小微安全生产管理制度.docx

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小微安全生产管理制度

***有限公司

安全生产管理制度

（小微）

编制：

审核：

批准：

年月

发布令

为了加强企业安全管理，根据《安全生产法》等国家法律、法规要求，结合企业实际情况，特制定***有限公司安全生产管理制度，我公司所属部门必须严格遵照执行。

此文件自发布之日起执行。

签发人：

年月日

目录

一、安全生产目标管理制度1

二、安全管理机构设置与安全管理人员配备管理制度2

三、安全生产责任制管理制度3

四、安全生产费用管理制度4

五、工伤保险管理制度5

六、法律法规及其他要求管理制度6

七、规章制度的管理制度8

八、文件和档案管理制度10

九、安全教育培训的管理制度11

十、特种作业人员与特种设备作业人员管理制度14

十一、设备设施安全管理制度16

十二、特种设备安全管理制度17

十三、危险物品及重大危险源管理制度18

十四、危险作业管理与审批制度21

十五、“三违”行为的管理制度22

十六、相关方管理制度23

十七、安全检查管理制度25

十八、隐患排查治理管理制度26

十九、职业健康管理制度28

二十、应急管理制度29

二十一、事故管理制度31

二十二、消防安全管理制度32

二十三、安全生产标准化绩效评定管理制度33

二十四、安全生产奖惩和责任追究制度35

二十五、安全生产会议管理制度36

一、安全生产目标管理制度

1.目的

为了明确安全生产任务，将安全生产目标融入到日常工作中去，提高员工的安全生产意识和责任意识，特制定本制度。

2.适用范围

本制度适用于公司安全生产目标与指标的制定、分解、实施和考核。

3.职责

3.1主要负责人

3.1.1负责组织制定和修改总体和年度安全生产目标。

3.1.2组织实施安全生产目标，并对安全生产目标实施情况进行考核。

3.2安全部

3.2.1负责落实安全生产目标与指标实施计划。

3.2.2负责安全生产目标和指标完成情况的检查和考核。

3.2.3负责将年度安全生产目标分解到相关职能部门，并制定年度安全生产目标与指标实施计划和考核办法。

3.2.4负责安全生产目标和指标、及安全生产目标和指标实施计划和考核办法的分发、宣传、教育和培训。

3.3各职能部门及生产车间

3.3.1负责本部门安全生产目标与指标的实施。

4.工作程序

4.1安全生产目标的制定

4.1.1总体和年度安全生产目标由主要负责人组织公司管理人员根据历年和上年安全生产执行情况制定。

4.1.2年度安全生产目标应包括隐患排查治理、员工教育培训、作业规范、事故伤害等指标。

4.1.3安全生产目标的制订不能低于行业和安监部门规定的目标指标，不得低于上年度安全生产目标指标，要体现持续改善的原则。

4.1.4依据年度安全生产目标评估考核的结果，主要负责人应在每年1月份组织召开会议，重新修订年度安全生产目标。

4.1.5总体和年度安全生产目标经主要负责人批准后，由安全部发到每个职能部门。

4.1.6安全部应设计制作宣传栏，在公司显耀位置向公司员工宣传公司总体和年度安全生产目标，并在年度安全教育培训和“公司级”安全教育培训时对全体员工进行培训。

4.2年度安全生产目标的分解

4.2.1公司年度安全生产目标制/修订后，安全部负责将年度安全生产目标分解到各职能部门及生产车间，并组织相关部门制定年度安全生产目标与指标实施计划，经主要负责人批准后，将年度安全生产目标与指标一起分发到各相关部门。

