专业，CT诊断专业，超声诊断专业，心电诊断专业，脑电及脑血流图诊断专业》中医科《内科专业，外科专业，皮肤科专业，肿瘤专业、老年病科专业，针灸科专业，推拿科专业，康复医学科专业》中西医结合科。

床位编制：

住院部床位设置200张病床

（六）拟定医疗机构的组织结构、人员配备；

人员配备：

达到一级综合医院的人员配备要求，职工110人，其中医技人员60人《主治医师6名，康复医师6名，康复治疗人员38名，执业医师10名》辅助科室医技人员10、护士30人，药剂师3名，院长2名，清洁4名，水电工1名。

（七）医院组织结构如下图：

医院组织架构图

注：

关于后勤保障、财务、人事等部门由公司负责配套。

（八）拟定医疗机构的仪器、设备配备；

1，基本设备：

颈椎牵引设备腰椎牵引设备

供氧装置紫外线灯

显微镜洗衣机

灌肠器高压灭菌设备

电冰箱

2，病房每床单元设备：

与一级综合医院相同；

床：

1张

床垫：

1-2条

被子：

1-2条

褥子：

1-2条

被套：

2条

床单：

2条

枕芯：

2个

枕套：

4个

床头柜：

1个

暖水瓶：

1个

面盆：

2个

痰盂或痰杯：

1个

病员服：

2套

3，运动治疗设备：

训练用垫和床训练用扶梯

肋木姿式矫正镜

训练用棍和球常用规格的沙袋和哑铃

墙拉力器划船器

手指肌训练器股四头肌训练器

前臂旋转训练器滑轮吊环

常用规格的拐杖助力平行木

常用规格的轮椅和助行器

4，物理因子治疗设备：

中频治疗仪低频脉冲电疗机

音频电疗机超短波治疗机

红外线治疗机磁疗机

5，作业治疗设备：

沙磨板插板、插件、螺栓

训练用球日常生活训练用具

6，传统康复治疗设备：

针灸用具；

7，言语治疗设备：

录音机或言语治疗机非语言交流写字画板

言语治疗和测评用具（实物、图片、卡片、记录本等）

8，功能测评设备：

关节功能评定装置肌力计

血压计心电图机

脑血流图仪Ｘ光机

眼底镜

血球计数器

9，急救设备：

心脏除颤器简易呼吸器抢救车

10，有与开展的诊疗科目相应的其他设备。

（九）拟定医疗机构与服务半径区域内其他医疗机构的关系和影响；

塘栖现有的医疗机构的服务对象为塘栖乡当地患者。

拟设医疗机构主要针对到余杭区旅游观光者、康复疗养者。

所以拟定医疗机构与余杭区其他医疗机构不存在竞争关系，

（十）拟设医疗机构的污水、污物、粪便处理方案

1）采用IV型组合式软化污水处理系统设置处理：

污水，并按国家环保规定排放。

2）污物按生活垃圾与原用垃圾分类处理：

⑴生活垃圾（传染病除外），交由当地环保部门处理；

⑵医用垃圾（被弃物）：

同具有国家相关资质的回收处理公司签订回收处理合同，由他们每天及时处置医用废弃物。

（十一）医院的通讯、供电、上下水道及消防设施

1）通讯：

①内部有线电话

②对外有线电话、无线电话、传真等

③病床（治疗室）与护士站采用光声传及有线呼叫系统

外界联网电脑8台

2）供电：

拟采取双供电电路，重要科室，配置小型发电设备。

3）上下水道：

拟采取分区专线供应（含可直接饮用水及泉浴水），一级

排水管道口径，并采取防堵塞、防渗漏、防腐蚀措施，设置管道和设备层。

4）消防设施

建筑防火等级高于二级，消防设施的配置遵守国家有关建筑防火设计规范。

（十二）资金来源、投资方式、投资总额、注册资金（资本）

1，资金来源：

由杭州海芯生物科技有限公司投资

2，投资方式：

独资。

3，投资总额：

5000万元人民币（分两期投资）

4，注册资金《资本》：

500万元人名币。

（十三）拟设医疗机构的投资预算

1、征地费：

2、工程建设费（含设计费）

1）业务用房：

4000×0.2500万元/平方米=800万元

2）单例项目：

12000×20%×0.2500万元/平方米=200万元

3）生活公寓：

60人×20平米×0.2500万元/平米=300万元

3、室外费用（道路、绿化、水电等）：

（456+91.2+3.8）×40%=220.4万元

4、设备投资：

1）非医用设备投资：

270万元

2）医用设备投资：

约220万元

3）单例设备投资：

约130万元

5、引进人材投资：

约150万元

6、不可预计投资：

1000×5%=50万元

7、流动资金约1000万元×20%=200万元

以上合计：

3565.4万元（不含流动资金）

附：

建筑部分业务用房面积计：

2635㎡

门诊：

诊室：

12间×15㎡=180㎡

检验：

3间×30㎡=90㎡

心电：

3间×15㎡=450㎡

超声：

3间×15㎡=450㎡

放射：

3间×30㎡=90㎡

CT单例：

100㎡

治疗中心：

功能测评室20㎡

运动治疗室100㎡

物理治疗室100㎡

作业室30㎡

传统康复室20㎡

言语训练室20㎡

中心药房100㎡

消毒供应室100㎡

病房：

125间

分5个病区每区40张

（十四）拟设医疗机构五年内的成本效益预测分析（参考数据）

拟设置医院定性为营利性医院，按国家标准主项收费，据此对其前5年进行成本效益预测分析如下：

年度

预测费用

第一

第二

第三

第四

第五

备注

住院病人

床位定编（张）

200

开方床位（张）

200

预计床位使用率

30%

40%

50%

70%

床位年周转资数

实际使用床日

6000

8000

10000

12000

每床日平均费用

350元

合计住院病人年收入

210万元

280万元

350万元

420万元

设计年门诊量

8000/人

开方可容门诊量

8000/人

实际可容门诊利用率

30%

40%

50%

70%

实际门诊量

2400

3200

4000

5600

门诊病人人均费用

0.018万

合计门诊全年收入

43·2万元

57·6万元

72万元

100·8万元

合计全年收入

253.2万元

337.6元

422万元

520.8万元

全年原用材料专出（含药品及管理费）

50万元

65万元

80万元

60万元

人员工薪及劳务费

240万元

260万元

280万元

320万元

设备折旧

22万元

会计专生

500万

800万

1000万

1200万

注：

①前五年房屋折旧不计②未计投保成本③未计广告成本④未计装修折旧成本⑤综合考虑成本，则五年内收回设备投入可继续使用于设备更新

友谊康复医院建设项目的可行性

研究报告

杭州海芯生物科技有限公司

2011年9

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