环保部《危险废物规范化管理指标体系》.docx

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环保部《危险废物规范化管理指标体系》

环保部《危险废物规范化管理指标体系》

工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表

检查时间:

年月日时至年月日时

单位/地址:

法定代表人:

被调查人姓名:

检查人员:

姓名/单位:

姓名/单位:

姓名/单位:

主持检查人员:

姓名:

执法证件号:

记录员:

姓名:

执法证件号:

注:

1.检查组应当至少包括两名具有执法证件的人员～可邀请专家参与检查。

2.检查人员要填写检查记录并签字。

3.对废物流向、贮存、利用、处置等信息～要核查原始凭证。

4.标注“*”的应重点核查～达标的计“2”～基本达标计“1”～不达标计“-1”,其余项目达标的计“2”～基本达标计“1”～不达标计“0”。

5.备注栏可对检查情况进行简要记录。

6.对产生单位～未自行利用处置危险废物的～对相应栏目以达标计

达标情况

检查项目检查主要内容达标标准检查方法备注

达标基本达标不达标

一、污染环境防治建立了责任制，负责人明责任制度（《固体废1.*产生工业固体废物的单位应当建立、确、责任清晰，负责人熟悉现场检查，查看相物污染环境防治健全污染环境防治责任制度，采取防治工危险废物管理相关法规、制关管理制度。

法》，简称《固废法》业固体废物污染环境的措施。

度、标准、规范。

第三十条）

依据《危险废物贮存污染控2.*危险废物的容器和包装物必须设置危制标准》（GB18597-2001）险废物识别标志。

附录A和《环境保护图形标

志-固体废物贮存（处置）二、标识制度（《固场》（GB15562.2-1995所示现场核查。

3.收集、贮存、运输、利用、处置危险废废法》第五十二条）标签设置危险废物识别标物的设施、场所，必须设置危险废物识别志;已设置但不规范的为基标志。

本达标;未设置的为不达

标。

4.危险废物管理计划包括减少危险废物产生量和危害性的措施。

查看危险废物管制定了危险废物管理计划:

理计划。

5.危险废物管理计划包括危险废物贮存、内容齐全，危险废物的产生三、管理计划制度利用、处置措施。

环节、种类、危害特性、产（《固废法》第五十生量、利用处置方式描述清三条）晰;报环保部门备案;及时6.报所在地县级以上地方人民政府环境询问所在地县级申报了重大改变。

保护行政主管部门备案。

危险废物管理计以上环保部门。

划内容有重大改变的，应当及时申报。

如实申报（可以是专门的危

险废物申报或纳入排污申7.*如实地向所在地县级以上地方人报中一并申报）;内容齐全;民政府环境保护行政主管部门申报危险四、申报登记制度询问所在地县级能提供证明材料，证明所申废物的种类、产生量、流向、贮存、处置（《固废法》第五十以上环保部门。

核报数据的真实性和合理性。

等有关资料。

三条）查相关证明材料如关于危险废物产生和处

理情况的日常记录等

8.申报事项有重大改变的，应当及时申报。

及时申报了重大改变。

危险废物包装容器上标识五、源头分类制度9.*按照危险废物特性分类进行收集、贮明确;危险废物按种类分别（《固废法》第五十现场核查。

存。

存放，且不同类废物间有明八条）显的间隔（如过道等）。

查看批准的转移10.*在转移危险废物前，向环保部门报批有获得环保部门批准的转计划，并询问环保危险废物转移计划，并得到批准。

移计划。

部门。

现场查看联单，并六、转移联单制度11.转移危险废物的，按照《危险废物转按照实际转移的危险废结合环评文件、台（《固废法》第五十移联单管理办法》有关规定，如实填写转物，如实填写危险废物转帐记录等材料进九条）移联单中产生单位栏目，并加盖公章。

移联单。

行核对。

现场查看联单，可2010年，截止检查日期前的12.转移联单保存齐全。

与申报登记数据危险废联单齐全。

核对。

可与申报登记数13.转移的危险废物，全部提供或委托给除贮存和自行利用处置的，据及其证明材料，持危险废物经营许可证的单位从事收集、全部提供或委托给持危险以及转移联单等贮存、利用、处置的活动。

