《物资申购管理制度》.docx

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《物资申购管理制度》

《物资申购管理制度》

一、目的。

规范、统一公司各部门对物资的申购，做到物资保存合理备库量，减少资金占用。

二、范围。

公司范围内需到物资总库内进行申购、申领所涉及到的所有部门及人员。

三、管理流程：

1、物资总库依据物资采购时长及各部门、车间确定的物资备库要求，对所管辖物资按备库和非备库物资管理，备库物资由保管员依据安全库存量进行申购，非备库物资由使用部门负责申购。

2、备库物品申购程序

1）各部门、车间配合物资总库制定备库物品的合理库存量，确定计划备库量、安全库存限量。

2）保管员按物资申购的时间要求，根据申购周期、采买周期和存货上期和同期消耗情况、安全库存情况，填制电子申购表格，注明存货编码、名称、规格型号、计量单位、计划备库量、安全库存量、现存量、本次申购数量，报总库主任审核。

3）总库主任复核后交生产副总审批。

4）生产副总审批后传采购部门购买。

3、非备库物资申购程序

1）使用部门填写物料申购单，注明物料名称、规格型号、产地、到货时间要求等信息，在备注栏注明“非备库”，由经办人签字，保管员审核。

权限人员（分管副总）审批后交仓库保管。

2）保管员审核申购单无误，复核需购买的物资库内是否有存货或有替代品，如果有，安排使用部门直接办理出库；没有存货的，保管员将申购单交总库主任传使用部门分管副总审批。

3）使用部门分管副总审批后传采购部门购买。

4.新增物资申购

对于因技术改造或设备更新等原因，造成需要申购新的物资的（不属于备库物资，又没有旧的物资来以旧换新的），由相关人员填写物料申购单，注明物资名称、规格型号、产地、到货时间要求等信息，同时注明“新增物资”，由经办人、部门负责人签字，同时部门负责人需要填写新增物资的申请报告，详细分析新增物资的原因、理由以及利弊，上报权限人员（分管副总及总经理）审批后交采购部门购买。

5.物资加急要求

1）申请：

设备在正常运行过程中出现意外故障，影响正常生产时，需由有关人员向分管副1

总提出即时采购申请（特殊情况下可直接电话请示）。

2）审批。

经办人依据申购审批权限进行审批（电话请示即可）。

3）分管副总审批后传采购部门购买。

6.使用部门在打申领时，对于物品类别或品名不确定时，要先到保管处咨询（保管处应备有物资分类明细表）。

保管要对物品的分类严格把关，确保各类物品的统一申购。

各部门填写的申购单的品名要求严格按照存货档案执行。

四、本制度自下发之日起实施。

第二篇：

物资申购制度物资申购制度

1、后勤服务部仓库按各部门所需日常消耗用品，事先做好计划预算报后勤服务部负责人审批。

非日常所需物品和超范围规定的办公用品等物品，原则上不予采购。

2、因仓库内未备所需物品，应由申购部门书面申请。

3、申请单应填写清楚，物品名称、规格、单价、数量、总金额以及申请理由，由科主任或护士长签字后，报后勤服务部负责人和分管副院长审批。

4、专项物品申请是指数量、金额较大或属于固定资产类以及医院规定需要专项申请的物品，必须由科室书写申请报告，报后勤服务部和分管副院长审批，审批同意后方可进行采购。

5、所有物品采购完成后，应及时到后勤服务部仓库办理入库登记手续。

6、各部门如遇紧急需要特殊物品时，应事先由后勤服务部或分管副院长向院长汇报，在得到领导明确同意后，方可进行采购，事后要及时补填采购申请单。

第三篇：

物资管理制度正荣地产长沙区域公司房屋维保中心

维保物资管理制度

1、目的

为了加强对维保材料的管理，确保维保材料物资的有效合理使用，规范维保物资入库、申请、出库、领用、调拨，扣款等操作流程，保证物资安全、维保服务工作高效进行，特制定本制度。

2、维保物资管理原则

2.1.申请、采购、进库管理原则：

由维保负责人在入伙前根据保修期内根据不同材料预计使用情况向项目部（视不同公司的情况有区别）提出材料申请，由项目部采购维保备用材料，维保维保信息员负责入库材料的登记，包括：

