部门预算编制说明.docx
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部门预算编制说明
年部门预算编制说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
年西城城市管理综合行政执法监察局按照职责分工及工作需要机关内设科室个，下设个分队及督察队和指挥中心。
根据国务院和市人民政府关于相对集中处罚权的决定，我市（西城区）城管执法机关行使法律、法规、规章规定的包括市容环境卫生管理方面、市政管理方面、公用事业管理方面、城市节水管理方面、园林绿化管理方面、环境保护管理方面、城市河湖管理方面、施工现场管理方面、城市停车管理方面、交通运输管理方面、工商行政管理方面、城市规划管理方面以及对流动无照经营行为、违法建设、无导游证从事导游活动行为等个方面全部或部分处罚权，涉及违法案由个。
（二）人员构成情况
西城区城市管理综合行政执法监察局单位行政编制人;事业编制人；工勤编制名；实际人；长期聘用临时工人。
离退休人员人，其中：
离休人，退休人。
（三）本预算年度的主要工作任务
西城区城管执法监察局将紧密围绕党的十九大提出的新思想、新论断、新要求，深入贯彻落实北京市新《总规》，抓牢“疏解非首都功能”牛鼻子，不断推进城市“精治、共治、法治”，以首善标准将党的十九大精神在京华大地形成生动实践，努力建设“安宁祥和、舒适典雅、古朴大方、现代文明”的首都功能核心区。
二、收入预算说明
年收入预算元。
其中：
财政拨款元，财政专户资金安排元，其他资金安排元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排元。
三、支出预算说明
（一）年支出预算按用途划分：
（）基本支出预算元，其中公用支出元。
（）项目支出预算元。
主要项目是①聘请保安服务费②办公用房租赁费③物业管理费等。
（二）年涉及政府采购项目个，预算资金元。
（三）年涉及政府购买服务项目个，预算资金元。
（四）年机关运行经费预算情况
年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计元。
行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（五）年预算收支增减变化情况说明（与上年对比）
年收入预算元，其中基本支出预算元，项目支出预算元
年收入预算元，其中基本支出预算元，项目支出预算元
年比年收入预算减少元，减少，原因是城管个执法队人、财、物执法力量下沉到街道办事处。
部门收支总体情况表
单位：
元
收入项目类别
收入金额
支出项目类别
支出金额
预算内资金
一般公共服务支出
财政专户管理
外交支出
财政专户资金
国防支出
教育收费收入
公共安全支出
其他财政专户收入
教育支出
批准留用
科学技术支出
上级补助收入
文化体育与传媒支出
事业收入（不含事业单位预算外资金）
社会保障和就业支出
经营收入
社会保险基金支出
附属单位上缴收入
医疗卫生与计划生育支出
其他收入
节能环保支出
城乡社区支出
住房改革支出
本年收入合计
本年支出合计
用事业基金弥补收支差额
上年结转
结转下年
收入总计：
支出总计：
部门收入总体情况表
单位：
元
科目
合计
上年结转
一般公共预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
用事业基金弥补收支差额
科目编码
科目名称
科学技术支出
其他科学技术支出
其他科学技术支出
社会保障和就业支出
行政事业单位离退休
归口管理的行政单位离退休
机关事业单位基本养老保险缴费支出
机关事业单位职业年金缴费支出
医疗卫生与计划生育支出
行政事业单位医疗
行政单位医疗
城乡社区支出
城乡社区管理事务
行政运行
城管执法
住房保障支出
住房改革支出
住房公积金
购房补贴
总计
部门支出总体情况表
单位：
元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
事业单位经营支出
对下级单位补助支出
科学技术支出
其他科学技术支出
其他科学技术支出
社会保障和就业支出
行政事业单位离退休
归口管理的行政单位离退休
机关事业单位基本养老保险缴费支出
机关事业单位职业年金缴费支出
医疗卫生与计划生育支出
行政事业单位医疗
行政单位医疗
城乡社区支出
城乡社区管理事务
行政运行
城管执法
住房保障支出
住房改革支出
住房公积金
购房补贴
总计
财政拨款收支总体情况表
单位：
元
收入
支出
项目
预算金额
项目
预算金额
一、本年收入
一、本年支出
（一）一般公共预算拨款