4.3安全生产目标与指标的实施

4.3.1各部门主管应通过例会或部门级安全培训，向本部门员工宣传教育安全生产目标与指标及其实施计划。

4.3.2各部门负责人负责组织落实与本部门相关安全生产目标与指标实施计划。

4.4安全生产目标与指标的评审和考核

4.4.1安全部定期统计和监测各部门的安全生产目标和指标完成情况，并将统计和监测的结果向主要负责人汇报。

4.4.2若发现不符合情况时，要求相关部门分析原因，制定整改措施及时整改，以防目标和指标产生过大偏差。

4.4.3主要负责人在每季度安全生产专题会上，对上季度安全生产目标与指标实施计划落实情况进行小结，及时指出存在的问题，采取相应的整改措施。

4.4.4根据安全生产目标指标及其实施计划进行考核和评估的结果，若需要对安全生产目标指标及其实施计划进行调整或修改，由主要负责人组织执行。

4.4.5经调整或修改后的安全生产目标指标及其实施计划，由安全部分发到相关部门，并重新组织宣传教育和培训，原旧版安全生产目标指标及其实施计划由安全部回收作废。

4.4.6主要负责人每年1月15日前组织对安全生产目标指标及其实施计划进行考核和评估，根据考核情况，对完成安全目标较好的部门给予奖励，对安全目标完成较差的部门给予罚款。

5.发布实施

本文件自发布之日起实施。

二、安全管理机构设置与安全管理人员配备管理制度

1.目的

为了保证本公司安全管理机构得到合理设置，安全管理人员得到合理配备，特制定本制度。

2.适用范围

本制度适用于本公司安全管理机构设置和安全管理人员配备及其职责规定。

3.职责

3.1主要负责人

3.1.1按规定设置安全管理机构，配备安全管理人员。

3.1.2定期组织召开安全专题会。

3.2安全副总

3.2.1协助主要负责人组织召开安全专题会，并向会议报告日常安全工作。

3.3安全部

3.3.1负责记录和保存安全专题会上提出的工作要求，并跟踪验证。

4.工作程序

4.1安全管理机构

4.1.1为了提高公司的安全生产管理水平，增强预防事故和应对事故的能力，根据安全生产法规的要求，设置安全生产领导小组作为公司安全管理机构。

4.1.2安全生产领导小组是公司安全管理的最高权力机构，全权负责公司的安全生产工作。

4.1.3安全生产领导小组设组长1名，安全生产领导小组组长同时也是公司的主要负责人。

4.1.4安全生产领导小组设副组长，由安全生产领导小组组长任命副总经理担任。

4.1.5安全生产领导小组由各部门负责人和主管组成。

4.1.6安全生产领导小组常设机构在安全部，按照国家、省、市、区的要求配备专职安全生产管理人员，负责日常安全生产监督管理工作。

4.2安全专题会

4.2.1安全生产领导小组每季度至少召开一次安全专题会，协调解决上季度存在的安全生产问题，并计划布置本季度安全生产工作。

4.2.2安全专题会由主要负责人主持召开，由安全副总组织协调。

4.2.3安全专题会上提出的工作要求，由安全员组织相关责任部门制定工作方案，并将落实结果，向下一次安全专题会报告。

5.发布实施

本文件自发布之日起实施。

三、安全生产责任制管理制度

1．目的

为保证安全生产责任制的落实和安全生产目标的实现，特制定安全生产责任制管理制度。

2．适用范围

本制度适用于各级、各职能部门及各类人员的安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节。

3．职责

3.1主要负责人

负责组织制订和批准安全生产责任制。

3.2安全部

3.2.1负责安全生产责任制编制，并对安全生产责任制进行解释与说明。

3.2.2负责组织安全生产责任制的全员培训。

3.3安全生产领导小组

负责安全生产责任制完成情况的考核，并负责每年的绩效测量、评审和更新。

4．工作程序

4.1主要负责人负责组织制定安全生产责任制，由安全部明确规定各部门及各类人员在安全生产中应履行的职能和应承担的责任，经主要负责人批准后以文件形式下发。

4.2安全责任制中要明确主要负责人对安全生产的承诺。

4.3安全生产责任制制定过程中应与有关人员沟通。

4.4安全部组织安全生产责任制的培训，对安全生产责任制进行说明。

4.5安全生产领导小组每年对各部门、各类人员安全生产责任制的执行和安全生产目标的完成情况进行考核；

4.6主要负责人每年组织安全生产责任制适宜性评审和更新。

4.7奖惩

4.7.1对安全生产责任制执行、安全生产目标完成较好以及在安全生产方面有突出贡献的部门、单位、班组和个人给予奖励，对安全生产责任制执行不到位和未完成安全生产目标要给予处罚。

