三级自检体系.docx

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三级自检体系

质量保证体系及自检措施规划

一、质量目标

质量目标：

交工验收的质量评定达到合格且质量评定得分90分（含）以上；竣工验收的质量评定达到优良。

二、质量方针

以人为本，遵规守纪，信守合同，以优良的工程质量，周到的服务赢得用户信任。

三、质量保证体系

建立健全质量保证体系，详见“质量保证体系图”，全面推行ISO9002系列标准，强化全员质量管理，认真制订并落实与工程质量有关的各职能部门的工作职责。

1.项目经理—徐明浩

1.对履行施工承包合同所要求的工程质量和实现合同目标负全责。

2.按“施工组织设计”合理配置资源，组织均衡生产，防止因组织安排不当，影响工程质量。

3.定期检查计量支付，召开“工程例会”，分析施工质量、进度情况，发现问题，及时采取有效的纠正措施，奖优罚劣，促进工程质量的提高。

4.定期检查下级履行职责情况。

2.项目总工程师—唐桂成

1.协助项目经理工作，对分管工作负责。

2.组织编写“实施性施工组织设计”、项目《质量计划》及主要工序的作业指导书。

3.协助项目经理按“施工组织设计”组织生产，及时调整施工计划、优化施工方案，保质、按期完成任务。

4.加强技术管理基础工作，积极采用“四新”成果，推进技术进步与提高工程质量相结合。

5.定期组织施工检查，对发现的问题及时采取措施，并验证效果。

3.项目副经理—郑明建

1.协助项目经理工作，对分管工作负责。

2.负责审核物资（设备）供应计划、施工进度计划，经项目经理批准后实施。

3.负责组织编制工程成本管理等方面情况资料，供“工程例会”分析研究。

4.负责对分管部门工作情况检查。

4.工程技术部长—汪长青

1.负责编制“实施性施工组织设计”，根据工程实际，制定切实可行的施工方案。

2.定期会同有关部门对“施组”执行情况进行检查，对存在问题采取纠正和预防措施，并验证其有效性。

3.完善施工技术管理，做好设计变更，加强职工培训教育，提高全员技术素质。

4.负责编制特殊过程和关键过程的施工作业指导书，报项目总工批准后下发执行。

5.负责在缺陷责任期内组织对工程缺陷修复，并对修复情况进行检查。

6.按规定组织完成交接桩、复测、放样工作，并定期检查、复核和竣工复测，做好向施工队技术交底工作，确保工程按设计要求和质量标准施工。

7.组织做好测量仪器、工具的管理和校验工作，确保测量结果精确有效，并做好各种施工资料的收集、整理和归档工作，组织编制竣工文件，并按时验交。

5.安全质量部长—李翔

1.按国家有关法律法规和甲方的有关规定，定期对施工现场、工程质量进行检查，确保达到国家有关的质量标准，以保证施工顺利进行。

2.按甲方要求和有关法规，建立相应安全、质量管理制度，并督促执行。

按ISO9002标准《质量计划》和公路施工规范、质量检验评定标准，对施工质量进行检查和对测量队测量结果进行审查和核定。

3.定期进行安全、质量教育，提高全体职工的安全、质量意识。

督促各单位对特种作业人员进行培训取证，监督检查特殊工种持证上岗情况。

负责对质量检查中发现的问题进行统计分析，制定纠正和预防措施，并进行跟踪验证。

4.定期检查质量体系的运行情况，对质量体系的有效性和适宜性做出正确评价，提出完善或改进意见，确保工程质量持续提高。

5.参与质量事故的原因分析，并对采取的纠正措施进行跟踪验证。

6.做好试验资料的收集、分类和归档。

6.计划财务部长—陈昌

1.制定施工进度计划，并按规定及时上报甲方及有关部门。

施工计划经副经理、总工审核，项目经理批准后下发各队执行。

