奶山羊产业化加工一期改扩建项目可行性论证报告.docx
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奶山羊产业化加工一期改扩建项目可行性论证报告
奶山羊产业化加工一期改扩建项目
可行性研究报告
第一章总论
1.1项目提要
1.1.1项目名称
奶山羊产业化加工一期改扩建项目
1.1.2建设性质
改扩建项目
1.1.3项目建设单位
陕西红星乳业有限公司
1.1.4 项目建设地点
富平县
1.1.5项目背景
目前，在我国国民经济中，食品工业已成为第一大产业。
但伴随着食品工业的快速发展，国内食品安全恶性事件的发生量也在增加，如陈化粮事件、瘦肉精、苏丹红、孔雀石绿2004年“大头宝宝”事件等，尤其是2008年发生的“三鹿毒奶粉”恶性事件，更是震惊了全国。
这起食品危机，引发了世界人民对中国乳制品行业、乃至中国食品业的全行业“信誉危机”。
为此，我国政府紧急出台了一系列与食品安全相关的法规与措施，全面加强食品在生产、流通等诸多环节的监管力度，力求从源头解决食品安全问题。
2010年在贵州、上海、山东、辽宁等地又相继发生了三聚氰胺超标食品事件，又一次绷紧了国人的神经。
我国各级政府主管部门再次下大力气给予了严惩与打击。
近几年来，我省奶山羊产业发展对农业结构调整和农民增收显示了巨大作用，使奶山羊产业成为当地农业和农村经济的朝阳产业，这个局面的形成来之不易。
然而我省的羊乳加工企业数量少，规模小，加工水平低，生产的产品质量难以保证，80%的工厂急需产品结构和硬件升级。
就富平县来说，全县虽有羊乳加工企业7个，但企业设备陈旧，工艺落后，产品一直以原料型奶粉加工为主，规模小，花色品种少，附加值低，竞争力差，企业效益不高，导致奶价低，对整个奶山羊产业发展带动作用不强。
如不扩大规模、提高装备现代化水平和产品质量安全水平，消费者不放心，就会影响乳品市场扩大，还将难以满足奶山羊养殖业发展的需要，会造成产业大头现象，使鲜奶过剩，出现倒奶现象，从而将会导致当地羊奶价格过低，农民卖奶难，严重影响农民的养殖积极性，最终将导致大量屠宰奶山羊的不良后果。
如果乳品质量安全出了问题，影响乳品加工企业收购原料奶，影响农民增收，进而影响奶山羊养殖业的发展。
因此有必要提升加工业装备水平，扩大生产规模，以保证奶山羊产业可持续健康发展。
当前，国家对乳品生产企业实行了市场准入制，对乳制品加工行业提出了更高的发展要求。
但是，项目建设单位原有工厂设计起点低，加工条件与产品结构急需全面升级，而其发展空间也受到了极大地限制。
近年来，国内外市场上兴起了羊乳制品的消费热潮，其对羊乳制品的消费需求越来越高。
羊乳制品在欧美市场上目前占有85%的市场份额。
在台湾、香港等国家和地区羊乳制品的销售势头也是十分强劲。
预计到2015年，我国羊奶产业市场总量可达50亿元。
经过对全国市场的调研与论证，发现国内奶山羊资源相对稀缺，羊乳加工产品更是处于初级开发阶段，对羊乳产品还未形成完整的产业链，而羊乳配方奶粉无一家专业的生产厂家。
项目建设单位敏锐的发现了这一市场契机，为了企业更好更快的发展，实现与国际市场的对接，企业就必须抓住这一市场机遇，引进国外先进生产技术与设备，扩大企业生产规模，提高产品质量安全。
此次项目就是以市场为导向，旨在针对我国牛奶奶源严重不足的现状，从当地丰富的羊奶资源入手，以欧盟标准严格要求，从奶源品质保证体系做起，建设机械化挤奶站，鲜奶冷链运输、保存系统，同时，针对羊奶的热稳定性低的特点，应用当前国际一流的加工技术，确保产品质量安全，给人们提供营养均衡、质量优良、安全卫生的羊奶深加工产品。
项目建成后，将成为全国羊奶深加工的样板示范工程，十年内技术保持西北地区领先水平。
1.1.6 项目建设工期
项目建设进度从项目资金正式投入起到项目建设投产。
根据工艺技术特点及生产规模，设备订购、土建工程、设备安装、电气及仪表安装、调试到正式投产，计划一年半内完成。
具体进度建议如下：
第1~4个月，落实资金，征用土地、进行基地建设、进行项目前期咨询。
第5~9个月，进行设计，并考察、订购设备。
第10~16个月，进行土建工程及供水、供电管道的铺设，落实生产设备到厂，完成设备定位。
第17~18个月，安装调试生产设备，培训技术人员，车间联动试车。
第19个月，试投产。
1.1.7 项目建设规模
项目总体规划建设的任务是日处理600多吨鲜羊奶的羊奶制品加工区建设：
包括一期鲜奶日处理400多吨，建设年产20000吨羊乳粉生产线，同时配套建设锅炉房、配电室、水泵房等其它公用设施；二期鲜奶日处理量近200吨，建设年产30000吨液态羊乳和年产2000吨羊奶酪生产线，完善公用设施。
其中，此次项目只建设一期。
1.1.8 项目产品方案
项目此次一期建成后，年可生10000吨婴幼儿羊乳粉、年产4000吨营养强化配方羊乳粉、年产5000吨出口级全脂羊乳粉、年产1000吨出口级脱脂羊乳粉，鲜奶日处理量达400多吨。
产品均达到企业标准，高于行业标准。
产品加工方案表表1-1
序号
产品
包装形式
产量（t/a）
1
婴幼儿配方羊乳粉
采用400g塑料袋，900g铁桶的不同包装形式
10000
2
营养强化配方羊乳粉
采用400g塑料袋，900g铁桶的不同包装形式
4000
3
出口级全脂羊乳粉
20公斤装塑料、牛皮纸复合袋包装
5000
4
脱脂羊乳粉
20公斤装塑料、牛皮纸复合袋包装
1000