废物经营许可证的单位。

七、经营许可证制进行核对。

度（《固废法》第五核查合同有效性十七条）14.有与危险废物经营单位签订的委托利有与持危险废物经营许可及废物接受单位用、处置危险废物合同。

证的单位签订的合同。

的危险废物经营

许可证（复印件）。

有意外事故应急预案（综合15.制定了意外事故的防范措施和应急性应急预案有要求或有专查看应急预案。

预案。

门应急预案）。

八、应急预案备案

制度（《固废法》第16.向所在地县级以上地方人民政府环境在当地环保部门备案。

询问当地环保部门。

六十二条）保护行政主管部门备案。

查看应急预案演17.按照预案要求每年组织应急演练。

上年度组织应急预案演练。

练记录。

18.依法进行环境影响评价，完成“三同有环评材料，并完成“三同查看环评批复、验时”验收。

时”验收。

收报告等。

贮存场所地面须作硬化处

理，场所应有雨棚、围堰或

围墙;设置废水导排管道或

渠道，将冲洗废水纳入企业19.*符合《危险废物贮存污染控制标准》废水处理设施处理;贮存液现场核查。

的有关要求。

态或半固态废物的，还设置九、贮存设施管理泄露液体收集装置;场所应（《固废法》第十三当设置警示标志。

装载危险条、第五十八条）废物的容器完好无损。

现场查看相关危险20.*贮存期限不超过一年;延长贮存期限危险废物贮存不超过一年;超废物识别标志（应的，报经环保部门批准。

过一年的经环保部门批准。

当填写日期）。

21.未混合贮存性质不相容而未经安全性做到分类贮存。

现场查看。

处置的危险废物。

22.未将危险废物混入非危险废物中贮存。

做到分类贮存。

现场查看。

九、贮存设施管理23.建立危险废物贮存台账，并如实记录有台账，并如实记录危险废现场查看台账，并（《固废法》第十三危险废物贮存情况。

物贮存情况。

与贮存情况核对。

条、第五十八条）

24.依法进行环境影响评价，完成“三同有环评材料，并完成“三同查看环评批复、验时”验收。

时”验收。

收报告等。

25.建立危险废物利用台账，并如实记录有台账，并如实记录危险废查看台账记录。

危险废物利用情况。

物利用情况。

监测频次符合要求，有定期十、利用设施管理

环境监测报告，并且污染排（《固废法》第十三

放符合相关标准要求者为条）

达标。

根据环评批复的26.*定期对利用设施污染物排放进行环监测频次不符合要求，有当要求，对照相关标境监测，并符合相关标准要求。

年环境监测报告（年初检查准查看环境监测

的，有上年度报告），并且报告。

污染物排放符合相关标准

要求者为基本达标。

其余为不达标。

27.依法进行环境影响评价，完成“三同有环评材料，并完成“三同查看环评批复、验时”验收。

时”验收。

收报告等材料。

28.建立危险废物处置台账，并如实记录有台账，并如实记录危险废查看台账记录，并十一、处置设施管危险废物处置情况物处置情况。

与处置情况核对。

理（《固废法》第十

三条、五十五条）

29.*定期对处置设施污染物排放进行环

境监测，并符合《危险废物焚烧污染控制有环境监测报告，并且污染对照相关标准查标准》、《危险废物填埋污染控制标准》等物排放符合相关标准要求。

看环境监测报告。

相关标准要求。

相关管理人员和从事危险

废物收集、运送、暂存、利

用和处置等工作人员掌握十二、业务培训国家相关法律法规、规章和（《关于进一步加有关规范性文件的规定;熟强危险废物和医疗30.危险废物产生单位应当对本单位工作查看培训计划和悉本单位指定的危险废物废物监管工作的意人员进行培训。

培训记录。

管理规章制度、工作流程和见》（环发[2011]19应急预案等各项要求;掌握号第（五）条）危险废物分类收集、运送、

暂存的正确方法和操作程

序。

合计——综合评估:

达标?

基本达标?

不达标?

综合评估标准:

1.满分为60分。

50分以上为达标;40-49分为基本达标;40分以下为不达标。

2.第13条、14条为否决项;即该项不达标，则综合评估为不达标。

3、考核年度内每次环境污染事故扣除10分;造成重大环境污染事故或人员伤亡的，综合评估为不达标。

危险废物（含医疗废物）经营单位规范化管理指标及抽查表

检查时间:

年月日时至年月日时

单位/地址:

法定代表人:

被调查人姓名:

检查人员:

姓名/单位:

姓名/单位:

姓名/单位:

主持检查人员:

姓名:

执法证件号:

记录员:

姓名:

执法证件号:

注:

1.检查组应当至少包括两名具有执法证件的人员～可邀请专家参与检查。

2.检查人员要填写检查记录并签字。

3.对废物流向、贮存、利用、处置等信息～要核查原始凭证。

4.标注“*”的应重点核查～达标的计“2”～基本达标计“1”～不达标计“-1”,其余项目达标的计“2”～基本达标计“1”～不达标计“0”。

5.备注栏可对检查情况进行简要记录。

6.危险废物经营单位在利用处置危险废物同时产生新的危险废物的～应执行危险废物产生单位的“管理计划制度”和“申报登记制度”。

7、检查的主要内容不适用的～对相关栏目以达标计。

达标情况

检查项目检查主要内容达标标准检查方法备注

达标基本达标不达标

1.从事收集、贮存、利用和处置危险废物具有与其经营范围相对应查看其危险废物经营活动的单位，依法申请领取了危险废的环保部门颁发的危险废经营许可证。

物经营许可证。

物经营许可证。

一、经营许可证制2.领取危险废物收集经营许可证的单位，查看接收合同和度（《固体废物污染签订了符合要求的合同，并应当与处置单位签订接收合同，并奖收集危险废物经营许环境防治法》，简称能在90个工作日内将废矿的废矿物和废弃镍镉电池在90个工作日可证复印件，查看《固废法》）第五十物和废镍镉电池转移给上内提供或者委托给处置单位处置。

（仅适经营范围;查看经七条;《危险废物经述单位。

用于持危险废物收集经营许可证的单位）营情况记录簿。

营许可证管理办对照所持危险废法》（简称《许可证3.按照危险废物经营许可证规定从事危物经营许可证的办法》）第二十条）严格按照危险废物经营许险废物收集、贮存、利用、处置的经营活相关规定核对是可证规定从事经营活动。

动。

否按要求从事活

动。

依据《危险废物贮存污染控4.*危险废物的容器和包装物必须设置危制标准》（GB18597-2001）险废物识别标志。

附录A、《环境保护图形标志

-固体废物贮存（处置）场》

（GB15562.2-1995）《医疗二、标识制度（《固废物专用包装物、容器标准现场核查。

5.收集、贮存、运输、利用、处置危险废废法》第五十二条）和警示标识规定》所示标签物的设施、场所，必须设置危险废物识别设置危险废物识别标志的标志。

为达标;已设置但不规范的

为基本达标;未设置的为不

达标。

6.危险废物管理计划包括减少危险废物产生量和危害性的措施。

查看危险废物管三、管理计划制度制定了危险废物管理计划;理计划。

7.危险废物管理计划包括危险废物贮存、（《固废法》第五十内容齐全;报环保部门备利用、处置措施。

三条）案;及时申报了重大改变。

8.报所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案。

制定了危险废物管理计划;

内容齐全，危险废物的产生9.危险废物管理计划内容有重大改变环节、种类、危害特性、产询问所在地县级的，应当及时申报。

生量、利用处置方式描述清以上环保部门。

晰;报环保部门备案;及时

申报了重大改变。

如实申报（可以是专门的危10.如实地向所在地县级以上地方人民政险废物申报或纳入排污申府环境保护行政主管部门申报危险废物报中一并申报）;内容齐全;四、申报登记制度询问所在地县级的种类、产生量、流向、贮存、处置等有能提供证明材料，证明所申（《固废法》第五十以上环保部门。

核关资料。

报数据的真实性和合理性。

三条）查相关证明材料11.申报事项有重大改变的，应当及时申报。

及时申报了重大改变。

12.*按照《危险废物转移联单管理办法》按照实际接收的危险废物，现场查看联单，并有关规定，如实填写转移联单中接受单位如实填写危险废物转移联与经营情况记录栏目，并加盖公章。

单。

等进行核对。

根据经营情况记13.转移联单保存齐全，并与危险废物经当年截止检查日期前的危录簿逐一进行核营情况记录簿同期保存。

险废物转移联单齐全。

对。

五、转移联单制度

利用处置过程产生但不能（《固废法》第五十14.需转移给外单位利用或处置的危险废根据危险废物经自行利用处置的危险废九条）物，全部提供或委托给持危险废物经营许营情况记录簿逐物，全部提供或委托给持可证的单位从事收集、贮存、利用、处置一核对。