2.定期对计划执行情况进行检查，并将检查情况上报甲方及监理工程师，对未按计划完成的工程项目分析原因，提出改进措施，经项目经理批准后下发执行。

3.组织月、季、年计量支付和统计工作，积极做好施工过程中的计量支付和竣工结算工作。

7.资源保障部长—张卫东

1.负责按施工合同要求，组织物资（设备）采购、贮存、保管和供应，并对供应物资（设备）的质量负责。

2.负责审核各单位和工点所需物资总量，做到按计划发料，每月组织检查物资的使用和管理情况，对存在问题采取纠正措施。

3.掌握工程物资的检验和试验状态，对不合格物资及时隔离、标识，以防误用，并及时和分供方联系。

4.定期对施工现场的材料管理及标识情况进行检查，并形成记录。

5.负责组织主要施工机械的调配，检查施工机械的使用、保养和维修情况，以提高机械完好率，满足现场施工生产需要。

8.试验室主任（试验工程师）--王文远

1.组织试验人员负责进货原材料的质量检验和施工过程中的试验检测。

2.做好试验设备的管理，保证测试数据客观、公正、真实、有效。

3.通过试验确定砂浆、混凝土配合比，并以配合比通知单的形式下达工点施工技术负责人和施工队。

4.按规定的频度、部位进行取样（抽样）检查，对工程进行试验控制。

9.质检工程师—韩超

1.监督检查各施工单位及人员对国家有关质量的方针、政策、指示以及上级颁发的规章、规则、制度、措施等的贯彻执行。

2.参加工程开工施工准备检查、工程质量定期或不定期检查以及施工过程中的经常性检查，督促指导施工单位建立各项质量制度和质量措施。

3.审查有关保证质量的措施和检查工程质量，参加技术和生产会议，签证验工计价报表。

4.负责隐蔽工程的检查和验收，填写检查证并通知监理人员进行检查、签证。

5.总结施工质量管理工作经验教训，按规定及时向上级提报快报和月、季、年统计报表及总结报告。

6.参加工程质量检验，对工程质量等级评定提出具体意见。

7.经常深入施工现场，履行监督检查职责，对不按规定施工或违反施工规则的情况提出纠正要求，必要时签发《工程质量问题通知单》，遇有严重影响质量的情况，有权责令停止施工和返工，并向领导报告处理意见。

8.负责收集、整理所辖范围的质量档案、资料，按竣工文件的编制办法所要求的份数，签字手续齐全，做到工程竣工所有竣工资料也随之完善齐全。

10.施工队队长—王康明

1.对所承担的全部工程质量负全责，是工程质量的主要责任人。

负责组织“工程任务单”的填发、审批、检查和验收。

2.做好施工组织安排，确保按质、按量、按期完成“施工计划”。

3.负责督促检查施工现场管理，严肃劳动纪律，创造适宜的施工生产环境，建立激励机制，充分发挥全员积极性。

4.检查职工持证上岗情况，保证从事特种作业的人员持证上岗率达到100%。

5.按月考核施工计划完成情况、安全质量和成本控制情况，及时总结经验，对存在问题采取纠正措施，不断提高施工管理水平，提高工程质量。

11.施工队主任工程师

1.在队长领导下，对本队所管工程项目的质量负直接技术责任，对本队质量管理工作负责具体组织和指导实施。

2.认真贯彻执行国家和上级的工程质量法规、法令、条例和各种技术质量标准、规范、制度、命令及措施等，并在施工过程中予以落实。

3.组织本队所管项目的设计文件审查，做好现场核对，并及时向项目经理部报告，编制单位及分项工程实施性施工组织设计，经施工队长审核后，报项目经理部批准后组织实施。

4.协助队长组织职工学习施工技术，推广新工艺，组织实施本队的创优活动和质量管理小组活动，确保创优目标实现。

5.组织实施本队的质量检查和质量评定工作，负责隐蔽工程检查证的审核、签证，负责审核所建单位工程的测量、试验资料及有关质量活动记录，并对单位工程组织检查、签证、验收，对施工测量、定位、放样、试验、计量、隐蔽工程质量负直接的技术领导责任。

