企业管理表格采购篇.docx
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企业管理表格采购篇
裁工领料记录
日期领料单号
制造号码
产品型号
裁工姓名编号
日期
预定裁量
领用材料规格
领料数量
退料数量
实际裁量
实际用量
备注
标准用量
省用数量
省料奖金
记录员
材料仓库日报表
品名
规格
料号
单位
供应厂商
昨日结存
本日进仓
本日出仓
本日结存
备注
审核制表
采购程序规定表
年月日制订
采购项目
请购核准程序
询价规定
验收过程
付款程序
计划采购
的材料
生产管理科厂长总经理
请购核准核准
合约议价
方式购买
点收试用
检验
采购经理总经理会计
发票核准核准记帐
一般材料
采购
同上
新品询价
三家以上
同上
仓库厂长总经理会计
发票核准核准记帐
采购程序及准购权限
制订日期
采购类别
申请人
管理单位
购买
期限
准购权限
价款核准权限
验收人
品检
保管单位
科长
厂长
总经理
采购
科长
经理
总经理
需
否
核准制表
第一节采购制度
采购程序及准购权限表
订定日期：
采购类别
申请人
管理单位
购买期限
准购权限
价款核准权限
验收人
品质检验
部长
厂长
总经理
采购
部长
经理
总经理
需
否
核准拟表
采购单
编号年月日
请购项目
制造号码
品名
规范说明
数量
单位
估计单价
需用日期
备注
第四联仓库单位
第三联会计单位
第二联采购单位
第一联申请单位
询价记录
厂商
厂牌
单价
总价
采购意见
裁决
预定交货期
实际交货期
经科采采
购
理长员购
经科使仓申
用请
理长单库人
位
采购金额授权表
职别
授权
金额
采购项目
各单位
部长主任
各单位
经理厂长
采购人员
采购部长
采购经理
副总经理
总经理
董事长
备注及说明
审核：
制表：
采购作业授权表
采购
项目
金额范围
采购程序
合同验收单位
付款程序
申请
初核
合办
复核
裁决
申请
初核
复核
裁决
订购确定或更改通知单
□确定通知
□更改通知
原订购日期
订购物品名称
订购单号码
预定交货日期
更改日期
未确定事项或拟更改事项
确定或更改内容
其他说明
此致
公司部工业股份有限公司
采购部
共同材料供应计划
物料名称规格
编号
计划期间
年月至年月
适用产品
单位用量
月
月
月
月
月
月
预计
实际
预计
实际
预计
实际
预计
实际
预计
实际
预计
实际
用量合计
采购数量
库存数量
上期
审核
拟订
审核
拟订
审核
拟订
审核
拟订
审核
拟订
审核
拟订
请购、验收付款流程
类别
请购单位
仓储组
采购单位
上级单位
会计室
说明
请
购
1请购
请购验收单
2
填请购资料
请购验收单
4询价并统
一编号
请购验收单
6
3
核准
5
准购
请购验收单
1.请购部门填写请购资料
2.仓储组填前购库存资料
3.经各级主管核准后送采购
4.采购单位填询价资料
5.由上级主管核准购买（依采购权限办理
6.采购部门将各联分送有关单位（1.2联暂自存，3.4联暂存仓储）
7.仓储填写验收资料后将3联及发票送采购
8.采购在1.2.3联盖章验讫后将来联及发票转会计，1联退原请购单位
9.会计凭3.5联及发票作帐
10.付款核准
11.付款后3.5联存档
验
收
付
款
请购收单
7
请购验收单
发票
请购验收单
8盖章验讫
发票
请购验收单
10核准
9作帐
发票
请购验收单
11付款
请购验收单
请购物品登记表
请购单位：
日期编号
日期
项次
请购
编号
品名
用途
规格
色别
数量
请购人姓名
厂商
单价
预交日期
备注
收货单
类别
申请号码
厂商名称
约交日期
收货日期
统一发票号码
□材料□半成品□成品
项次
订单号码
品名规格
材料编号
申请数量
单位
实收
单价
金额
累计数量
数量
件数
说
明
检
验
结
果
收
货
部
门
部门
经办
收料单
收料日
工程编号
本单编号
请购部门
订制单编号
年月日
会计科目
品名规格
项次
材料编号
单位
量数
单价
金额
备
注
点收
检验
经办部门
主管
经办
升级会员 