（如核查危险废物经营许可证的单的活动。

焚烧飞灰的去向）位

15.有与14中的危险废物经营单位签订有与持危险废物经营许可查看合同。

的委托利用、处置危险废物合同。

证的单位签订的合同。

16.*参照《危险废物经营单位编制应急预

案指南》（原环保总局公告2007年第48有意外事故应急预案。

查看应急预案。

号），制定了意外事故的防范措施和应

急预案。

六、应急预案备案

制度（《固废法》第17.向所在地县级以上地方人民政府环境在当地环保部门备案。

询问当地环保部门。

六十二条）保护行政主管部门备案。

查看应急预案演18.按照预案要求每年组织应急演练。

上年度组织应急预案演练。

练记录。

19*.贮存期限不超过一年;延长贮存期限危险废物贮存不超过一年;超查看经营情况记的，报经环保部门批准。

过一年的经环保部门批准。

录簿。

20.*分类收集、贮存危险废物，未混合贮做到分类贮存。

装载危险废七、贮存设施管理存性质不相容而未经安全性处置的危险物的容器和包装物无破损、现场核查。

（《固废法》第十三废物，装载危险废物的容器完好无损。

泄漏和其他缺陷。

条、第五十八条）

21.未将危险废物混入非危险废物中贮存。

做到分类贮存。

现场查看。

监测频次符合要求，有定期有关

环境监测报告，并且污染物监测

排放符合相关标准要求者频次22.*按照有关要求定期对利用处置设施为达标。

可按污染物排放进行环境监测，并符合《危险监测频次不符合要求，当年对照相关标准查相关废物焚烧污染控制标准》、《危险废物填埋有环境监测报告（年初检查看环境监测报告。

标准，污染标准》、《危险废物集中焚烧工程建设八、利用设施管理的，有上年度报告），并且环评技术规范》等相关标准要求。

（《固废法》第十三污染物排放符合相关标准及经条）要求者为基本达标。

营许

其余为不达标。

可证

的相23.填埋危险废物的经营设施服役期届满

关要后，危险废物经营单位应当对填埋过危险对封场的填埋场采取封闭现场查看。

求执废物的土地采取封闭措施，并在划定的封措施，设置了永久性标记。

行。

闭区域设置永久性标记。

24.*危险废物（医疗废物除外）入厂时进对所接收的每种危险废物查看分析记录。

行特性分析。

都进行了危险特性分析。

25.*定期对处置设施、监测设备、安全

和应急设备、以及运行设备等进行检查，定期对相关设施进行检查查看检查和维护发现破损，应及时采取措施清理更换，应和维护。

记录。

对环境监测和分析仪器进行校正和维护。

九、运行安全要求制定了培训计划，并开展相（《许可办法》第五关培训。

单位负责人、相关条）管理人员和从事危险废物

收集、运送、暂存、利用和

处置等工作的人员掌握国26.*按照培训计划定期对危险废物利用家相关法律法规、规章和有查看培训计划和处置的管理人员、操作人员和技术人员的关规范性文件的规定;熟悉培训记录。

培训。

本单位指定的危险废物管

理规章制度、工作流程和应

急预案等各项要求;掌握危

险废物分类收集、运送、暂

存的正确方法和操作程序。

查看其危险废物27.*参照《危险废物经营许可证记录和报经营情况记录簿;告经营情况指南》（环境保护部公告2009建立了经营情况记录簿，能依据转移联单抽年第55号），建立危险废物经营情况记录如实记载危险废物经营主。

查若干批危险废簿，如实记载收集、贮存、处置危险废物物的经营情况、记的类别、来源、去向和有无事故等事项。

十、记录和报告经录情况。

营情况制度（《固废28.*按照危险废物经营许可证及环保部查看近几年危险法》第五十七条、每年定期向环保部门报告门的要求，定期报告危险废物经营活动情废物经营情况报六十四条;《许可证危险废物经营情况。

况。

告。

办法》第十八条）

29.将危险废物经营情况记录簿保存10查看其每年度的年以上，以填埋方式处置危险废物的经营符合保存时限要求。

经营情况记录簿。

情况记录簿应当永久保存。

30.因民生事故或者其他突发性事件，造十、记录和报告经发生过危险废物严重污染成危险废物严重污染环境的单位，立即采营情况制度（《固废环境的，能采取措施消除或查看其事故记录，取措施消除或者减轻对环境的污染危险，法》第五十七条、减轻危害，并及时通报周边询问当地环保部及时通报可能受到污染危害的单位和居六十四条;《许可证单位和居民，并向环保及相门。

民，并向所在地县级以上环保部门和有关办法》第十八条）关部门报告。

部门报告。

合计——综合评估:

达标?

基本达标?

不达标?

综合评估标准:

1.满分为60分。

50分以上为达标;40-49分为基本达标;40分以下为不达标。

2.第1条、18条和30条为否决项;即该荐不达标，则综合评估为不达标。

3.考核年度内每次环境污染事故扣除10分;造成重大环境污染事故或人员伤亡的，则综合评估为不达标