5.发布实施

本文件自发布之日起实施。

四、安全生产费用管理制度

1．目的

为了保证安全生产资金的有效投入，以改善劳动条件和安全生产条件，从本质上防止工伤事故的发生，保障职工生命和身体健康，特制定本制度。

2．适用范围

本规定适用于公司各项安全经费和安全投入资金的管理。

3．职责

3.1安全生产领导小组负责确定安全经费提取标准和

3.2主要负责人负责保证安全生产资金的投入及有效实施，并负责重大开支项目的审批。

3.3安全部负责公司安全经费使用情况的监督管理。

4．工作程序

4.1按照公司有关规定建立稳定的安全投入和资金保障渠道，确保本公司安全资金的投入，满足安全生产的需要。

4.2主要负责人负责保证安全生产资金的投入及有效实施。

4.3公司每年从固定资产更新和技术改造资金中提取安全措施专项费用，以能满足安全生产条件需要。

按照《《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，提取标准为：

（1）营业收入不超过1000万元的，按照3%提取；

（2）营业收入超过1000万元至1亿元的部分，按照1.5%提取；

4.4安全生产投入费用必须纳入公司全年经费预算，并做到安全资金专款专用。

安全生产经费使用计划包含以下内容：

（1）完善、改造和维护安全防护设备设施

（2）安全生产教育培训和配备劳动防护用品

（3）安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改

（4）设备设施安全性能检测检验

（5）应急救援器材、装备的配备及应急救援演练

（6）安全标志及标识

（7）职业危害防治、检测、职工体检

（8）其他与安全生产直接相关的物品或者活动

4.5安全生产领导小组每年初召开由各有关部门及车间负责人参加的安全技措专题会议，确定下年度安全生产费用使用计划，确定安全经费提取标准。

安全生产使用计划内容及安全经费使用范围参见附件。

4.6经批准后的安措项目由财务部划拨专款，做到专款专用，不得超范围使用。

4.7财务部应建立安全生产费用使用台账，台账应完整齐全。

4.8安全资金的投入由主要负责人审批，重大开支项目由安全生产领导小组审批。

4.9安全部每季度应检查一次安全投入执行情况，并向安全生产领导小组报告，及时协调解决实施过程中存在的问题。

5.发布实施

本文件自发布之日起实施。

五、工伤保险管理制度

1．目的

为保障本公司员工因工作遭受事故伤害或者患职业病后能够获得医疗救治和经济补偿，促进工伤预防和职业康复，分散本公司的工伤风险，根据国家《工伤保险条例》的有关规定，特制定本制度。

2．适用范围

本制度适用于公司内工伤保险的管理。

3．职责

3.1安全部负责工伤事故的调查、分析与处理。

3.2财务部负责每月为员工足额缴纳工伤保险。

3.3办公室负责工伤认定和劳动能力鉴定的申报工作，负责每年工伤保险实际赔付的资料统计。

3.4员工发生工伤事故时，有依照《工伤保险条例》的规定享受工伤保险待遇的权利。

4．工作程序

4.1财务部按规定及时、足额为员工缴纳工伤保险费用，员工个人不缴纳工伤保险费用。

工伤保险费的缴费数额为员工工资总额乘以单位缴费费率之积。

4.2办公室负责工伤认定的申报。

办公室按照《工伤保险条例》的有关要求，准备相关资料，向市劳动保障部门提出工伤认定申请。

员工发生工伤，经治疗伤情相对稳定后存在残疾、影响劳动能力的，应当进行劳动能力鉴定。

劳动能力鉴定由办公室向市劳动能力鉴定委员会提出申请，并提供工伤认定决定和员工工伤医疗的有关资料。

4.3发生工伤员工的工伤保险待遇按照国家《工伤保险条例》的有关规定有关规定执行。

4.4办公室会同财务部，每年年底对本年度工伤事故的赔付情况进行统计、分析、汇总，主要内容包括：

评残等级、医疗救治费用、经济补偿费用等。

统计分析的数据经主管领导签字，报安全部保存。

5.发布实施

本文件自发布之日起实施。

六、法律法规及其他要求管理制度

1．目的

为及时准确地识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求，并将这些信息及时传达给从业人员和相关方，以提高其法律意识，规范其安全行为，特制定本制度。