品种、数量、价格等。

2.2.领用、核查、出库管理原则。

物资领用必须由直接使用单位或使用个人填写物资领用单，领用人必须经领用单位授权；领用单必须先经分管工程师或房屋维保中心负责人审批，领用材料后维保维保信息员需做出库登记，并由领用人签名确认。

2.3.一次永久性使用物品、重复使用物品分离管原则：

一次性使用（指：

不可再做第二次使用的材料或物品）；重复使用物品（指：

可以多次使用的物品，如工具、宣传展板、标示设施、以旧换新物资、可拆配件的物品、成品保护套等）。

管理方法：

一次永久性使用物品，做好领用登记，费用按月向领用方索赔材料款。

重复使用物品，严格合理控制损坏率、丢失、保养维护情况，建立考核重复使用价值评估办法。

2.4.合理库存量管理：

在每期入伙前采购1%-2%的甲供材料（按不同的类型定具体的备料比例）

2.5.专职、兼职维保信息员管理制度。

各项目房屋维保中心根据本制度在确定专职、兼职参与物资业务管理人时，有条件的原则上是专人专管一项，无条件的可采取兼职管理的方式指定分管责任人；兼职责任人在履行所兼职责时，与自己其他分管工作业务发生关联、冲突时，必须建立第三方见证确认的机制，以解决与自己业务直接冲突的问题（第三方见证确认的人选不能相互见证，也不能长期固定一人作为见证人）。

3、职责

3.1.维保工程师。

现场区域分管维保工程师负责判断维保所需的材料领用数量及责任单位，并负责将已发生费用分摊至各责任方，向各责任方发函扣回所发生的材料费用，对物资及分摊费用的准确性、合理性负责。

3.2.维保维保信息员。

对已审批的物资采购，配合物资进场验收，各项目房屋维保中心指定物资管理员为本项目维保物资管理直接责任人。

负责房屋维保中心物资的实物入库、出库、物资回收、物资保养维护及仓库日常手续的经办、实施、管理工作，确保无损耗，对物资实物进行合理存放与维护。

物资申请、采购、入库、出库、领用记录，费用结算、支付、收入、扣缴、调拨等帐务管理，以及材料管理的相关凭证资料建档。

监督、盘点、库存和用量与实物、帐务数据相符。

3.3.第三方见证确认人。

见证确认，当某位物资管理兼职人在他自己进行的其它业务与他兼职的物资管理业务有冲突时，经各项目房屋维保中心以确定的第三方见证人必须履行见证监督职责，并按要求见证确认签字。

对监督见证的准确性、真实性负责。

3.4.各项目房屋维保中心负责人。

负责项目房屋维保中心物资管理业务监督管理工作，对公司物资财产管理负直接责任。

4、物资管理指引

4.1.物资入库与验收工作指引

4.1.1.不合格品进入仓库，由采购人员负责退换，并追究采购人员及供应商责任；

4.1.2.到货验收记录由供应商、维保材料管理员在《物资进场入库验收单》签字确认，并详细填写质量记录；

4.1.3.验收中发现质量、规格、品种、数量、颜色等不符，或价格及物品资料（发货清单，质量标准，使用说明书），物资质量证明，供货单位及联系电话等资料不全，物资管理员有权拒绝验收入库，并上报房屋维保中心负责人，勒令重新采购或补齐相关资料后才予办理入库；

4.1.4.验收合格，及时登帐标识，按物资分类存放，并建立物资档案台帐；

4.2.物资保管操作指引

4.2.1.仓库物资应根据物品的种类将物资分区、分类进行存放（物资的品种、型号、性能、用途、数量、重量、包装等特点以及仓库条件，合理安排物资的存放位置）；

4.2.2.仓库物资存放要求保持物资原有使用价值，做到整齐、美观，标识清晰，易存易取；

4.2.3.仓库内的各种危险物品应单独存放，仓库管理人员注意做好标识并妥善保管，专库存放，配备防护设施，有详细的发放记录，同时做好易燃、易爆安全防范措施；

4.2.4.确保仓库物资的存放安全，做好防盗、防火措施；配置必要的消防设备，做好通风防潮措施，避免物资霉变、腐烂、锈蚀、损坏。

水泥入库要加垫隔离层防潮；

4.2.5.仓库重地，禁止吸烟；他人未经许可不得擅自进入，仓库钥匙必需专人保管，不得私自转交和请人代管。

物资管理员休假，由房屋维保中心负责人指定人员或亲自代管，以确保物资正常供应。

并做好交接手续，代管期间发生物资损失由代管人负责承担；

4.2.6.物资管理员对现场物资使用情况进行监督检查，杜绝材料物资的浪费、挪用，发现不良现象立即制止，并上报分管工程师、房屋维保中心负责人、维保管理中心经理，对相关责任单位或责任人严厉处罚；

