管理程序OK.docx
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管理程序OK
华宜五金制品有限公司
（SQGTEMMANUAL）
管理手册
MANAGEMENTMANUAL
（品质管理体系）
文件编号：
HY-1-A-01
版次：
A0
生效日期：
2011年09月15日
编制
审核
批准
文件名称
管理手册
文件编号
HY-1-A-01
制订日期
2011-09-15
标题
目录
版次
A0
章节号
1.2
1.2目录
第一章前言
1.1 封面
1.2 目录
1.3修订页
1.4 批准
1.5公司简介
1.6组织架构
1.7管理者代表任命书
1.8方针和目标
第二章 手册说明
2.1 主题内容及删减要求
2.2 手册管理办法
第三章 术语和定义
第四章 品质管理体系
4.1 总要求
4.2 文件要求
第五章管理职责
5.1管理承诺
5.2以客户为关注焦点
5.3方针
5.4策划
5.5职责、权限与沟通
5.6管理评审
第六章资源管理
6.1资源提供
6.2人力资源
6.3基础设施
6.4工作环境
第七章产品实现
7.1产品实现的策划
7.2与客户有关的过程
7.3设计和开发
7.4采购
7.5生产和服务提供
7.6监视和测量设备的控制
文件名称
管理手册
文件编号
HY-1-A-01
制订日期
2011-09-15
标题
目录
版次
A0
章节号
1.2
第八章测量、分析和改进
8.1总则
8.2监视和测量
8.3不合格品控制
8.4资料分析
8.5改进
第九章 环境运行控制
9.1 环境因素评估
9.2 环境法律法规及其它要求
9.3环境的目标、指标及管理方案
9.4环境运行控制
9.5应急准备与响应
9.6环境监测和测量
9.7守法评价
附件一公司环保承诺书
附件二公司品质目标
附件三权责表
文件名称
管理手册
文件编号
HY-1-A-01
制订日期
2011-09-15
标题
修订页
版次
A0
章节号
1.3
1.3修订页
序号
章节号
页码
修订
单号
修订说明
修订人
/日期
批准人
生效日期
1
首次发行
2011-9-15
2011-9-15
文件名称
管理手册
文件编号
HY-1-A-01
制订日期
2011-09-15
标题
批准页
版次
A0
章节号
1.4
1.4批准
惠州市华宜五金制品有限公司为建立和完善本公司的品质管理管理体系，确保优质、环保产品，营造绿色、安全企业，树立良好的企业形象，提高公司产品的市场竞争力，根据ISO9001:
2008品质管理体系管理体系的要求，结合本公司的实际情况，制定本管理手册。
本管理手册对内作为公司品质管理、有害物质管理、环境管理活动的纲领性和法规性文件，对外阐明公司的管理体系，现予以批准并发布。
要求公司各职能部门和全体员工认真学习，必须严格遵守和贯彻执行本管理手册的各项规定和要求，并予以持续改善。
总经理:
王自辉
2011年09月15日
文件名称
管理手册
文件编号
HY-1-A-01
制订日期
2011-06-15
标题
公司简介
版次
A0
章节号
1.5
1.5公司简介
华宜五金制品有限公司成立于2006年8月。
是一家生产各类伸缩杆、浴室架、LED灯窗杆、门窗五金配件的专业制造商。
位于惠州市新圩镇花边岭工业区；占地面积6000m2,员工150余人；
配备有先进管材加工设备（全自动切管机、倒角机、台湾缩管机、台湾弯管机、铁管滚圆机、锌合金压铸机、铁线弹簧机）以及进口大型液体、粉体涂装设备；
主要产品有：
普通浴帘杆；特殊浴帘杆；门帘杆；浴室架；窗帘杆；LED灯窗帘杆；门执手、门锁执手锁、铰链、门窗合页、不锈钢合页、子母合页等；另外可根据客户要求开发各类五金、铁线、压铸、蜡模、POLY等产品。
采用进口优质管材，独特的品质管理系统，品质完美稳定，款式新颖多样，并具有较强的研发能力，产品主要销往英国、加拿大、欧美等地。
我们致力于为客户提供优质的全方位服务而不懈努力，华宜五金制品有限公司竭力为每一位客户提供有价值的产品和优质的服务。
文件名称
管理手册
文件编号
HY-1-A-01
制订日期
2011-09-15
标题
公司组织图
版次
A0
章节号
1.6
编制:
批准:
文件名称
管理手册
文件编号
HY-1-A-01
制订日期
2011-09-15
标题
管理者代表任命书
版次
A0
章节号
1.7
1.7任命书
兹任命黄海洋先生为华宜五金制品有限公司品质管理管理者代表，负责：
A、组织建立公司ISO9001：
2008品质管理体系，推动实施及改善，并具独立行使职务之权利；
B、统筹公司品质之内部审核活动；
C、召集管理评审会议，并跟进执行情形及有效性确认。
D、向总经理报告公司品质管理体系运行情况及改进建议；
E、协调处理本公司重大品质管理之问题。
F、负责就公司品质管理有关的外部联络和沟通，代表公司处理有关品质之相关事项；
G、负责确保各体系运行要求传达至公司全体员工，在公司内部提高对客户要求的意识。
总经理：
王自辉
2011年9月15日
文件名称
管理手册
文件编号
HY-1-A-01
制订日期
2011-09-15
标题
手册说明
版次
A0
章节号
第二章
第二章手册说明
2.1主题内容
2.1.1本《管理手册》的目的是确定本公司的品质管理管理方针、目标，纲要性的说明各职能部门在各体系中的作用和标准要求，对品质管理管理体系各要素、活动等环节进行了原则性阐述，对产品品质管理风险控制的程序、手段和方法做出原则性规定和说明。
2.1.2本《管理手册》适用于本公司的品质管理管理体系,包括五金制品的电镀加工及相应的服务活动;因本公司的产品为客户产品为连接的设计开发与制造。
2.2手册管理办法
2.2.1手册编制
本手册由品管部编制，管理者代表审核，总经理批准。
本手册经总经理批准后，由DCC受控。
2.2.2手册分发
本手册分文件原件和受控文件发行件,原件由DCC保存；
DCC根据《文件与资料管制程序》的要求分发管理手册并进行控制；
未经总经理批准，不得向外发行本手册的非受控副本，非受控副本须加盖“非受控文件”印章，对非受控副本不进行更改控制；
文件名称
管理手册
文件编号
HY-1-A-01
制订日期
2011-09-15
标题
术语和定义
版次
A0
章节号
3.0
第三章.术语和定义
3.1MM：
manualmanagement管理手册的缩写。
3.2HSPM：
HazardousSubstanceProcessManagement,有害物质过程管理。
3.3ROHS指令：
《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》（theRestrictionoftheuseofcertainhazardoussubstancesinelectricalandelectronicequipment）的英文缩写。
3.4OHSAS：
OccupationalHealthandSafetyAssessmentSeries职业健康和安全
3.5PDCA：
plan/do/check/action的缩写，即计划、实施、检查、改进。
3.6DCC：
文控中心，DocumentControlCenter的英文缩写。
3.7品质方针qualitypolicy：
由组织的最高管理者正式发布的该组织总的品质宗旨和方向。
3.8环境方针environmentpolicy：
最高管理者就组织的环境绩效正式表述的总体意图和方向。
3.9相关方interestedparty：
关注组织的绩效或受其影响的个人或团体。
3.10工作环境workenvironment：
工作时所处的一组条件，包括物理的、社会的、心理的和环境的因素（如温度、承认方式、人体工效和大气成分）。
3.11可追溯性traceability：
追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力。
注1：
当考虑产品（3.4.2）时，可追溯性可涉及到：
——原材料和零部件的来源；
——加工过程的历史；
——产品交付后的分布和场所。
3.12不合格（不符合）nonconformity：
未满足要求。
3.13预防措施preventiveaction：
为消除潜在不合格（3.6.2）或其它潜在不期望情况的原因所采取的措施。
注1：
一个潜在不合格可以有若干个原因。
注2：
采取预防措施是为了防止发生，而采取纠正措施（3.6.5）是为了防止再发生。