2．适用范围

适用于本公司识别、获取、评审、更新安全生产法律、法规及其他要求并建立台帐。

3．职责

3.1安全部

3.1.1负责组织安全法律法规、标准与其他要求的收集、识别及更新，并编制清单。

3.1.2负责安全生产法律、法规及及其他要求的发布。

3.1.3负责对安全生产法律、法规及及其他要求执行情况进行监督检查。

3.1.4负责组织相关部门对识别的法律、法规及其他要求进行符合性评价。

3.1.5负责将识别的法律、法规及其他要求转化为本公司的规章制度。

3.2各部门

3.2.1获取相关的法律、法规及其他要求，并及时传递到安全部。

3.2.2负责将相关的法律、法规、标准及其他要求传达给员工，并遵照执行。

3.2.3负责制定本部门的安全操作规程。

4．工作程序

4.1获取途径

4.1.1安全部通过标准化信息网、新闻媒体、行业协会、政府主管部门及其他方式查询获取国家的安全法律法规、标准及其他要求。

4.1.2办公室收集整理上级部门的通知、公报等。

4.1.3各单位、部门从专业或地方报刊、杂志等索取的法律、法规及其他要求，应及时报送安全部进行识别和确认并备案。

4.2登记与识别

4.2.1根据公司生产、活动和服务过程中所有的危险、有害因素，结合法律法规的最新内容及版本，识别适用的法律、法规、标准和其他要求。

4.2.2根据本行业特点，识别适用的法律、法规、标准和其他要求。

4.2.3安全部组织相关部门对获取和识别的法律、法规、标准及其他要求组织评审确认，报公司主管领导审核批准，并编制清单。

4.3更新

4.3.1当现行法律、法规、标准和其他要求更新时，应重新及时识别。

4.3.2安全部每年进行一次法律、法规、标准及其他要求的获取、识别、更新工作。

4.3.3当生产过程中的危险、有害因素发生变更时,应及时进行法律、法规和其他要求的重新识别。

4.4法律、法规及其他要求的发放、实施、检查与符合性评价。

4.4.1安全部及时将适用的法律、法规和其他要求中的重要内容进行摘编，并下发到相关部门。

4.4.2各部门要组织学习法律、法规、标准及其他要求，并在安全标准化运行中严格遵守，各部门培训学习情况作为安全例会记录的内容，班组学习情况作为班组活动记录的内容。

4.4.3安全部每年一次对贯彻安全法律、法规情况进行监督检查，对不符合法律、法规和其他要求的现象要组织相关部门分析原因，进行整改。

安全部负责建立法律、法规及其他要求符合性评价记录。

4.5规章制度及安全操作规程

4.5.1安全部负责编写公司的安全生产规章制度，并下发到各部门，各级人员应严格执行。

4.5.2各单部门应根据工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位安全操作规程，下发到班组，岗位人员应按照岗位安全操作规程进行操作。