4.2.7.物资管理员每日下班前完成对物资领用记录数据录入电脑，随时协助本部门和成本部、财务部门做好对施工单位的扣款及实物、帐目的审查工作；

4.2.8.物资管理员、帐务管理员每月28日对库存物资进行一次盘点，并共同完成月度物资管理评审报告；

4.2.9.物资管理员每月底对领用物资进行汇总统计，对应扣、应罚的责任单位或个人下发扣罚款公函，并上报房屋维保中心负责人和工程成本管理部；

4.2.10.物资管理员应根据物资使用情况合理储备各种物资及工具，确保维保施工正常进行，特殊用量小的材料或工具必须做好紧急供货的合作关系及渠道，确保及时能够提供所需物品或工具；

4.2.11.不断总结和完善、规范仓库物资的管理制度和方法，发现物资管理盲点必须立即上报，并建议改进措施，提高仓库物资使用和仓库管理效能；

4.2.12.合作商临时寄存在仓库的物资，应独立堆放。

业主寄存的物品未经业主本人同意不得擅自发放和使用，业主委托其他人代领、代借必须与业主确认或由业主书面委托才能办理；

4.2.13.物资管理员必须积极主动与物资供应单位建立良好、公开、公正的合作关系，对物资供应单位提供的物资出现质量缺陷应及时要求供应单位更换、维保，确保物资供应的品质。

4.3.物资领用操作指引

4.3.1.各项目房屋维保中心所有物资必须办理入库手续后，方可办理领用出库；

4.3.2.贮存期不宜过长的物资，物资管理员要遵循“先进先出、开封发完再开”的原则发放，剩余物资未使用完前，不得开封新物资；

4.3.3.物资领用必须由直接使用单位或使用个人填写物资领用单，领用人必须经领用单位授权；领用单必须先经分管工程师或房屋维保中心负责人审批后物资管理员方可发货；涂改的领料单无效；禁止先领货后补手续；禁止白条领料；

4.3.4.物资领用必须在领用单注明清楚物资名称、品牌、规格、估计数量（或已确定数量）、质量、颜色用途、物资费用承担责任方、费用收取方式、领用日期等。

依旧换新的物品应同时注明旧物品须更换的原因，旧物品未退回可直接由领用单位承担新物品加倍费用；

4.3.5.出库物资，双方必须按领用单的详细记录清点核实，登记台帐。

物品发放原则：

方便，快捷，按质、按量、及时、准确。

按规定程序办理手续出库。

4.4.剩余物资管理操作指引

4.4.1.领用物资使用结束时，分管维保工程师负责组织使用人、物资管理员回收、盘点剩余物资量全部运回仓库，校对领用量与实际用量，并在领用单上注明剩余回收数量；

4.4.2.剩余物资禁止人为流失（包括无退回手续，直接转移到不同使用地点），经发现人为流失、无手续转移，将追究直接使用责任单位或个人责任，同时追究分管维保工程师的监督管理责任；

4.4.3.物资管理员必须积极收集项目经理部、施工单位前期建设中遗留、多余的建筑材料物资，包括物资供应合约单位应免费提供的物资及配件的索取，并单独建立物资回收台帐，充分利用减低后期维保材料物资采购成本。

4.5.重复使用物品管理操作指引

4.5.1.常用个人工具由个人填写领用登记表，由个人承担工具使用保管责任，损坏照价赔偿，固定资产（单件物品价格超过xx元）按公司固定资产管理办法执行；

4.5.2.常备公用工具或设施统一由维保材料管理员保管，执行随用随借、有借有还、损坏照价赔偿（另加收15%的管理费）的方式管理，各项目房屋维保中心应建立常备公用工具或设施清单目录及存放及使用去向，张贴上墙以充分提高利用率；

