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作业文件

苏州亚太金属有限公司作业文件

编号

YT.C.07-05

版本

题目：

采购过程控制规定

修改

状态

页次

1/4

1.目的

对本公司所实施的采购过程和活动以及相关的供方进行有效控制，确保所采购的物资符合规定的要求。

2范围

适用于生产所需的原、辅材料，外包过程等有形之物的采购。

以及相关供方的选择、评定与控制。

3职责

3.1采购部

3.1.1．负责生产所需的材料、辅料及外包过程的采购作业和管理。

3.1.2．负责对采购供方的选择、评定及其审核，制订合格供方名录。

3.2技术生产部

3.2.1负责制定重要物资清单。

3.2.1负责对生产所需要采购的材料、辅料提交采购计划。

3.3质量检验部负责对所采购物资（包含外包过程）进行进货检验和验证。

3.4主管副总经理负责批准合格供方名录。

4.控制程序

4.1采购物资的分类

根据所购物资对公司最终产品质量的影响程度把物资分为主要和一般两类:

a）主要物资：

构成最终产品的主要部分或关键部分,直接影响最终产品使用或安全性能,可能导致顾客严重投诉的物资或外协件。

（如钢材、锻件、铸件等）

b）一般物资：

构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。

（如：

一般包装材料等）

4.2合格供方的评价和选择

4.2.1合格供方的评价和选择原则：

a）满足产品的有关标准和技术文件要求；

b）具有相应的质量检验、试验设备，保证材料的使用性能。

c）资源稳定，供货及时，价格合理；

d）能提供良好的售后服务。

4.2.2供方的评价和选择程序

评定方式可视提供产品对最终产品的影响程度及产品（服务）价值大小而采取不同的评价方

苏州亚太金属有限公司作业文件

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YT.C.07-05

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题目：

采购过程控制规定

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法。

4.2.2.1重要物资采用下列评价方法：

a）对已经第三方认证，并取得了ISO9001等证书的供方，经公司审批后可列入合格供方名单。

b）长期使用，质量稳定可靠的供方，提供的物资平均合格率≥98％，可确认为合格供方；

c）没有第三方认证的需要考察才能确认是否为合格供方的。

d）在确定合格供方前，都应对供方进行现场考查，由采购部、生产技术部、质量检验部联合评定，主要考察供方的生产能力、质量保证体系、检验试验设备等是否能满足我公司对产品质量和产量的需求，考察后应填写供方评定表。

e）需经样品试用后才能确认为合格供方的情况，由生产技术部试用，提出试用结论，交评定组评定。

f）合格供方由采购部编制《合格供方名录》，经主管副总经理批准后，作为采购依据。

4.2.2.2一般物资由采购人员根据供方的业绩和质量状况、价格情况列入合格供方名录或根据市场需求购买。

4.2.3合格供方复评：

a）采购部每年对合格供方的资格进行复评，复评项目包括：

质量合格率、交货期、价格、售后服务等，做好复评结论，并填写《供方业绩评估表》。

复查结论分为三种:

第一种:

合格者继续确认；

第二种:

质量和产量保证能力有下降趋势者，可暂时保留其资格，但应由采购部及时将有关信息反馈至相关的供应厂家，并提出质量改进建议和改正期，改正期满仍达不到规定要求者，报主管副总经理批准，取消其合格供方资格。

第三种:

确认已不能满足质量要求者，报主管副总经理批准，取消其合格供方资格。

b）依据复查结果，采购部对合格供方名单进行调整，及时删除不合格的供方，并不得从该单位定购物料。

c）在采购中发现问题，应及时对供方的资格进行复查。

d）复评或评估供方的记录均由采购部按《记录控制程序》之规定加以保存。

4.2.4供方产品的确认程序

4.2.4.1重要物质进厂,由公司质检员进行验收检验，除验证技术资料外,还需根据技术要求进行样品测试,测试合格后方能使用，

4.2.4.2对于一般物资进厂，由使用部门验证。

苏州亚太金属有限公司作业文件

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YT.C.07-05

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采购过程控制规定

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4.2.4.3对批量采购的辅助物资，进货时有公司检验员对其进行验证，并保存验证记录，

4.2.4.4对外包供方的控制，执行上述条款规定。

4.3物料的采购

4.3.1采购计划

各生产使用部门根据生产情况，编制采购申购单报生产技术部，生产技术部根据生产计划以及库存情况编制采购计划，报主管副总经理。

经主管副总经理批准后转采购部门由其进行采购实施。

根据需要，必要时签订《采购合同》或向供方下达《订购单》，事先应明确品名、规格、价格、数量、交货期限、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任等。

