加油站安全系统实用标准化自评报告材料.docx

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加油站安全系统实用标准化自评报告材料

XXXXX加油站安全标准化自评报告

企业名称：

XXXXXX

企业地址：

XXXXXX

电话：

XXXXXXX传真：

邮编：

XXXXX

自评组长：

XXXXX

成员：

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

自评日期：

XXXX年XX月XX日

自评情况概述：

1、自评目的

了解XXXXXXXXXX加油站现有的安全管理状况，对照《危险化学品从业单位安全标准化规范》AQ3013-2008、XX省安全生产监督管理局《XX省危险化学品从业单位安全生产标准化评审工作管理实施细则》X安监管〔2012〕11号的要求，查找符合项与不符合项。

2、自评范围

XXXXXXXXXX加油站内所有生产经营活动，包括相关安全管理制度、法律法规、顾客、供应方和承包方提供的材料、技术、成品、进入生产现场的所有人员、所有机械设备和机具、在XXXXXXXX加油站管理范围内的办公及生活的设施及活动进行自评。

3、自评准则

1）国家安监总局《危险化学品从业单位安全标准化规范》；

2）XX省安全生产监督管理局《XX省危险化学品从业单位安全生产标准化评审工作管理实施细则》X安监管〔2012〕11号；

3）相关法律、法规、标准、规范。

4、企业的基本情况

XXXXXXXX加油站位于XXXXXXXXX，为原址改扩建的加油站。

XXXXXXXX加油站建于2005年，由于加油站较早，一直未取得危险化学品经营许可证，考虑到安全及库存方面的因素，决定对该加油站进行原址改扩建，并于2011年7月12日经XXX商务局同意原址改扩建，并出具了《XXX商务局关于XXXXX加油站改扩建的批复》（X市商【2011】89号）。

加油站于2012年5月11日取得XX市安全生产监督管理局核发了危险化学品经营许可证，证号：

X安经（甲）字【2012】0154号，有效期至2015年5月10日。

加油站法人代表（站长）：

XXXX，安全员:

XXXX都取得安全管理资格证；加油站持有XXXXXXXXX工商行政管理局注册办理的企业营业执照，持有由XX省商务厅发给的成品油零售经营批准证书。

XXXXXXX加油站主要设备有：

现有埋地油罐X座（0#柴油罐XX立方米X座、93#XX立方米X座）；加油机X台、加油亭X座、营业室、休息室及相关附属设施。

加油站属于X级站。

XXXXXXXX加油站东面为空地，东北面为XX，南面为XXXXX，杂物房南面为XXXX，西面为XXXXXXX，西北面为XXXXXX，北面为XXXXXX，水池北面为堆放杂物的仓库。

加油站XXXXXXX内部加油站，不对外营业。

加油站内无电力线和通讯线通过，安全距离内无重要保护目标。

5、安全标准化工作开展情况

根据《危险化学品从业单位安全标准化规范》（AQ3013-2008）要素要求，建立标准化体系，完成包括初始评审、策划、培训、实施、自评等各个阶段的工作。

XXXXXXXX加油站开展安全标准化工作，与自身的生产实际相结合，以危险有害因素辨识和风险评价为基础核心，以加油站自我管理为主，建立起自我约束、持续改进的安全生产管理长效机制。

具体开展过程如下：

1）2012年1月成立了以负责人为组长的安全标准化工作领导小组。

2）2012年1月下旬举行了领导小组和主要骨干参加的标准化知识培训，聘请专家进行动员发动。

3）2012年1月对加油站安全生产现状进行了调查摸底，包括组织机构、业务流程、文件体系、人员设备状态等。

4）2012年1月～3月完成了标准化文件的策划制定与风险评估。

（1）拟定体系文件架构。

（2）制定了安全标准化工作方案，确定资源提供、职责分配等。

（3）确定了安全生产方针目标。

（4）完成危险有害因素辨识和风险评价。

（5）识别了适用的安全与职业健康法律、法规及标准。

（6）编制了相关文件。

5）2012年4月完善标准化文件

（1）理顺了管理体系的结构，确定体系文件。

（2）增加、补充和修订了相关文件。

6）2012年4月～7月试运行与自评

（1）进行运行前培训，以提高加油站员工的安全与职业健康意识及对标准化规范进一步理解。

（2）对自评员进行培训。

（3）开展自评，自评中不符合项的整改。

（4）编制自评报告。

6、对照《考评导则及考核细则（试行）》七个A级要素评价情况

按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》、XX省安全生产监督管理局《XX省危险化学品从业单位安全生产标准化评审工作管理实施细则》X安监管〔2012〕11号的要求，加油站自评组于2012年7月19日对安全标准化工作实施情况进行了自评考核，通过查阅相关资料、深入生产现场检查、对各部门员工进行询问等方式逐项对7个A级要素进行了评价，得分情况为：