4.5.3.为提高重复使用效率，各项目房屋维保中心应对重复使用的物品根据本制度要求制定具体的操作细则，涉及到业主的（如：

维保钥匙、安全提示、安全标示等等）应明确借用的责任和未按规定执行的处罚依据；

4.5.4.重复使用物品在使用过程中执行谁使用谁维护保管，谁损坏谁赔偿的原则，归还仓库后由物资管理员负责。

固定展板、宣传告示标示、形象画报由各项目房屋维保中心指定人员监管维护，确保完好。

第四篇：

物资管理制度物资管理

资金是企业的血脉，建筑材料费占整个工程费的60%以上，这就决定了物资管理是建筑企业管理的一项重要组成部门。

管好物资，尽最大可能的节约材料成本，避免不必要的资金占用和浪费，能给企业带来利润的最大化。

经公司研究决定出台以下物资管理制度：

一、物资计划的申报规定

1、项目取得施工图后必须按公司规定提供“物资需用总计划”、“物资需用年度总计划”

2、项目每个月25日必须提供下个月的“物资需用月计划”

3、项目每个星期五必须提供下个星期的“物资需用周计划”

4、在周计划中对于材料的需用必须细化，细化内容包括：

1）精确到每天的需用量。

2）某种规格的品名材料需用量如果需要精确到单位长度需用量的，必须做到在总量后备注各种单位长度的需用量。

（例如钢管、电线电缆等等）

二、物资质量和数量的采购控制制度：

1、所有班组分包合同中必须约定承包单价包含的材料、工具、机械的名称（对于公司提供机械的必须约定机械维修、保养等费用的承担方）

2、所有物资（零星物资除外）由公司统一采购。

3、所有物资进场前必须签订购销合同。

4、所有购销合同必须约定材料的质量、规格、和数量等违约条款。

5、所有购销合同必须约定材料在运输过程中的损耗率、破损率、正负误差率，超出范围的约定违约处理条款。

6、物资采购必须制定相应的采购计划

1）物资的采购计划制定的依据为：

物资采购年计划、物资采购月计划、各项目及大仓库的物资盘点表

2）物资的采购计划由大仓库拟稿，物资部部长联合物资部相关人员讨论并审核。

审核完毕交由物资部分管副总审核签字后再交由总经理审核完毕后方可进行采购。

二、岗位职责：

（一）仓库管理员的岗位职责：

1、严格执行仓库管理制度，负责仓库（包括现场）的材料、机具的保管，验收、入库、出库等工作。

2、严格执行公司细则规定，对所有材料、机具及时入库，按规定登帐。

3、严格审查材料进场来源，质量、数量、价格，做好材料收、发、存工作。

4、认真填写仓库出入物资单据，入库单包括项目名称、货物来源、时间、品名、规格、数量、单价、金额、合计金额大写、车号、司机姓名，出库单包括时间、品名、规格、数量、单价、金额、合计金额大写、车号、司机姓名，调拨单包括时间、品名、规格、数量、单价、金额、合计金额大写、车号、司机姓名、运费金额。