如果是电话采购，可在电话记录单上注明采购内容。

4.3.2.实施采购

a.采购前采购人员应核实提供给供方的采购文件是有效的，确保采购要求充分、适宜。

b.采购人员根据采购计划，按照采购物资的技术标准、要求等选择供方并实施采购。

对于重要物资，应在《合格供应商名录》中选择供方。

c.采购人员向供方采购产品之前，应就采购信息（如：

品名、规格、价格、数量、交货期限、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任等）与供方充分沟通并在此基础上签订《供货合同》或《订货合同单》。

对重要的外包过程需与供方签订技术协议，明确过程控制要求。

4.3.3采购物资的验证

a.采购产品进入本公司后，由质量检验部进行进货验证。

需要仓储的物资由技术生产部确定堆放场所。

b.采购产品经验证合格后，办理入库手续。

c.当合同有规定时，本公司有关部门应配合顾客或其代表到供方处或仓库对采购产品进行验证。

5相关文件和记录

5.1文件

YT.B.02-05记录控制程序

YT.C.14-05齿轮检验规程

5.2记录

YT.C.07-05-01物资申购计划

YT.C.07-05-02采购计划

YT.C.07-05-03合格供方名录

YT.C.07-05-04供方评定意见表

YT.C.07-05-05供方业绩评估表

YT.C.07-05-06产品采购单

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编号

YT.C.08-05

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题目：

监视和测量装置管理规定

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状态

页次

1/3

1目的

对用于证实本公司产品符合规定要求的监视和测量装置进行控制，确保监视和测量活动结果的有效性。

2适用范围

适用于对原材料、半成品及成品进行检验或试验，以及生产过程中进行工艺参数监控的检验、测量和试验设备，也包括测试软件。

3职责

3.1采购部负责监视和测量设备的采购。

3.2使用部门负责各自相关监测设备的维护保养、以及使用方法的培训。

3.3质量部负责监视和测量设备的建档、校验、送检，以及监视和测量设备出现偏离标准时的追踪处理。

4控制程序

4.1监视和测量设备请购

4.1.1各部门根据生产发展需要，提出申请，经生产技术部审核后交主管副总经理审批，同意后由采购部负责采购。

4.1.2购入的监视和测量设备由质量部验收，合格的才准予入库。

4.2编号建档

4.2.1所有监视和测量设备，由公司量具管理员统一管理。

4.2.2监视和测量设备入库后由量具管理员统一领出，进行登记编号，对于计量器具建立个人和班组的量具手册。

4.2.3个人或班组凭量具手册和领料单到量具管理员处办理登记领用手续。

4.2.4所有监视和测量设备均需建立计量器具台帐，做好校验与维护记录，并依《记录控制程序》予以保存。

4.3监视和测量设备使用控制

4.3.1所有现场使用的计量器具必须是校验或检定合格的并在有效期内。

4.3.2现场使用的计量器具无论自有、借用或客户提供，均需进行校验，合格的才能使用。

4.3.3在使用中如出现计量器具的严重碰撞或怀疑计量数据的准确性，应及时送检。

4.3.4对于精密测量仪器的操作人必须经过技能培训或由熟练的师付传授，考核合格后方可独立使用，监视和测量设备必需严格按照操作规程进行，防止因调整不当而使监视和测量设备失效，当发现异常时需及时反馈到仪器的主管部门。

4.3.5使用部门注意平时的监视和测量设备维护保养，使用或储存环境必须符合规定，在监视和测量设备的搬运、防护和储存过程中，要遵守使用说明书和操作规程的要求，确保

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YT.C.08-05

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题目：

监视和测量装置管理规定

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其准确度和适用性保持完好。

4.3.6监视和测量设备的日常使用与维护见监视和测量设备的使用与维护手册。

4.4监视和测量设备校验

4.4.1本公司监视和测量设备采用定期检定（校验）、抽检和送检三种校验方法。

4.4.2现场使用的计量器具每3个月校验维护一次，对关键工序的计量器具按周检计划送国家认可的计量测试研究所检定。

4.4.3量具管理员按年度编制两张表，一、《监视和测量设备周期检定计划表》并依计划表时间按时送检，二、现场使用的计量器具校验计划表。

4.4.4量具使用部门按量具校验计划表规定的时间及时送到指定的部门进行校检。

4.4.5质量部量具管理员应不定期对现场使用的量具进行抽检，发现问题及时校准，确保使用中的量具是合格的，并做好抽检记录予以保持。

4.4.6量具送检的时机

a）在监视和测量设备使用过程中发现量测不准确时；

b）监视和测量设备功能失效或损坏修复时；

c）监视和测量设备外借归还时；

d）由外部或客户提供监视和测量设备时；

e）新购入的监视和测量设备。

4.4.7监视和测量设备的标识

4.4.7.1我公司对监视和测量设备的标识分成三类进行识别，绿色为合格可用于所有的监视和测量、黄色为部分测量功能存在误差，可用于精度不高的测量使用、红色则为不合格。