1.1.9 项目投资构成情况
1.资金来源构成
此次项目一期总投资为12086.95万元，包括固定资产投资10401.06万元，铺底流动资金1685.89万元。
其中申请银行贷款 4900.00万元，其余7186.95万元，全部由建设单位自筹解决。
2.分类投资构成
此次项目一期投资构成分析见下表1-2。
投资构成分析表 表1-2
序号
项目
投资费用
占固定资产投资百分比
占总资金百分比
总投资
12086.95
100.00%
1
固定资产投资
10401.06
100.00%
86.05%
1.1
建筑工程投资
1998.55
19.21%
1.2
设备购置投资
2790.13
26.83%
1.3
安装工程投资
332.18
3.19%
1.4
生产工器具及备品备件
0.00
0.00%
1.5
其他工程和费用
5280.19
50.77%
其中：
土地房屋投资
2100.00
20.19%
奶源基地建设
2000.00
19.23%
不可预见费
569.95
5.48%
建设期利息
331.88
3.19%
2
铺底流动资金
1685.89
13.95%
1.1.10 项目经济效益情况
项目一期完成后，正常年可实现销售收入96239.32万元（不含增值税）；项目正常年平均总成本费用85886.61万元；项目正常年平均税后利润7359.80万元；项目投资利润率61.31%；项目税后内部收益率41.59%；项目税后净现值为33759.70元；项目税后静态投资回收期（含建设期）3.94年。
1.2可行性研究报告的范围与依据
1.2.1研究工作范围
本报告主要对项目的立项背景、建设的必要性、产品市场预测、厂址选择、建设条件、项目技术与设备方案、环境保护、投资估算、资金筹措、项目财务评价、社会效益、生态效益等方面进行了分析和研究。
1.2.2 编制依据
1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；
2.《陕西省“十一五”农业和农村经济发展专项规划》；
3.《陕西省实施“一村一品”千村示范万村推进工程规划》；
4.《陕西省奶山羊优势区域布局发展规划》；
5.《国家食品工业“十一五”规划纲要》；
6.《关于印发促进西部地区特色优势产业发展意见的通知》；
7.国家《产业结构调整指导目录》（2007年本）；
8.《全国奶业“十一五”发展规划和2020年远景目标规划》；
9.国发〔2007〕31号《国务院关于促进奶业持续健康发展的意见》；
10.《乳品质量安全监督管理条例》（国务院令第536号）；
11.《奶业整顿和振兴规划纲要》；
12.工联产业[2009]第48号《乳制品工业产业政策》（2009年修订）；
13.《中华人民共和国食品安全法》；
14.《渭南市2009至2012年实施六大工程促进农民增收规划纲要》；
15.《富平县经济和社会发展十一五规划》；
16.国家其他有关标准、规范；
17.中国计划出版社出版的《建设项目经济评价方法参数》第三版；
18.项目建设单位提供的基础资料、数据。
1.3主要的技术和经济指标
项目主要经济技术指标见下表1-3。
主要技术经济指标表表1-3
序号
指标
单位
数量
备注
1
生产规模
1.1
婴幼儿配方羊乳粉
t/a
10000
1.2
营养强化配方羊乳粉
t/a
4000
1.3
出口级全脂羊乳粉
t/a
5000
1.4
脱脂羊乳粉
t/a
1000
2
总投资
万元
12086.95
含铺底流动资金
2.1
建设投资
万元
10401.06
其中：
建设期借款利息
万元
331.88
2.2
铺底流动资金
万元
1685.89
3
投资指标
3.1
百元销售收入占用总投
元/百元
16.63
3.2
百元销售收入占用建设投资
元/百元
10.81
3.3
百元销售收入占用流动资金
元/百元
5.82
4
人员总计
人
160
其中：
管理及技术人员
人
35
工人及辅助人员
人
125
5
全年生产天数
d/a
300
6
主要原料、燃料、动力年需要量
鲜羊乳
万t/a
14.2
白糖
t/a
2460
乳清粉
t/a
8749.62
包装袋
万只/a
1750
400g、900g装
包装桶
万只/a
77.78
400g、900g装
包装袋
万只/a
24
25kg装
包装箱
万只/a
29.12
奶粉包装箱
水
万m3/a
33.20
生产车间
电
万kW.h/a
770.00
生产车间
煤
万t/a
21550
生产车间
8
全年总运输量
t/a
210234.54
其中：
运入
t/a
179252.58
运出
t/a
30981.96
9
全厂占地面积
m2
33776.72
一期用地50.7亩
其中：
建构筑物总占地面积
m2
15122.59
含堆场
10
正常年平均总成本费用
万元/a
85886.61
11
正常年产品单位成本
婴幼儿配方羊乳粉
元/t
41529.82
营养强化配方羊乳粉
元/t
35891.89
出口级全脂羊乳粉
元/t
27271.36
脱脂羊乳粉
元/t
40250.96
12
正常年销售收入
万元
96239.32
13
正常年销售税金及附加
万元
539.64
14
正常年平均利润总额
万元
9813.07
15
全员劳动生产率
万元/人.a
601.50
16
贷款偿还期
a
7.00
从借款之日起算
17
静态投资回收期
含
升级会员 