5、出具的单据必须书写整齐、字迹工整、清晰，单据上应有项目经理、收料员、库房管理员签字，项目经理当日签字完毕。

6、当日所有业务登记入账。

7、合理安排库房材料、机具的存放。

8、明确库房（包括现场）材料、机具的使用及外调情况。

9、对库房（包括现场）的材料、机具进行定期盘点，及时上报盘点数据，做好盘盈盘亏的处理及调账工作，确保账账相符，账实相符。

10、对库房单据、原始资料、账册等做好收集，整理、存档工作。

11、熟练使用计算机应用于库房日常账务处理。

12、协助项目经理对项目材料浪费及违规行为做到监督并及时上报。

13、做好仓库的防盗，防火、防毒工作，确保库房安全。

14、针对现场材料、机具的防火防盗提出合理化方案，并配合相关人员做好落实工作。

15、保持自身廉洁，清清白白做人、勤勤恳恳做事。

16、对库房出具的单据必须书写不整齐、字迹潦草不清晰、单据不完善的给予10-100元处罚，计算有误的给予料款的100%处罚。

（二）收料员的岗位职责

工作理念：

严格把关、实事求是

1、做好各种材料的收方计量工作，（注意物资的形态，熟练掌握计量包括各种形态的体积的计算、数量的清点、重量的称重等等）。

2、收方计量工作以实际出发，不得以门卫记录为依据。

3、填写收料台帐，收料台帐应包括。

时间、品名、用途、尺寸或重量、数量、卸货地点、车号、司机姓名、货物来源、抽检人姓名，做到当天收料，当天登记。

4、填写的收料台帐必须书写整洁，字迹工整清晰。

5、严把质量和数量关，实方实量，不可估量，严禁弄虚作假。

6、对不合格、数量不足和无合同的材料（材料员买的零星材料除外）有权拒收。

7、搞好现场材料的整理、堆放及现场整洁工作。

8、认真听从工地管理人员的指挥，遵守工地管理制度。

9、做好雨雪天气现场物资机械的防雨和遮盖工作。

10、对收料台帐登记不及时、字迹潦草，不清晰的给予100元罚款

11、对所收货物不准确的短缺部分，给予收料员短缺料款两倍的罚款，对于收料监守自盗的，公司作辞退论处，并视情节严重程度追究其法律责任。

三、验收入库管理制度

1、入库包括：

a、外购大宗材料的入库

b、材料员外购小型材料的入库

c、甲供材（包括分包水电等班组）的入库

d、委托加工材料的入库

e、项目合作方投资材料、工具等的入库

f、外来租赁材料、工具或设备的入库

g、公司项目之间的调拨入库

h、物资盘盈的入库

2、熟悉项目所有材料的采购合同条款，对采购物资的数量、质量以及相对应的违约责任了如指掌，以便于收料所用。

3、熟悉建筑材料的分类主材、地材、装修材料、辅材的特性和收料注意事项。

4、对于项目上申报的材料，库房管理员必须建立台帐登记，申报单整理成册，对申报材料责任到人，对于报错、超量申报、项目有货继续申报等违规申报材料的，库房管理员有义务上报公司，追究申报人的相应责任。

5、申报的材料单必须有申报人的签字，库房人员考虑现场剩余材料统筹安排送货。

6、申报的材料到了现场，根据合同的约定条款，对材料质量、规格和数量进行验收，做到车车货物清点仔细，责任到人。

7、对于涉及到成包、成袋、成捆等材料，必须考虑到合同上规定的单位物品的容重，并对材料进行过磅，与数量双核对，共同控制，并把过磅单附在入库单后面，作为入库依据。

8、对于合同上没有规定单位重量的，例如青砖、砌块等，仓库必须掌握单位重量，对所来材料进行过磅，与数量双控，并将过磅单附在入库单后面，作为入库依据。

9、对于所来材料，卸货后堆放必须做到不影响收料员的数量的清点。

10、对于材料员采购的材料，必须严格把关，控制质量、规格、数量。

11、收完材料后必须登记台帐，库房收好送货单，从过磅重量上去核对，并查阅合同，开好入库单，同时相关人员签字确认，做到件件清、车车清。

12、所收材料必须堆放现场指定位置或项目仓库，不允许公司材料员或其他管理人员假公济私，谋取私利，一经查处库房、收料员及相关管理员一并处罚。

13、对甲供材的收料，收料员必须与现场工长严格把控质量，清点数量后方可签字认可，对送货单单独分类存放，并进行相关的登记。

14、对分包班组使用的甲供材，收料员必须与分包班组相关管理人员共同把控甲供材的质量，并共同清点甲供材的数量，由使用的分包班组签字确认，并同时开具入库单和对应数量的分项使用出库单，分别有分包使用班组领用人签字确认。