4.4.7.2经检定或校验后的监视和测量设备由量具管理员根据校验结果贴上相应的标识并注明其使用有效期；对用于精度不高的测量（黄色标识）量具上贴上误差数值，供使用者参考，对于校验不合格的量仪由量具管理员贴上红色的不合格标识，作回收处理。

4.5监视和测量设备的保管、维护、失效处理

4.5.1个人保管使用的量具

4.5.1.1应有个人自己进行日常的维护和保管，

4.5.1.2丢失量具后可按本规定第4.1.1条款进行申请，同时向量具管理员提出注销编号，根据量具使用年限，按原价的60-100％赔偿。

4.5.1.3当量具损坏时，根据损坏的程度及使用年限，相应赔偿原价的50-80％。

4.5.1.4由于量具使用年限较长，由磨损引起的量具失效，应向量具管理员提出，由质量部进行失效分析，根据分析结果作出相应的处置，对于可修复的量具应重新进行校验，合格的可再次投入使用。

对于无法修复的，由质量部作报废处理，并贴上报废标签。

4.5.2公用量具

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YT.C.08-05

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题目：

监视和测量装置管理规定

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4.5.2.1量具使用部门应指定一人对公用量具进行维护和保管。

4.5.2.2个人需要使用公用量具应当办理借用与归还手续，并负有保管和维护的责任。

4.5.2.3量具归还时应进行验收，如发现量具失效及时送检，由质量部进行分析后作相应的处置，属于人为原因失效的，则按4.5.1.3条款处理。

4.5.3在校验过程中发现监视和测量设备失效时，作回收处理，由量具管理员通知分厂按报废处理

4.6个人与公司解除劳动关系，办理离厂手续时，必须把个人使用保管的量具交还给量具管理员，经验收完好签字后，才能办理离厂手续，发现有损坏的按4.5.1条款处理。

5相关文件

YT.B.02-05记录控制程序

6相关记录

YT.C.08-05-1监视和测量设备一览表

YT.C.08-05-2监视和测量设备周期检定计划表

YT.C08-05-3量具校验计划表

YT.C08-05—4量具校验维护记录表

苏州亚太金属有限公司作业文件

编号

YT.C.11－05

版本

齿轮检验作业指导书

修改

状态

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1/3

1.目的

本规程对齿轮质量检验员在齿轮检验过程中的检验方法和检验要求进行了规定，以减少测量方法上的误差，确保测量结果的一致性。

2..适用范围

本规程适用于公司齿轮加工的齿坯检验、过程检验、成品检验。

3.操作要求

3.1每项检验开始前，必须先验证零件的图号、零件号、看懂图纸上标注的尺寸要求。

3.2在测量部位必须做好表面清洁工作、清除影响测量误差的边缘毛刺和污垢，保持被测零件的良好状态。

3.3在测量零件内孔时，内径量表须调小量值后进出工件，内径百分表须按住弹簧后进出工件，以减少量具和工件的磨檫损伤。

3.4所用量具每天用量棒或量块校验一次，防止量具的失效检验。

3.5对成品检验，每年夏季6-9月需带好纱手套作业，以防手汗引起工件生锈。

3.6量块使用后，必须用布檫干净，并定时涂抹防锈油，以防生锈。

3.7量具使用时要注意量具和工件的碰撞，如发生碰撞应检查量具的碰撞情况并用量块校验后才能继续使用。

3.8量具在校验后，当偏差大于0.02mm时必须调整后才能使用，对于无法调正的量具须贴上误差标签。

3.9在夏季工件和量具温差较大时，对精度要求高的尺寸测量前，量具和工件必须在同一环境下保持2小时以上才能进行测量。

3.10当天量具使用完后，应檫拭干净放回原处，班长应每天进行检查，发现未收回的量具要及时督促收回。

3.11使用1M以上的游标卡尺测量时，应轻轻的由大往小推进至工件表面（不能用力过大），找正位置后，稍微晃动一下，反复二、三次后看读数一致即可。

3.12对1.5M以上工件的尺寸测量，需二人共同操作。

4.检验要求：

按下表规定

序号

检验项目

检验要求

量具

测量点及方法

粗车

齿轮

0.5mm

内、外卡尺

直尺、卷尺

内径、外径、齿轮宽等

齿轴

轴径、齿外圆、轴各段长度等

探伤

齿轮

≤10％

超声波探伤仪