（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
二、上年结转
十一、城乡社区支出
（一）一般公共预算拨款
十九、住房保障支出
（二）政府性基金预算拨款
二、结转下年
收入总计：
支出总计：
一般公共预算支出情况表
单位：
元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
一般公共服务支出
人大事务
行政运行
科学技术支出
其他科学技术支出
其他科学技术支出
社会保障和就业支出
行政事业单位离退休
归口管理的行政单位离退休
机关事业单位基本养老保险缴费支出
机关事业单位职业年金缴费支出
医疗卫生与计划生育支出
行政事业单位医疗
行政单位医疗
城乡社区支出
城乡社区管理事务
行政运行
城管执法
住房保障支出
住房改革支出
住房公积金
购房补贴
总计
一般公共预算基本支出情况表
单位：
元
部门经济分类代码
部门经济分类名称
政府经济分类代码
政府经济分类名称
合计
人员经费
公用经费
工资福利支出
（或）
机关工资福利支出（或对事业单位经常性补助）
津贴补贴
工资奖金津补贴
机关事业单位基本养老保险缴费
社会保障缴费
职业年金缴费
社会保障缴费
其他社会保障缴费
社会保障缴费
基本工资
工资奖金津补贴
津贴补贴
工资奖金津补贴
津贴补贴
工资奖金津补贴
奖金
工资奖金津补贴
其他社会保障缴费
社会保障缴费
其他工资福利支出
其他工资福利支出
其他工资福利支出
其他工资福利支出
住房公积金
住房公积金
津贴补贴
工资奖金津补贴
商品和服务支出
商品和服务支出
其他商品和服务支出
其他商品和服务支出
办公费
办公经费
水费
办公经费
电费
办公经费
邮电费
办公经费
取暖费
办公经费
差旅费
办公经费
维修（护）费
维修（护）费
会议费
会议费
培训费
培训费
公务接待费
公务接待费
工会经费
办公经费
福利费
办公经费
公务用车运行维护费
公务用车运行维护费
其他交通费用
办公经费
其他商品和服务支出
其他商品和服务支出
对个人和家庭补助
对个人和家庭补助
其他对个人和家庭的补助
其他对个人和家庭的补助
奖励金
社会福利和救助
总计
政府性基金预算支出情况表
单位：
元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
一般公共服务支出
人大事务
行政运行
…
…
总计
部门预算明细表
单位：
元
功能分类代码
功能分类名称
部门经济分类代码
部门经济分类名称
政府经济分类代码
政府经济分类名称
项目名称
预算金额
其他科学技术支出
信息网络及软件购置更新
设备购置
智能语音系统项目
其他科学技术支出
信息网络及软件购置更新
设备购置
西城城管综合执法管理平台整合项目
归口管理的行政单位离退休
津贴补贴
工资奖金津补贴
对个人和家庭补助支出（离退休非统发）津贴补贴
归口管理的行政单位离退休
其他商品和服务支出
其他商品和服务支出
日常公用支出（离退休人员）其他商品和服务支出
归口管理的行政单位离退休
奖励金
社会福利和救助
对个人和家庭补助支出（离退休非统发）奖励金
机关事业单位基本养老保险缴费支出
机关事业单位基本养老保险缴费
社会保障缴费
人员支出（在职非统发）机关事业单位基本养老保险缴费
机关事业单位职业年金缴费支出
职业年金缴费
社会保障缴费
人员支出（在职非统发）职业年金缴费
行政单位医疗
其他社会保障缴费
社会保障缴费
人员支出（在职非统发）其他社会保障缴费
行政运行
基本工资
工资奖金津补贴
人员支出（在职统发）基本工资
行政运行
津贴补贴
工资奖金津补贴
人员支出（在职统发）津贴补贴
行政运行
津贴补贴
工资奖金津补贴
对个人和家庭补助支出（在职统发）津贴补贴
行政运行
奖金
工资奖金津补贴
人员支出（在职统发）奖金
行政运行
其他社会保障缴费
社会保障缴费
人员支出（在职非统发）其他社会保障缴费
行政运行
其他工资福利支出
其他工资福利支出
人员支出（在职统发）其他工资福利支出
行政运行
其他工资福利支出
其他工资福利支出
人员支出（在职非统发）其他工资福利支出
行政运行
办公费
办公经费
日常公用支出（在职人员）办公费
行政运行
水费
办公经费
日常公用支出（在职人员）水费
行政运行
电费
办公经费
日常公用支出（在职人员）电费
行政运行
邮电费
办公经费
日常公用支出（在职人员）邮电费
行政运行
取暖费
办公经费
日常公用支出（在职人员）取暖费
行政运行
差旅费
办公经费
日常公用支出（在职人员）差旅费
行政运行
维修（护）费
维修（护）费
日常公用支出（在职人员）维修（护）费
行政运行
会议费
会议费
日常公用支出（在职人员）会议费
行政运行
培训费
培训费
日常公用支出（在职人员）培训费
行政运行