4.6评审和修订

4.6.1安全部每年12月份组织有关部门对颁发的制度文件进行评审，对不适宜性文件及时进行修订。

4.6.2当发生事故时，工艺、技术、材料等发生变更时，各部门应及时对相关的规章制度和安全操作规程进行修订，确保适用性和有效性。

4.6.3修订时应填写文件更改审批表，注明原因及更改内容，经安全副总批准后进行修订。

4.6.4新修订的安全生产规章制度及安全操作规程应及时发放到岗位，保证各岗位的规章制度和安全操作规程是最新有效文件，原文件收回统一作废。

5.发布实施

本文件自发布之日起实施。

七、规章制度的管理制度

1．目的

为规范从业人员的生产作业行为，确保安全生产规章制度和操作规程编制、发布、使用、评审、修订等效力，特制定本制度。

2．适用范围

适用于本公司安全生产规章制度和操作规程的管理和运行。

3．职责

3.1主要负责人

负责安全生产规章制度和操作规程的批准发布。

3.2安全部

3.1.1负责组织有关部门建立健全安全生产规章制度，汇编安全操作规章。

3.1.2负责安全生产规章制度和操作规程的下发。

3.1.3负责组织安全生产规章制度的操作规程的培训与考核。

3.1.4负责组织全生产规章制度和操作规程的评审与修订。

3.2各部门

3.2.1参与公司有关规章制度的修编工作。

3.2.2负责监督本部门及职工对规章制度的贯彻执行情况。

3.2.3参与安全生产规章制度的评审工作。

4．工作程序

4.1安全生产规章制度的编制或修编

4.1.1安全生产规章制度（包括规定、办法等）在编制或修编前，应广泛搜集相关的法律、法规、政策、条例等资料，结合本公司实际进行分析研究，做到上级规定在本公司制度中具体化。

4.1.2规章制度定期修编工作由安全部负责组织，各部门参与修编具体工作。

涉及两个以上部门的规章制度，安全部负责协调各部门的工作。

4.1.3为适应生产、管理、服务的需要，需要补充和完善的制度，由部门负责提出并编制，报安全部备案，以便再版时修编。

4.1.4规章制度每年12月份进行一次评审，每2-3年进行一次复审，分别予以确认、修订或废止。

对不适应的制度内容应及时修改和补充，原已有的制度，在执行中若发现不够完善或部分条文需作修改时，按修改部分予以颁发，不得将原合理的制度废止。

若需要重新修编原有制度，由部门提出，经批准后，须将原制度予以废止，不得同时存在两个及以上同类型制度，以免造成执行困难。

4.2安全操作规程的编制与修编

4.2.1各部门负责本部门安全操作规程的编制，安全部负责公司安全操作规程的汇编。

4.2.2所有操作规程的编写，基于岗位安全生产特点中特定风险分析、评估和控制，做到“符合实际，指导生产”，达到“有章可循，有据可查”的目的，应根据生产的发展，设备的完善和管理水平的提高，随时补充修订。

4.2.3操作规程修订时，应广泛搜集和研究有关资料，进行必要的分析和论证，凡是修订的规程制度必须符合国家及专业技术标准的要求，符合生产现场实际。

4.2.4安全生产规章制度应在每年12月份，根据一年实际执行情况，由安全部组织有关部门进行评审，并做出必要的修改补充意见，汇总上报安全副总批准后执行，每三年进行一次复审，视情况分别予以确认，修编或废止。