纵波直探，横波辅探，频率1-5M，

齿轴

D14-30mm,探测面轴向及径向

半

精

车

齿外圆*

0.02mm

游标卡尺

成品尺寸时须对称测量2个点

齿宽

0.02mm

游标卡尺

测量1个点

内径

0.02mm

游标卡尺，内径千分尺

测量1个点

轴承档*

0.02mm

游标卡尺，外径千分尺

测量最小处的轴外径

轴径

0.02mm

游标卡尺，外径千分尺

测量最小处的轴外径

轴段长

0.02mm

游标深度尺

测量1个点

倒角

0.1mm

钢直尺

测量1个点

过度圆

0.5mm

R规

测量1个点

精

车

齿外圆

0.02mm

游标卡尺

图纸有公差要求时，对称测量2各点

齿宽

0.02mm

游标卡尺

测量1个点

内径*

0.01mm

内径千分尺、百分表

测量锥度及椭圆度

轴承档*

0.01mm

游标卡尺，外径千分尺

不留磨量时应测量锥度，留磨量时找出最小点

轴径

0.02mm

游标卡尺、外径千分尺

测量多点，记录锥度

轴段长

0.02mm

游标深度尺

对称测量2个点

倒角

0.1mm

钢直尺

测量1个点

R过度圆

0.5mm

R规

测量1个点

R处切深

0.05mm

游标深度尺、塞尺

测量1个点

其他尺寸

0.05mm

相应量具

根据响应要求测量

磨

外

圆

齿外圆

0.01mm

外径千分尺

沿齿宽方向测量2点

轴承档*

0.01mm

外径千分尺

按图纸要求，找出最小及最大点

内孔*

0.01mm

内径千分尺内径百分表

测量锥度及椭圆度，符合图纸要求

轴径*

0.01mm

外径千分尺

测量锥度及椭圆度，符合图纸要求

铣

键

槽

键宽*

0.01mm

内径千分尺量块、塞尺

测量上下、内外尺寸

键深

0.02mm

外径千分尺游标卡尺

测量长度方向2个点

钻

孔

孔径*

0.02mm

游标卡尺、止通规

测量1个点

孔深

0.5mm

游标卡尺、深度卡尺

测量1个点

孔距

0.1mm

游标卡尺

测量1个点

攻丝

螺纹

止通规

通规旋入、止规旋入3牙

粗糙度

按图纸要求

粗糙度

比对

调质

硬度

便携硬度计

对称测量2-4处

表面

淬火

硬度

便携硬度计

沿齿顶淬火，测量对称齿顶2-4处

沿齿槽淬火，测量齿面2-4处

滚齿

公法线

0.02mm

公法线卡尺游标卡尺

对称测量4个点，记录最大的差值

外花键M值

0.01mm

量棒、外径千分尺游标卡尺

相对测量2个点

插齿

M值

0.01mm

量棒、内径千分尺

测量上下锥度、对称椭圆度

表面质量

磕、

碰

相应量具，相机

记录缺陷状态、拍照

MT探伤

齿面

CDX型磁粉探伤仪

抽检20-30％齿面，方法见仪器使用说明书

磨

齿

公法线

0.02mm

公法线卡尺游标卡尺

对称测量4个点

M值

0.01mm

量棒、内径千分尺

相对测量2个点

表面质量

照明灯

目测，全部齿面

包装

表面清理

干净

目测

全部零件，螺孔及通孔

防锈油

均匀

目测

全部零件

注：

*为检验关键控制点

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YT.C.14-05

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题目：

齿轮加工检验规程

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一、原材料检验

1.来厂加工的齿轮（轴）坯和道序加工件，都必须进行检验，所检项目符合规定的要求后，才能生产。

2.公司自购齿坯到厂后，由检验员按技术协议或图纸进行外观及外形尺寸检验，确认坯件的外观和加工余量是否符合标准（图纸）要求，同时验证供方提供的技术文件：

材料质量保证书、探伤报告，力学性能等，检验结果记录在齿坯验收记录单上，技术文件验证合格后加盖验证章。

3.客户来料加工的齿坯到厂后，主要检验外观和加工余量是否符合客户的加工要求，检验结果记录在齿坯验收记录单上。

4.对来厂加工的道序工件的检验，主要检验加工道序的余量和外形，检验结果记录在相应的道序验收记录单上。

5.对单道热处理加工的工件，由公司检验进行验收，主要测量公法线参数及外观质量，测量结果提供给热处理分厂，并保持检验记录，