A1得分82分；A2得分83分；A3得分80分；A4得分85分；A5得分86分；A6得分81分；A7得分79分。

具体评价情况如下：

1）负责人与职责：

主要负责人的责任明确、结合加油站情况制定了符合实际的方针、目标，但员工的安全意识和专业知识还需提高，安全生产投入的文件化的保障制度已制定，安全生产投入台帐还不细致。

2）法律法规和管理制度：

安全标准化工作的依据是按法律法规进行，安全管理就要严格执行相关的规章制度，在这次标准化工作中对加油站的安全生产规章制度进行了完善，对安全操作规程的执行加强了监督管理，法律法规符合性评价定期进行。

3）培训教育：

安全培训教育是做好安全工作的基础，针对标准化的工作要求，更一步明确、细化了加油站的安全培训工作。

班组安全活动还需增加频次。

4）站房、设施管理与安全防火间距：

生产设施的安全措施落实及现场工作的安全管理是减少安全事故的基础，加油站员工基本掌握安全信息，已完善和细化了生产现场管理制度及设备设施的安全检修，在日常生产活动中加油站能够按标准化的具体要求落实各项安全工作，但各项台帐应及时更新完善，现场管理还须进一步加强。

5）作业安全：

加油站设置了安全警示标志，制定了作业许可证，各项作业环节的安全是加油站安全生产工作和监管的重点，加油站按要求和标准化的规定严格执行，在作业风险分析上进行了补充完善，在日常作业中的监督还需进一步落实。

6）事故应急：

针对事故预防和应急处理是防止重大事故发生的措施，加油站特别重视，重点落实应急预案演练及应急设施完善，在演练中发现的不足及时加以修订，并加强了员工应急程序的培训，与周边及社会应急救援力量的协调也做了一定工作，在预案评审方面还需加大频次和力度。

7）检查与自评：

加油站建立了自评管理制度，规定每年至少一次对安全标准化运行进行自评，提出进一步完善安全标准化的计划和措施。

2012年7月加油站安全标准化运行自评小组对加油站安全标准化实施情况进行了自评，由于加油站的安全标准化工作开展时间较短，经过这次自评考核，对加油站安全生产管理工作是个全面的检验，需在以后的工作中逐步落实完善。

7、下一步努力方向

1）加大现场综合治理力度，消除隐患问题、完善设备设施、搞好文明生产；进一步完善安全生产规章制度，加大考核力度，确保规章制度的执行；规范职工操作行为，全面提升安全管理水平和安全管理绩效，确保长周期的安全生产。

2）采取多种形式强化全员安全生产意识的提高，同时强化各种防范措施的落实，减少和控制各类事故的发生。

3）加大安全投入力度，尽可能地消除事故隐患问题，为安全生产创造良好条件。

4）各级安全管理人员严格履行安全监督检查职责，及时杜绝违章现象，查处隐患问题。

在安全标准化三级水平考核通过的基础上，加油站争取在2—3年内按照安全标准化的要求，持续改进，使加油站的安全管理水平再上一个台阶。

自评结论：

加油站安全标准化工作基本满足《危险化学品从业单位安全标准化规范》、XX省安全生产监督管理局《XX省危险化学品从业单位安全生产标准化评审工作管理实施细则》X安监管〔2012〕11号的要求，自评考核得分：

83.15分。

加油站决定申请危险化学品从业单位安全标准化X级达标企业，接受考核机构的考评。

XXXXXXXX加油站

安全标准化自评表

自评得分：

83.15

1.1负责人与职责（100）（自评得分82分）权重系数0.10

考核要素

考核内容

应得分

实得分

不符合项

备注

1.1.1负责人

1.主要负责人是本单位安全生产的第一责任人，应全面负责安全生产工作，落实安全生产基础和基层工作。

5

3

落实不到位

2.主要负责人应组织实施安全标准化、建设加油站安全文化。

5

3

会议记录不全

3.主要负责人应定期（季、月、重大节日）组织标准化活动。

10

5

记录不全

4.坚持“安全第一，预防为主”的安全生产方针。

主要负责人应依据国家法律法规，结合加油站实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。

5

3

部分员工不了解安全生产方针和目标

1.1.2机构设置和职责

1.建立领导小组，设置安全生产管理机构或或配备1名以上专职“或兼职”安全生产管理人员。

10

10

2.加油站应建立义务消防队伍，每月开展一次消防知识学习，要做到“三知，三会”，即知易发生火灾的部位，知事故应急预案，知灭火方法；会报警，会使用消防器材，会扑救初期火灾。