15、根据委托加工合同中约定的成品质量要求控制委托加工成品的质量，同时清点数量进行入库处理。

16、合作项目合作方投入的材料、工具、设备必须严格控制质量和数量，对于工地使用不到或报废的物资，可拒绝签收。

对于物资的新旧程度进行评估，并在入库单上做出相应的备注，同时上报公司对物资进行作价。

17、外来租赁的物资必须根据租赁合同严格控制物资的质量和数量，对于质量不合格的拒绝签收。

18、对于项目部调拨入库的物资，必须先有项目经理安排下达调拨入库的书面物资需求计划至项目部库房，书面需求物资计划包括：

品名、调拨来源项目、项目使用部位、物资的质量要求、大约使用量、责任人、备注。

库房根据书面物资计划收货。

无书面物资需求计划，库房拒绝签收。

19、对于盘点中盘盈的物资根据公司规定的程序进行盘盈处理，并进行入库相应手续。

20、在收料中对于缺斤少两的材料按照合同约定以及公司规定处理。

四、物资出库管理制度：

1、出库包括：

a、公司项目上管理人员物资的领用消耗出库

b、公司项目与分包班组合同约定中公司提供的物

资的领用出库

c、甲供材分包班组的领用出库。

d、公司内部项目之间的物资调拨出库

e、发出委托加工物资的出库

f、退货出库

g、物资报废的清理出库

h、物资盘点消耗的出库

i、物资盘亏报损的出库

2、收料员及现场工长对材料的领用必须遵循先进先出的原则管理，不允许因囤积时间过长造成物资浪费的现象发生。

3、公司项目上管理人员领用物资需登记台帐，如属于正常消耗，进行消耗出库管理，反之，进行所借物品出库处理，在出库单上备注，由项目部财务勒令其开具借据做借款处理。

4、与分包班组合同约定公司提供物资的，项目上对物资登记台帐，工具类的督促其归还，属于非正常损耗或消耗的作为出库管理，注明非正常消耗字样，并让领用班组在出库单签字确认，作为财务扣款依据，如属于正常消耗的，开具出库单，注明正常消耗字样，并让领用班组在出库单上签字确认，不作为财务扣款依据。

5、与分包班组合同约定中不该公司提供物资的，库房一律不允许发放物资，如有违者视同与班组合谋侵吞公司财产利益处理。

6、甲供材必须由项目部库房统一管理，收发做好登记和出入库手续，以便与甲方的对账和分包班组的清算。

7、公司项目之间的内部调拨，必须先征得对方的同意，确实是对方生产必须品方可进行调拨，否则一律不允许进行内部调拨。

8、公司项目之间调拨的物资必须保证质量，如需要维修的必须维修至可使用状态方可进行调拨，不允许存在废品的项目调拨。

9、根据委托加工物资的合同条款发出委托加工物资，对数量和质量严格把控，作相应的出库处理，登记入账。

10、对于形成超量采购的物资，如无法进行项目部内部调拨，则必须上报项目部经理和公司物资部部长，与供货商协调退货，协调成功进行退货出库。

11、对于物资的报废，执行公司规定的报废程序，上报项目经理经分管副总同意后方可报废，不允许私自报废。

12、项目部设立废料处理区，废料不允许到处堆放。

废料处理有项目会计和库房相关管理人员跟踪处理，废料必须按照品名严格分开变卖，严禁混装变卖，并进行相应的登记、出库，单位必须统一，不允许使用车、捆、堆等作为计价单位。

不允许个人处理废品和收受现金，违者视为违规论处。

13、物资的盘亏报损执行公司库房相关规定的程序，进行相应的出库处理，不允许私自报损处理。

14、物资的工程消耗数据经盘点后取得，同时进行工程消耗出库处理。

盘点之日同时取得预算消耗定额数据，库房管理员对每项物资的工程消耗和预算定额消耗数据进行对比分析，对于数据出入较大的，查找原因并上报项目部经理和公司领导。

盘点实行实地盘存制，盘点尽量做到精确，盘点难度较高的物资允许使用目测评估盘点法。

15、收料员及现场工长加强对垃圾车的管理控制，严禁垃圾车携带工程物资出场，垃圾出场不视为出库处理。

16、库房管理员和收料员必须对现场或库房使用不到或长期不使用的呆滞料查找原因并分析，找到责任人并上报项目部经理或公司物资部进行处理。

17、工程一切物资离开场地必须数量清楚，有相关人员签字，并开具出门证方可离场，出门证有门卫核对后保存。

五、物资保存管理制度：

（一）、堆放材料的保管措施

1、进场的砖、加气混凝土块、空心砖等轻质砌块按照申报单上使用部位卸货，进场的砖成行码放，不超过两行，高度不超过1.5米，加气混凝土和空心砖等轻质砌块应成垛成行码放，高度不超过1.8米，各种水泥方砖及平面瓦不得平放。

2、砂、石、灰、陶粒等存放成堆，要求场地平整，不允许混杂，按环保要求进行洒水或遮盖严密。

（二）、钢材等金属材料的保管措施

1、按品种、规格、型号、长度分别挂牌堆放，底部垫高不少于20公分。

2、有色金属、薄钢板、小口径钢管应存放在料棚内，不得露天存放。

3、码放要整齐，一