6.掌握工程进度和质量情况，对违反施工规范和操作规程的工程，有权立即停工、整改、下达问题通知书，并按规定处罚。

7.主持本队工程质量事故分析会，并提出处理意见，经项目经理部审批后组织实施。

8.有权直接向项目经理部领导反映技术、质量问题。

12.施工队质检员

1.认真贯彻落实设计标准、技术标准、质量标准、技术措施、管理制度，及时向班（组）做技术交底，并在施工中认真检查督促，予以实施。

2.负责隐蔽工程的检查、验收和记录填写。

3.对违反施工规范、操作规程、技术措施的班（组）和个人，有权制止，并及时报告领导处理，严重者令其停工整顿。

4.参加质量检查和质量评定工作，填写各项原始记录。

5.组织职工学习施工技术、质量标准，推广新工艺，建立质量档案。

6.协助指导并参加班组的QC小组活动。

7.有权直接向项目经理部工程质量部反映技术、质量问题。

13.班组长

1.组织班组人员按施工队下达的“工程任务单”组织施工，按质、按量、按期完成施工任务。

2.在交接班时，做好对下一班组的交接工作，填写交接班质量记录。

3.施工期间，监督检查班组员工是否按规定正确操作。

四、质量控制组织机构

建立健全质量管理组织机构，成立以项目经理为组长，总工程师为副组长的质量管理领导小组，全面负责本项目质量管理工作，其主要职责是：

确保国家、行业、建设、监理等关于工程质量方针、条例、规定和要求的落实，确保本标段质量保证体系的有效运行，定期对工程质量和创优规划进行检查评比和指导。

质量管理组织机构详见“质量管理组织机构图”。

从组织上确保质量目标的实现。

项目经理部设安全质量部，配备专职质量检验工程师，工程队设专职质量检验员，工班设兼职质量检验员。

组建精干高效的试验和测量队伍，项目经理部设中心试验室，施工队设试验组，配备必要的检测、试验仪器设备，在原材料控制、施工过程控制、竣工工程质量检验评定等各个环节，实施施工全过程测量和试验控制，对施工全过程进行质量检查，在施工过程中自下而上按照“跟踪检测”、“复检”、“抽检”实施检测工作。

五、质量工作管理制度

1.质量自检制度

本标段工程实行项目经理部、队两级自检制度，选派具有类似施工经验和取得相应资格的质量检验工程师担任本标段工程检查工作，建立完善的质量自检体系和自检制度，使工程质量始终处于受控状态。

工程队内部严格执行“自检、互检、交接检”的“三检制”，检查中发现的问题及时纠正处理，并由队质量检验员记入工程日志。

经常进行定期或不定期检查、评比及总结经验，通报工程质量情况。

工程质量自检体系详见“工程质量自检体系图”。

2.开竣工检查制度

1.设计文件、施工图纸经审核无误后才能报送开工报告，申请开工。

2.提前先进行详细技术交底和测量放线，对特殊作业、关键工序编写施工作业指导书。

3.核对工程各细部尺寸，掌握设计意图、领会质量标准要求，严格按设计文件和规范、验收标准组织施工。

4.各种质量记录齐全、规整、清晰且符合要求。

5.工程竣工验收前，工程技术部组织有关人员将施工设计图、变更施工设计图的设计情况与实际施工量进行分部分项工程对照，找出设计与施工的量差，按施工类别列表造册，指定专人负责落实欠量工程的实施，做到设计与施工相符。

6.工程验收前，工程技术部主动与建设单位、工程验收接管单位取得联系，掌握验收程序、验收质量标准、接管单位的具体要求，逐项列表参照对比。

及时组织技术人员进行竣工资料的编写，组装成册归档。

7.完备各类工程检查证、试验报告单、工程日志以及构成工程实体的材料合格证，并将各项资料按工程类别分类整理、归档。

8.组织内部工程预验，项目经理部成立竣工验收领导小组对本标段工程进行预验，针对工程预验提出的施工缺陷，结合工程类别提出整治的方法、措施、标准和时间并按工程项目分别落实到具体人员，施工完毕后，施工负责人员提出预验报告，验收小组进行复验。

3.隐蔽工程检查制度

1.隐蔽工程检查：

路基工程水塘、水田等软基地段的地基应采用排水疏干，挖除淤泥、抛填片等方案进行处理；桥涵工程的涵洞基础应采用静力触探仪检查地基的强度。

2.隐蔽工程必须经质检工程师自检后，然后报请项目经理部安质部质检工程师和监理工程师检查合格、签证后并留影像照片方可隐蔽，并填写《隐蔽检查工程证》。

3.发现现场与设计不符时，及时上报建设、监理、设计单位共同研究处理。

4.隐蔽工程检查证，做到填写字迹工整，数据准确，描述详实。

5.工程队质量“三检制”