10

10

会使用灭火器

3.制定主要负责人、管理人员和从业人员的安全职责。

15

15

4.建立安全责任考核机制，对管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任的实现情况进行定期考核，予以奖惩。

15

10

未进行定期考核

1.1.3安全生产投入及工伤保险

1.依据国家、当地政府的有关安全生产费用提取规定，自行提取安全生产费用，专项用于安全生产。

10

按规定提取

2.按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台帐。

5

3

安全费用记录不完善。

3.依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费。

5

5

4.依法缴纳安全生产风险抵押金或者安全生产责任保险。

5

5

合计

82

1.2法律法规与管理制度（100）（自评得分83分）权重系数0.15

考核要素

考核内容

应得分

实得分

不符合项数

备注

1.2.1法律法规

1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求管理制度，及时识别和获取，并定期进行更新。

10

6

未定期进行更新

2.将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传教育和培训，提高从业人同的守法意识，规范安全生产行为。

10

5

无法律法律宣传教育记录

1.2.2符合性评价

每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求进行符合性评价，消除违规现象和行为。

5

5

1.2.3安全生产规章制度

制订健全的安全生产规章制度，规范从业人员的安全行为，将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。

规章制度至少包括：

（1）安全生产职责；

（2）识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求；（3）安全生产会议管理；（4）安全生产奖惩管理；（5）管理制度评审和修订；（6）安全培训教育；（7）特种作业人员管理；（10）隐患治理；（11）重点部位、区域管理。

（12）事故应急救援预案演练管理；（13）用火、用电、破土、高空、受限空间作用安全管理，包括禁烟管理；（14）消防管理；（15）值班管理；（16）安全检查管理；（17）防雷、防静电、电气设备管理；（18）电器线路的检查管理；（19）设备器材维护管理；（20）劳动防护用品（具）和保健品管理；（21）作业安全管理；（22）职业健康管理；（23）自评等。

46

40

安全生产规章制度基本健全

1.2.4操作规程及修订

1.建立加油操作规程、计量操作规程、卸油操作规程。

14

12

内容基本完善。

2.明确评审和修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订，确保其有关性和适用性。

5

5

3.及时组织相关管理人员和操作人员培训学习修订后的安全生产规章制度和操作规程；

5

5

4.保证使用最新有效版本的安全生产规章制度和操作规程。

5

5

合计

83

1.3培训教育（100）（自评得分80分）权重系数0.10

考核要素

考核内容

应得分

实得分

不符合项数

备注

1.3.1培训教育管理

1.严格执行安全培训教育制度，依据国家、地方及行业规定和岗位需要，制定适宜的安全培训教育目标和要求。

根据不断变化的实际情况和培训目标，定期识别安全培训教育需求，制定并实施安全培训教育计划。

15

10

加油培训内容基本完善

2.组织培训教育，保证安全培训教育所需人员、资金和设施。

5

5

3.建立从业人员安全培训教育档案。

10

5

未健全人员档案

4.安全培训教育计划变更时，应记录变更情况。

5

5

5.确定终身教育的观念和全员培训目标，对在岗的从业人员进行经常性安全培训教育。

5

0

未确定

1.3.2管理人员培训教育

1.主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安全生产监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证后方可任职，并按规定参加每年再培训。