公务接待费
公务接待费
日常公用支出（在职人员）公务接待费
行政运行
工会经费
办公经费
日常公用支出（在职人员）工会经费
行政运行
福利费
办公经费
日常公用支出（在职人员）福利费
行政运行
公务用车运行维护费
公务用车运行维护费
日常公用支出（在职人员）公务用车运行维护费
行政运行
其他交通费用
办公经费
对个人和家庭补助支出（在职统发）其他交通费用
行政运行
其他商品和服务支出
其他商品和服务支出
日常公用支出（在职人员）其他商品和服务支出
行政运行
其他对个人和家庭的补助
其他对个人和家庭的补助
对个人和家庭补助支出（在职统发）其他对个人和家庭的补助
行政运行
其他商品和服务支出
其他商品和服务支出
预留机动费
城管执法
伙食补助费
其他工资福利支出
食堂运行经费
城管执法
其他社会保障缴费
社会保障缴费
人身意外伤害保险费
城管执法
印刷费
办公经费
执法文书印刷费
城管执法
邮电费
办公经费
移动执法终端服务费
城管执法
物业管理费
办公经费
物业管理费
城管执法
维修（护）费
维修（护）费
城管执法装备维修费用
城管执法
租赁费
办公经费
办公用房租赁费
城管执法
租赁费
办公经费
停车场地租赁费
城管执法
会议费
会议费
工作研讨会议费
城管执法
培训费
培训费
培训费用
城管执法
委托业务费
委托业务费
执法制服清洗费
城管执法
委托业务费
委托业务费
聘请保安人员服务费
城管执法
委托业务费
委托业务费
聘请法制专务费
城管执法
其他商品和服务支出
其他商品和服务支出
两会及重点节日环境保障经费
城管执法
其他商品和服务支出
其他商品和服务支出
车载取证设备传输费
城管执法
其他商品和服务支出
其他商品和服务支出
微信公众号运维费
城管执法
其他商品和服务支出
其他商品和服务支出
执法平台运营费
城管执法
其他商品和服务支出
其他商品和服务支出
城管法制宣传费
城管执法
其他商品和服务支出
其他商品和服务支出
办公家具购置
城管执法
其他商品和服务支出
其他商品和服务支出
执法工作费
城管执法
其他商品和服务支出
其他商品和服务支出
年项目尾款
城管执法
办公设备购置
设备购置
办公设备购置
城管执法
专用设备购置
设备购置
执法装备购置
城管执法
公务用车购置
公务用车购置
报废更新执法车辆费
城管执法
其他交通工具购置
其他资本性支出
购置电动自行车
城管执法
其他交通工具购置
其他资本性支出
购置四轮电瓶车
城管执法
其他交通工具购置
其他资本性支出
购置移动城管工作室
住房公积金
住房公积金
住房公积金
对个人和家庭补助支出（在职非统发）住房公积金
购房补贴
津贴补贴
工资奖金津补贴
对个人和家庭补助支出（在职非统发）津贴补贴
住房公积金
住房公积金
住房公积金
住房公积金补缴费用
购房补贴
津贴补贴
工资奖金津补贴
住房补贴补缴费用
合计
专项转移支付预算表
单位：
元
预算单位代码
预算单位名称
功能科目代码
部门经济分类代码
政府经济分类代码
项目名称
指标金额
市指标文号
北京市西城区城市管理综合行政执法监察局
关于提前下达年城管以奖促治转移支付资金的通知
京财公检法指[]号
合计
一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位：
元
项目
年预算数
年预算数
、因公出国（境）费
、公务接待费
、公务用车购置及运行维护费
其中；公务用车购置费
公务用车运行维护费
总计
年“三公”经费财政预算安排及增减情况说明
一、预算单位范围
北京市西城区城市管理综合行政执法监察局
二、关于年部门预算中“三公”经费财政拨款预算安排情况
年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排元，其中：
（一）因公出国（境）费
年财政拨款预算安排万元。
（二）公务接待费
年财政拨款预算安排元。
（三）公务用车购置及运行维护费
年公务用车数量为辆，财政拨款预算安排元，其中公务用车购置费元，公务用车运行维护费元。
三、与年部门预算中“三公”经费对比情况
年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排元，其中：
（一）因公出国（境）预算安排元，没变化。
（二）公务接待费预算安排元，个执法队人、财、物下沉街道办事处预算减少。
（三）公务用车购置及运行维护费（年公务用车数量为辆，财政拨款预算安排元，其中公务用车购置费万元，公务用车运行维护费元）。
减少支出元，主要是年本单位公务车保有量是辆，其他车辆跟着个执法队人、财、物下沉街道办事处，车辆运行维护费由街道承担。
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