工程队严格执行“三检制”，即“自检、互检、交接检”。

检查中发现的问题及时处理纠正，并由质检员记入施工日志。

4.定期质量检查制度

1.安全质量部每月组织质检工程师及施工队质检员对沿线工程进行全面检查，发现问题，找出原因，制定措施，及时纠正。

2.项目经理部每季度由项目总工组织对全标段的工程质量情况检查评比，发现问题，找出原因，制定措施，并进行总结通报，奖优罚劣。

5.质量检验评定制度

1.各级质量检验工程师应熟练掌握各项工程的检查评定标准，严格按施工规范和验收标准检查评定。

对完工的分项、分部、单位工程及时检验评定，作为全线创优和考核依据。

分项工程施工过程中，各分管工种负责人必须督促班组做好自检工作，确保当天问题当天整改完毕。

2.分项工程施工完毕后，各分管工种负责人及时组织班组进行分项工程质量评定工作，并填写分项工程质量评定表抄报项目经理部的安全质量部，安质部与队有关人员对分部工程进行评定，将结果抄报监理工程师，安质部与监理工程师共同对单位工程进行评定。

6.技术、质量交底制度

技术、质量的交底工作是施工过程基础管理中一项不可缺少的重要工作内容，交底采用书面技术交底书和现场技术交底相结合的形式，具体为：

1.当项目部接到设计图纸后，项目总工程师组织项目部有关人员认真熟悉施工图纸，并积极参加建设单位组织的施工设计技术交底会，认真对施工图纸进行会审，确保施工设计图的正确性和有效性。

2.实施性施工组织设计编制完毕并送审确认后，由项目经理牵头，总工程师组织全体人员认真学习施工方案，并进行工程技术、质量、安全书面交底，列出重点监控部位及要点。

3.总工程师负责组织技术交底。

实行三级负责；对设计技术交底认真做好记录，对设计存在的问题及时提出处理意见形成记录。

项目经理部技术人员向作业层技术人员对分项、分部、单位工程进行交底；现场技术交底由作业层技术人员向领工员、工班长、施工人员进行技术交底。

7.现场材料进场检验制度

严格控制各种原材料的质量，把好进料关。

各类建筑材料运到现场后，资源保障部开出材料取样通知单，由试验人员进行现场取样试验，对经试验达不到标准的材料，坚决清退出场；对防水材料委托有试验资质的单位进行试验。

各种原材料、半成品均应有出厂合格证、产品质量证明书和试验报告。

进场后分类别堆码存放，并挂牌标识检验和试验状态，以防止误用和实现可追溯性。

8.质量奖惩具体措施

工程计价与质量挂钩，实行优质优价，奖优罚劣。

单位、分项、分部工程完工后由项目安全质量部组织对工程质量进行等级评定，根据评定的工程质量等级，提取工程造价总额的2%，作为优质工程奖励基金。

达到优良或优质样板标准的奖励；未达到质量目标的单位给予停工整顿；对不合格工程进行返工处罚；对造成质量事故的有关责任人给予行政和经济处罚。

工程质量事故处罚。

对责任单位按事故损失额的20%处罚，对主要责任者按事故损失额的4%实施处罚。

9.全面质量管理

1.建立健全各级质量保证体系，建立全面质量管理领导小组，由项目经理任组长，有关业务部门领导参加，定期开展活动，研究本工程全面质量发展规划，并组织实施和检查。

2.强化内部质量管理，确保质量体系有效运行，使工程质量始终处于受控状态，为甲方提供合格优质产品。

3.定期召开质量分析会，针对质量管理方面存在的问题，分析原因，制定纠正或预防措施，组织落实，做好记录。

4.广泛开展QC小组活动，积极采用新技术、新工艺、新方法、新设备，加大质量投入，依靠科技进步，提高工程质量。

5.每项工程开工前，均需制定《质量计划》和创优规划及质保措施，从人、机、料、法、环等方面进行预防控制，确保每项工程开工必优，一次成优。

6.实行样板工程引路，以点带面，实现全面创优。

7.在工程质量管理中，加强专业技术、经营管理、数理统计和思想教育有机结合，提高人的工作质量，保证工程质量，提高企业信誉和经济效益。

10.质量管理措施

1.加强施工前的质量控制工作

1.施工前，组织技术人员认真会审设计文件和图纸，切实了解和掌握工程的要求和施工技术标准，理解甲方的需要和要求，如有不清楚或不明确之处，及时向甲方或监理单位提出书面报告。