4.3规章制度的审批与颁布

4.3.1安全生产规章制度由安全副总审核，主要负责人批准后颁布。

4.3.2安全操作规程由技术部部长审核，主要负责人批准后颁布。

4.3.3安全生产规章制度经批准后以文件形式下发到各相关工作岗位，安全操作规程下发到班组岗位。

4.4规章制度的培训与考核

4.4.1规章制度下发到岗位后，安全部应及时组织培训学习，对培训效果进行评估，并根据评估作出改进。

4.4.2安全部应保持培训记录，登录到职工培训档案。

4.4.3每个生产工作人员、业务管理人员、工程技术人员都应认真学习各种规章制度，定期参加各类人员的学习和考试，并达到合格。

4.5规章制度的贯彻执行

4.5.1本公司执行的规章制度可分为四个级别，即国家颁布，部、省颁布，各级地方政府机关颁布，本公司自行颁布。

凡是根据上级颁发而结合本公司实际编修的规章制度，执行中允许代替上级颁发的规章制度，但在执行中遇到问题与上级规定有冲突时，以上级规定为准。

4.5.2规章制度一经颁布，即为本公司的技术法规和管理法规，全体员工必须严格贯彻执行，不得违反，违者视情节给予批评教育或处分。

对已确定的规章制度，在没有正式修订前，任何人不得以任何借口搞“灵活变通”，不得借故不执行。

4.6检查与考核

4.6.1本公司规章制度执行情况，由安全部按规定进行检查考核。

4.6.2对违反规章制度的人和现象，每位员工均有权纠正。

对坚持违章作业的人员，应停止其工作，并在经济责任制考核中予以经济处罚。

4.6.3对自觉执行规章制度，为安全生产等各项工作做出贡献的部门和个人，要给予表扬和奖励。

5.发布实施

本文件自发布之日起实施。

八、文件和档案管理制度

1．目的

为加强公司文件和档案的管理，明确责任和权限、规范归档流程，特制定本制度。

2．适用范围

适用于公司文件和档案的收集、保管、借阅、销毁等环节的管理。

3．职责

3.1办公室负责公司级文件档案的收集、保管、借阅和销毁工作。

3.2各部门负责整理本部门文件资料，按要求定期归档，并妥善保管本部门存档资料。

4．工作程序

4.1文件资料的收集

4.1.1收集范围

凡是公司在工作中形成或使用的、具有查考利用价值的文件、电报、各种记录、出版物以及各种图表薄册、照片等都要齐全完整地收集，具体包括以下各项：

4.1.1.1上级来文

4.1.1.2公司文件材料

（1）会议文件，包括本公司重要会议形成的文件和领导的讲话稿等；

（2）公司各职能部门在工作中形成的工作计划、总结、报告；

（3）公司的统计报表、统计分析材料（包括计算机盘片等）、财务报表、凭证、帐簿、审计等文件材料；

（4）公司党、团和内部组织机构在工作中形成的重要文件材料；

（5）公司签订的各种合同、协议等材料；

（6）公司财产、物资、档案等的交接凭证、清册；

（7）技术档案、安全管理档案、设备档案、质理管理体系档案等

4.1.2收集资料要完整，正文和附件要同时收集，有领导重要批示意见的文件处理单，应随文件一起存档。

4.2文件资料的归档

4.2.1各部门于3月底前将上年度文件材料整理完毕，交办公室统一存档（财务档案、安全档案、设备档案、技术档案等有特殊要求的，由其职能部门保存管理）。

4.2.2各种文件、资料的排列，必须层次分明、编写页码、填写卷内文件目录，

4.2.3归档人员应与档案保管人员做好交接签字手续。

4.3档案统计保管

4.3.1档案档案室应有防火、防盗、防潮、防蛀等安全措施，保证符合档案管理的要求。

4.3.2档案管理人员应建立档案管理台账，档案的保存期限分永久、长期（10年）、短期（3年）。

4.3.3档案必须科学排列，便于查找。

4.3.4库藏档案要定期核对，做到帐物相符。

发现破损变质及时修补或复制。

4.4档案借阅

4.4.1借阅档案必须当面查点清楚，并办理借阅手续，归还档案时，办理注销手续。

4.4.2借阅的案卷要注意保密，不得丢失、损坏、涂改，要如期归还。

4.4.3借阅时间最长不得超过一个月，确因工作需要到期不能归还者，要说明情况，办理续借手续。

4.4.4，凡需借阅、抄录绝密级重要数据资料，必须经公司领导批准，否则一律不准借阅、抄录、复印。

4.5档案销毁

对于过期并失去保存价值的文件材料，经公司领导批准后定期销毁。

4.6档案保密

4.6.1档案工作人员要严守机密，无关人员不准接触。

4.6.2不得传播、议论有关机密问题。

4.6.3档案资料不准带到公共场所。

5.发布实施

本文件自发布之日起实施。

九、安全教育培训的管理制度

1．目的

为了使全体员工增强安全意识，掌握安全生产知识，提高安全操作的技能，为确保安全生产创造条件，制定本制度。

2．适用范围

本制度适用于公司全体员工安全教育与培训。

3．职责

3.1安全部是安全教育培训的主管部门

3.1.1负责对员工安全意识进行调查。

3.1.2负责在每年12月份制