6.对有探伤要求的零件粗车后都必须进行超声波探伤，探伤要求一般按JB/T5000.15-1998中Ⅱ级标准验收，对客户图纸中另有规定的则按图纸要求进行验收，对发现有超标缺陷的工件必须填写祥细的探伤验收报告并及时通知采购经办人，对符合要求的探伤工件应做好探伤记录。

7．对所有加工的零件无论是自购坯或是来料加工，在检验中如发现坯料或工件不符合质量要求或者加工余量不够，应根据实际情况填写质量信息单交经办人进行沟通。

二、工序过程检验

1．工序过程检验按自检与专检二级进行。

2.操作工在每道工序完工后按工艺卡的加工要求进行自检，自检结果合格的，在齿轮加工工序流转卡相应的尺寸项目上打钩，并签上加工者的姓名，自检结果不合格的应及时向当班检验员反映，检验员复检确认后，按不合格流程进行处置。

3.检验员负责对各加工工序自检合格后的工件进行复检，并把量化的检测结果记录在齿轮

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齿轮加工检验规程

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加工工序流转卡上,并按YT.C16-08产品标识管理制度规定的方法在工件上注明检验状态。

4.检验员在检测中发现不合格时应及时按YT.B.04-08不合格控制程序进行操作，并在该工件上挂牌进行标识，防止工件的非预期使用。

道序加工在未完成本工序所有检测项目前不能发往下道工序，只有符合工艺卡规定的技术要求后才能发往下道工序。

5.每道工序完成后，检验员要及时在加工工序流转卡上进行记录。

6.产品在加工过程中如需外协加工的工序，由生产部根据加工的要求填写加工工序流转卡交外协加工单位，外协完工后与工件一起带回，由检验员进行验收检验,发现有不合格项时应填写质量信息联系单通知经办人，经办人应及时与外协方联系处理方法，公司内部则按不合格控制程序进行处置。

7.单工序加工的滚齿、磨齿完工后由操作工按加工要求进行自检，自检结果填入工序流转卡,再由公司检验员进行复检。

8．热处理工序检验要求

1）热处理工艺必须按热处理工艺卡的要求进行。

2）操作工对热处理过程进行监控，并记录工件的加温温度、时间及炉内气氛等主要监控参数。

3）热处理的试块必须按规定地方放置。

4）符合技术要求的热处理件才能流入下道工序。

5）表面硬度由热处理分厂进行测定，检验记录一式两份，一份交公司质量部门，公司检验员每批次进行抽查检验。

6）热处理试块的芯部硬度、有效硬化层深度、表面金相组织及表面碳化物级别由公司检验员进行检验。

三、成品检验

1．齿轮加工完成后由公司成品检验员进行入库检验，检验内容：

1.外观质量检验，2磁粉探伤，3.公法线尺寸复测，4.验证磨齿机检报告，5.对全流程工件的主要外形尺寸进行复检。

检验合格后开产品合格证及产品人库单给仓库办理包装入库。

2．齿轮在入库检验中发现不合格时，由检验员按YT.B04-08不合格品控制程序进行处置

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YT.C.14-05

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齿轮加工检验规程

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四、成品包装检验

1．按标准（或客户）要求进行包装。

2.包装前检验员应检验工件是否干净及锈蚀，发现问题应及时通知相关部门处理完后才能进行包装。

3．检验人员按相应的包装要求进行监督检验。

4．检查防锈油、涂层是否均匀和完善。

5．检查包装后的出厂标识是否清楚、完善。

五、相关记录

YT.C.12-05-02齿轮加工工序流转卡

YT.C.14-05－01渗碳记录表

YT.C.14-05－02质量证明书

YT.C.14-05－03热处理检验报告

YT.C.14-05－04齿轮质量检验报告

YT.C.14-05-05齿轮探伤检验记录

YT.C.14-05-06齿坯验收记录

YT.C.14-05-07齿轮（滚）磨齿验收记录

YT.C14.05-08超声波探伤验收报告

YT.C.14-05-09质量验收信息联系单

YT.C.12-05-02齿轮加工工序流转卡

苏州亚

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