3.14纠正措施correctiveaction：
为消除已发现的不合格（3.6.2）或其它不期望情况的原因所采取的措施
注1：
一个不合格可以有若干个原因。
注2：
采取纠正措施是为了防止再发生，而采取预防措施（3.6.4）是为了防止发生。
注3：
纠正（3.6.6）和纠正措施是有区别的。
3.15环境因素environmentaPect：
一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。
3.16环境影响environmentimpact：
全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有意的变化。
文件名称
管理手册
文件编号
HY-1-A-01
制订日期
2011-09-15
标题
管理体系总要求
版次
A0
章节号
4.1
第四章品质管理体系
4.1总要求
4.1.1公司应根据ISO9001:
2008要求建立品质管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进。
4.1.2本公司品质管理体系的基本框架见附件三：
4.1.3本公司暂无外包过程，若公司发展的需要将以此过程《采购与供应商管制程序》进行管理。
4.2文件要求
4.2.1总则
4.2.1.1根据ISO9001：
2008标准要求及公司的实际情况，公司建立书面化的管理体系文件，包括：
A、管理方针和目标；
B、管理手册；
C、满足要求和适用的程序文件；
D、必要的作业指导书；
E、合适、全面和规范的记录。
4.2.1.2本手册第一章1.8节描述了公司的管理方针和目标；
4.2.1.3公司的文件体系结构如下：
Ａ、一阶文件管理手册，它是按规定的品质/环境管理方针和目标及适用的ISO9000：
2008标准描述的品质管理体系。
Ｂ、二阶文件是管理体系管制程序（或称“程序文件”），它是描述为实施品质管理体系要素所涉及到的各职能部门的活动，是管理手册的支持性文件。
公司对适用的ISO9000：
2008标准要素的控制要求分别制订了程序文件，对影响品质的各项活动做出了规定的方法、评定的准则及验证的方法，使各项活动处于受控状态。
Ｃ、三阶文件是工作文件（作业指导书），是管理体系程序文件的支持性文件。
作业指导书的制订是为了配合程序文件的有效执行，是一种更详细、更具体的作业指导书、导则、计划、操作规范和规章制度，
D、四阶文件是表单记录。
表单记录是为了真实记载品质活动的开展情况，反映体系运行情况，为满足品质要求的程序提供客观证据。
文件名称
管理手册
文件编号
HY-1-A-01
制订日期
2011-09-15
标题
文件要求
版次
A0
章节号
4.2
4.2.2管理手册
4.2.2.1公司按要求编制本管理手册，并加以实施保持。
4.2.2.2管理手册是按公司规定的管理方针和目标及ISO9001:
2008标准，描述品质管理体系的文件，其主要目的是：
A、规定品质管理体系的基本结构范围；
B、不减少责任的、合理的删减要求；
C、相关的品质管理体系程序或对其的引用；
D、品质管理体系过程之间的相互作用的描述。
《管理手册》是实施和保持品质管理体系应长期遵循的文件。
4.2.3文件管制
4.2.3.1公司制定并实施《文件与资料管制程序》，确保文件现行有效，防止不适当使用。
4.2.3.1品质管理体系各文件由相关人员制订，文件审批人对其充分性与适宜性评审合格之后颁布发出。
4.2.3.2文件在颁布发出之后，由DCC分发各相关的部门，并作记录。
4.2.3.3文件需进行更正更改时，由该文件的原制定部门进行更改，更改后的文件需重新审批后才能发出。
4.2.3.4旧版文件由文件管制中心收回并作记录，正本存档三年，旧版副本文件盖上“作废”章报废。
4.2.3.5外来文件按自编文件的管理方法进行管制。
4.2.3.6非书面形式文件也应采取相应的措施进行管制，并注意其日常保护。
4.2.3.7文件管理管制要求：
a）DCC对文件进行分类、分级管理，确保文件的适用性、现行有效性，各作业场所能得到相应文件的有效版本，防止使用失效或作废的文件。