15

15

1.3.3从业人员培训教育

2.对从业人员进行安全培训教育，并经考核合格后方可上岗。

从业人员每年应接受再培训，再培训时间不得少于20学时。

15

10

无培训记录

3.特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审。

5

5

缺项

4.从事危险化学品运输的驾驶员、押运人员必须经所在地设区的市级人民政府交通部门考核合格，取得上岗资格证，方可上岗作业；

5

5

缺项

5.新工艺、新技术、新装置投产前，对有关人员进行专门培训。

经考核合格，方可上岗操作。

5

5

缺项

1.3.4新从业人员培训教育

1.按有关规定，对新从业人员进行三级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。

10

10

有规定

2.新从业人员安全培训教育时间不得少于72学时。

5

5

85

1.4站房、设施管理与安全防火距离（100）（自评得分85分）权重系数0.20

考核要素

考核内容

应得分

实得分

不符合项数

备注

1.4.1

站房管理

1.站区内不应设置洗车、经营性的住宿、餐饮和娱乐设施。

站区内严禁修车。

4

4

2.站区内严禁吸烟，不得使用移动通信工具。

易燃、易爆区域内，严禁使用手机，严禁摄相拍照。

4

3

无严禁摄相拍照

3.站区内搬运金属容器时，严禁在地上抛掷或拖拉，在容器可能碰撞部位应覆盖不发生火花的材料。

2

2

4.加油站之污油布存放桶应为金属制，并定期清理。

2

2

5.加油站地面油渍必须立即清理，以防滑倒或引起火灾。

2

2

6.不可使用汽油作清洁工作。

2

2

8.作业人员应熟悉掌握灭火器操作，熟悉消防器材位置，以备紧急时能立刻处理。

4

4

9.加油站内的站房及其他附属建筑物的耐火等级不应低于二级。

当罩棚顶棚的承重构件为钢结构时，其耐火极限可为0.25h，顶棚其他部分不得采用燃烧体建造。

2

2

10.加油站的营业室、休息间等场所禁止用液化石油气、天然气等生成明火取暖和生活使用。

2

2

11.加油站应与外界有明显的隔离设施和明确的出口、入口，面向进、出口道路的一侧宜设置非实体围墙或开敞。

4

4

12.加油站可种植草坪、设置花坛，但不得种植油性植物。

4

4

13.车辆入口和出口应分开设置，站区内停车场和道路应符合下列规定：

⑴单车道宽度不应小于3.5米，双车道宽度不应小于6米。

⑵站区内停车场和道路路面不应采用沥青路面。

2

2

1.4.2消防设施

1.每2台加油机设置不少于1只4kg手提式干粉灭火器和1只6L泡沫灭火器；加油机不足2台按2台计算；

2

2

2.地下储罐设置35kg推车式干粉灭火器1个。

当两种介质储罐之间的距离超过15m时，应分别设置；

2

2

3.泵、压缩机操作间（棚）按建筑面积每50㎡设8kg手提式干粉灭火器1只，总数不少于2只；

2

2

4.一、二级加油站备灭火毯5块、沙子2立方米，三级加油站备灭火毯2块、沙子2立方米，加油加气合建站，按同级别的加油站配置灭火毯和沙子；

2

2

5.消防器材设专人管理，定时检查，定点摆放，定期更换，保证完好有效。

4

4

专人管理

1.4.3防雷、防静电设施

1.防雷装置检测应当每年一次，对爆炸危险环境场所的防雷装置应当每半年检测一次。

2

0

未定期检测

2.加油站的从业人员穿戴防静电服装。

4

4

3.所有防静电设备、测试仪表及防护用品，要定期检查、维修，并建立设备档案。

2

0

未定期检测

4.经常检查加油枪胶管上的金属屏蔽线和机体之间的静电连接。

2

2

5.加油站的汽油罐车卸车场地，应设罐车卸车时用的防静电接地装置，并宜设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。