b）管理体系之各阶文件应力求职权分明、易懂、可操作性强。
c）在工作现场只能使用文件现行有效的版本，不使用失效或作废的文件，不得涂改、损坏文件。
文件名称
管理手册
文件编号
HY-1-A-01
制订日期
2011-09-15
标题
文件要求
版次
A0
章节号
4.2
4.2.3.8支持性文件
《文件与资料管制程序》QG-2-DC-001
4.2.4记录管制
4.2.4.1公司制订并实施《品质记录管制程序》，确保公司所有记录得以有效的管制和管理。
4.2.4.2作为体系运行状况的客观证据，本节规定了记录的标识、收集、编目、归档、存贮、保管和处理的职责和管制要点，以证明产品达到了规定要求并验证品质管理体系运行的有效性和达成的持续改进。
4.2.4.3各部门负责对本部门相关的记录的使用、保管进行管制。
4.2.4.4各部门应坚持做好记录并加以鉴别、收集和保存，并对所收集的记录进行分析、评价，
以达到持续改进的目的。
4.2.4.5DCC规定标识、收集、编目、归档、保管和处理等办法。
4.2.4.6记录的保存期限和使用保管部门，由《记录管理清单》予以规定，各相关部门严格执行记录的保管期限要求，并应能根据客户或其代表的要求随时提供使用。
4.2.4.7记录表单随相应文件统一审核批准，并保存样本。
4.2.4.8各类记录应妥善保存，防止损坏和遗失。
4.2.4.9超过保存期限的记录应按规定进行处理。
4.2.4.10支持文件：
《品质记录管制程序》QG-2-DC-002
文件名称
管理手册
文件编号
HY-1-A-01
制订日期
2011-09-15
标题
管理职责
版次
A0
章节号
第五章
第五章管理职责
5.1管理承诺
公司总经理承诺建立并有效实施符合ISO9001：
2008标准的管理体系，并持续改进其有效性，通过相关的活动，为其承诺提供可证实的证据，这些活动可包括（但不限于）：
A、提供品质管理体系运行所必需各种资源。
B、定期组织管理评审，以确保品质管理体系的持续有效性、适宜性和充分性。
C、组织制定与本公司发展相适应的品质方针。
D、确保在品质管理体系各层次建立管理目标/指标。
E、向公司传达满足客户和法律法规的重要性。
5.2以客户为关注焦点
5.2.1总则
总经理应确保客户所有的要求得到认别，满足并努力超越客户的要求。
对客户满意情况进行及时的监测，了解客户满意度，以确保采取有效措施提高客户满意。
5.2.2客户要求评审
业务门在接受客户合同或订单之前须对客户要求进行初步评估分析，以确定公司具有能力实现客户要求；必要时组织生产/计划/品质/工程等部门进行评审，以确保其它部门也清晰了解客户要求。
在评审客户要求时，须考虑到产品相关之法律法规要求。
5.2.3客户满意监测
业务门对客户满意度进行监测，了解客户满意之现状。
客户满意度低时，公司应发出《纠正预防措施要求表》进行分析与改善。
5.2.4客户投诉处理
品管部在收到客户投诉后，应及时地对投诉内容进行了解与分析，然后做出相应的处理，并对处理措施的有效性进行评估。
文件名称
管理手册
文件编号
HY-1-A-01
制订日期
2011-09-15
标题
策划
版次
A0
章节号
5.3
5.3管理方针
5.3.1品质方针,见本手册之管理方针1.8章节。
5.3.2概述
5.3.2.1品质方针由总经理制定，方针须描述公司的目标和对品质管理的承诺。
5.3.2.2品质管理方针必须包含满足客户要求、持续改进的意义；
5.3.2.3环境方针须包含满足相关法律法规及其要求，持续改进/预防为主的意义；
5.3.2.4总经理通过下述活动，保证品质方针在公司各级中被理解贯彻和维护：
a.对公司内部所有员工进行品质方针的培训，以理解品质方针；
b.在公司范围内展示宣传品质方针；
c.在公司内部以墙报等形式加强品质方针的宣传。
5.3.2.5为保证品质方针的持续有效性，每年由总经理在管理评审会议上对管理方针进行评审，若有必要，由总经理负责修改管理方针。
文件名称
管理手册
文件编号
HY-1-A-01
制订日期
2011-09-15
标题
策划
版次
A0
章节号
5.4
5.4.1管理目标