防静电接地装置的接地电阻不应大于100Ω。

2

2

1.4.4照明与照明线路

1.加油站的380/220V供配电系统应采用TN-S系统。

供电系统的电缆金属外皮或电缆金属保护管两端均接地，供配电系统的电源安装与设备耐压水平相适应的过电压（电涌）保护器；

2

2

2.设置在罩棚下的照明灯应为防护型灯具。

2

2

3.加油站内设置小型内燃发电组，内燃机的排烟管口应安装阻火器。

2

2

安装阻火器

4.空调主机和室外机应安装在非爆炸危险区域内。

2

2

缺项

1.4.5检维修

1.维护、检修应使用防爆型照明设备。

2

2

有规定

2.进加油站区域内各类作业人员上岗时应穿防静电工作服，防静电工作鞋、袜；严禁穿带铁钉的鞋。

严禁在爆炸危险场所穿脱衣服、帽子或类似物。

4

4

有规定

3.严禁在加油站吸烟及用明火照明。

4

4

有规定

4.机械转动部件应保证润滑良好，及时加油并经常清除可燃污垢；

2

0

未及时清除

5.输送可燃液体的管道，应定期进行耐压试验；

2

2

有规定

6.维修作业应使用防爆工具。

严禁使用撞击易产生火花的工具。

2

2

有规定

7.定时检测地下油罐泄漏和人孔阴井油气浓度，确认无油料溢出。

4

4

有规定

8.人孔阴井内部不得积水或锈蚀，清除阴井内积水时，需使用防爆型电动设备或以手动为原则。

2

2

有规定

9.加油机维修之前要切断电源，摘下皮带轮上的皮带。

若所修的部位需要放油时，必须用容器收集燃油，防止燃油泄漏。

2

2

有规定

10.所需工具须摆放整齐，严禁乱放乱摔。

4

0

乱放

11.在维修加油机时，要注意不要划伤各金属零件、密封件及密封结合面，以免造成泄漏。

在复装前，须将各零部件清洗干净，以免损伤部件。

2

2

有规定

12.在维修电器设备之后，要仔细检查线路，防止接错。

2

2

有规定

13.加油机、加油岛被进站车辆撞击后，应立即关闭电源进行检查，并立即通知维护人员检修。

2

0

无规定

80

1.5作业安全（100）（自评得分86分）权重系数0.25

考核要素

考核内容

应得分

实得分

不符合项数

备注

1.5.1作业许可

1.建立健全各种安全作业票制度。

在加油站区域内进行电（气）焊等明火作业应办理动火审批手续。

动火作业前，应经本单位负责人和安全部门审批，建立健全各种安全作业票制度。

5

2

有制度，

不完善

2.动火期间，安全监护人员应到现场监督，现场应挂警示牌。

动火人员应按动火审批的具体要求作业，动火完毕，监护人员和动火人员应共同检查和清理现场。

2

2

有规定

3.动火时作业场所应增设消防器材，放置于施工处。

1

1

有规定

4.临近火灾、爆炸危险区域动火施工时，应隔离并注意风向，以防止余火飘入引起火灾。

1

1

有规定

5.凡施工时须启、闭管线阀门设备，均应由值班站长员会同处理，施工人员不得擅自操作。

2

2

有规定

6.动用火种时，值班站长及施工现场负责人不得离开现场。

1

1

有规定

7.将动火设备，诸如油罐、输送管线等的油品等可燃物彻底清理干净，并有足够时间进行蒸气吹扫和水洗，达到动火条件。

1

1

有规定

8.与动火设备相连的所有管线，均应加堵盲板与系统彻底隔离、切断。

1

1

有规定

9.油罐、容器动火，应做爆炸分析，进行油气测试、合格后方可动火。

动火前在外边进行明火试验，工作时容器外应有专人监护。

1

1

有规定

10.动火点周围（最小半径15m）的下水井、水封井、隔油池、地漏、地沟等应清除易燃物，并予以封闭。

1

1

有规定

11.电焊回路线应接在焊件上，不得穿过下水井或其他设备搭火。

1

1

有规定

12.高处动火（2m以上）必须采取防止火花飞溅措施，风力较大时，应加强监护，大于5级时禁止动火。

1

1

有规定

13.动火开始前和动火结束后，均应认真检查现场条件是否变化，不得留有余火。

2

2

有规定

1.5.2警示标志

1.加油站出入口放置“入口”、“出口”、“限速”标志；

2

2

2.加油站出入口及周边、作业防火区内，选用“禁止烟火”、“禁止使用手机”、“机动车辆加油时必须熄火”“站内严禁检修车辆、敲击铁器等易产生火花的作业”；标志；

2

1

无“机动车辆加油时必须熄火”“站内严禁检修车辆、敲击铁器等易产生火花的作业”

3.作业场所动火时，选用“禁放易燃品”、“禁止烟火”、“禁止使用手机”标志；

2

2

4.可能产生静电会导致火灾爆炸危险场所，选用“禁止穿化纤服”、“禁止穿带钉鞋”、“禁用化纤物品”标志。

2

0

无“禁止穿化纤服”、“禁止穿带钉鞋”、“禁用化纤物品”标志。

5.可能产生火灾爆炸危险作业场所，选用“禁止穿带钉鞋”标志；

2

2

6.润滑油储存区域，选用“禁止吸烟”

2

2

1.5.3卸油

作业

1.应具备密闭卸油的条件；防静电接地设施完好；油罐车车辆正常，防火防静电设施完备。

卸油作业所需消防器材配备齐全。

3

3

2.油罐车进、出加油站或倒车时，应由加油站人员引导、指挥。

1

1

3.油罐车应停放于卸油专用区，熄火并拉上手剎车、于车轮处放置轮挡；并使车头向外，以利紧急事故发生时，可迅速驶离。

1

1

4.卸油过程中，卸油人员和油罐车驾驶员不应离开作业现场，打雷时应停止卸油作业。

1

1

5.向地下罐注油时，与该罐连接的给油设备应停止使用。

卸油前应检查油罐的存油量，以防灌油时溢油。

卸油作业中，严禁用量油尺计量油罐。

1

1

6.卸油作业中，必须有专人在现场监视，并禁止车辆及非工作人员进入卸油区。

检查确认油罐计量孔密闭良好。

2

2