5.4.1.1公司制定并实施《目标指标及管理方案管制程序》和《年度品质目标分解计划》，依据品质管理方针提供的框架，分别制定公司品质目标和分层次的部门目标指标，同时，各管理目标/指标亦须包括满足产品要求所需的内容。
5.4.1.2各管理目标须具体、可检查、可实现,并尽可能量化。
5.4.1.3管理目标/指标与管理方针保持一致性。
5.4.2管理体系策划
5.4.2.1总则
总经理负责对整个管理体系进行策划，并根据ISO9001:
2008之标准要求建立高质、高效的品质管理体系。
5.4.2.2总经理定期对品质管理体系进行评审，不断对管理体系进行再策划、再改进。
5.4.2.3在进行管理体系的策划时，应考虑以下几点：
a.必须符合公司的实际情况
b.充分考虑利益、成本和风险
c.满足相关方的需求
d.尽量利用现有资源
e.品质的法律法规要求
f.重要环境因素
5.4.2.4有下列情况者，应考虑对品质管理体系进行重新策划：
a.公司的产品结构发生重大变化
b.公司引进或创新的管理理念、管理方法
c.公司经过审核，达不到预期的或规定的要求
d.品质管理体系需进行较大改进时
文件名称
管理手册
文件编号
HY-1-A-01
制订日期
2011-09-15
标题
职责、权限和沟通
版次
A0
章节号
5.5
5.5职责、权限和沟通
5.5.1总则
总经理对各部门的职责与权限进行明确的规定，并以文件的形式进行规范，以确保部门责权分明，各行其职。
5.5.2职责与权限
以下工作简介描述了公司品质管理体系内各主要部门的职责
和权限，本手册附件的公司部门组织架构图显示了他们之间的相互关系。
1）总经理
对公司管理体系负有最大的责任和权力，总经理应确保建立高效的品质管理体系，并提供足够资源维持其运行，通过相应的措施保持其有效性。
若总经理不在，其职责由厂务经理代理。
2）厂务经理
厂务经理对总经理负责,并承担下列事项的责任和权力:
a.保证核实各管理体系有效运作所必需的各种资源，并合理协调，达到资源的有效利用；
b.负责协调各部门之间的工作，以达到各部门间的良好沟通；
c.监督生产过程中各个环节，跟进生产计划和生产进度；
d.确保全员理解品质方针，明确管理目标；
e.审核客户订单、生产计划；
f.控制产品不良率，与相关部门协商改善办法，减低成本，提高效率，
g.若经理不在，其职责由管理代表代理。
文件名称
管理手册
文件编号
HY-1-A-01
制订日期
2011-09-15
标题
职责、权限和沟通
版次
A0
章节号
5.5
3）总务部
a.依照公司策略，规划行政部门的工作执行方案及执行力度，并主导实施；
b.负责公司人事行政管理制度制定与监督执行；
c.检查、督导公司各项人事行政制度的执行及各项工作计划进展；
d.主导对公司全员之绩效考核；
f.依照人力需求，主导招聘、入职准备、职前及在职培训；
g.对外良好公共关系的建立与发展；
h.了解掌握员工的思想状况；
I.主导环境因素识别与管控以及废弃物的处理。
3.1业务
a.依据公司整体销售目标，提交销售计划方案，监督实施销售全过程，完成销售任务；
b.开拓、维护公司与客户的战略合作伙伴；
c.负责客户订单评审、客户报价审核；
d.负责销售货款回收；
e.受理客户咨询、反馈，督促改进；
f.组织品牌推广宣传，塑造企业形象，提升企业品牌知名度与美誉度。
文件名称
管理手册
文件编号
HY-1-A-01
制订日期
2011-09-15
标题
职责、权限和沟通
版次
A0
章节号
5.5
3.2财务
a.建立全公司的会计核算和统计制度体系；
b.编制年度预算，对控制及执行结果进行分析与报告；
c.公司成本管理与控制；
d.编制各项财务报表，进行综合性财务分析；
e.各项单据及帐务管理；
f.财务盘点作业、固定资产管理；
g.纳税申报与缴纳，工资发放；
h.制订与监管全盘财务业务环节的手续制度；
4）物控部
4.1生管
a.负责公司生产运作的计划、控制、调度和协调；
b.负责组织编制下达月、日生产作业计划，组织召开生产计划会议；
c.负责生产计划进度分析、监控、跟进以及异常情况的协调处理；
d.产品条形码打印管理；
e.负责部门人员的管理、教育、培训和考核。
4.2采购
a.建立健
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