2.根据工程的要求和特点，组织专业技术人员编写实施性施工组织设计，严格按照质量体系程序的内容要求，编制施工计划，确定适用的实施设备并落实配备，施工过程着重控制手段、检验设备、辅助装置、资源（包括人力）以达到规定的质量要求，对施工重要工序，分部分项地制定详细的施工方案，以保证该工程的质量达到要求。

3.若工程施工时因客观原因发生变化，要及时对已制定的施工方案和有关程序进行修订和变更，并严格按照质量体系控制程序的要求，报送有关部门论证审批后，方可实施，确保程序的科学性和可行性，并做好变更后的标识和记录工作。

4.开工前要做好各部位、各工序的技术交底工作，严格按照质量体系规定的内容做好技术交底，按照三级技术交底的要求，使各级施工人员清楚地掌握对将要进行施工的部位、工序的施工、施工工艺、技术规范要求，对特殊和重点部位要真正做到心中有数，确保施工操作的准确性和规范性。

2.做好施工工序的质量控制工作

1.配齐工程施工需要的人力资源。

有针对性地组织各类施工人员学习，进行必要的施工前岗位培训，以保证技术要求，特殊工种作业人员须持有效上岗工作证，技术人员、组织管理人员必须熟悉本工程的技术、工艺要求，了解工程的特点和现场情况，以确保工程施工能正常运转。

2.配齐工程需要的各类设备。

自有设备必须经检修、试机、检验合格后，方能进场施工，外租设备在进场前，要进行检验和认可，证明能满足工程需要后方可进行施工。

并严格执行“设备维修保养”及“施工机械操作规程”，发挥各类设备在施工中的作用，满足整个工程施工的需要。

3.工程施工实行现场标牌管理，标示牌上注明分项工程作业内容、简要工艺和质量要求、施工及质量负责人姓名等。

4.组织强有力的测量人员进行测量控制。

测量是整个工程的基础，是推进工程的指挥棒，我们将严格按照质量管理体系中对测量质量控制的要求，实行从放线到竣工“一条龙”质量控制程序，严格执行复核制度、交底签认制度、向监理工程师报批制度，以“放准，勤复，点、线、面通盘控制”的方法，确保测量工作的准确无误，并做好测量原始资料保存归档工作。

5.对已经确定的施工方案、方法、工艺技术参数和指标进行严密监视和控制，保证在具体施工操作过程中，能够实现甲方的期望，尤其是对工程的特殊部位和工序要专门制定施工方案，并加强监督的力度和控制的手段，使工程的各个部位、工序均达到优良标准。

6.严格按照施工组织设计和操作规程，高起点、高质量地做好每一道工序的“第一个”，将每个“第一”的检验数据结果定在全优起点上，并以此做样板，通过高标定位的全方位控制手段，确保每道工序、分部、单位工程最终达到优良标准以上。

7.通过严把过程检验和试验关，保证工程施工的每一段、每个部位的质量在施工的过程中受到控制。

严格按照“过程检验和试验控制程序”的内容和要求保证三级验证制度的效能，及时组织质检员、施工人员和有关技术人员对各工序进行自检，并按检验分类和按有关规程规范进行检验、试验、标识和记录，对出现的问题，及时组织有关人员进行研究分析，订出纠正和预防措施，以确保达到其实施效果。

并及时通知甲方和监理单位，经现场认可后，才能进行下一工序的施工。

8.合理的施工进度也是保证工程质量的必要手段之一，我们将对施工进度进行科学的计划和实施，通过网络计划、节点制定、工期中间排序法等现代施工管理方法，在甲方要求的工期内，将施工进度控制在最合理、最便于质量控制的节奏上，确保实现优质、高效、低成本的目标。

9.积极开展全面质量管理活动，把工程的质量重点、难点和特殊点列为“TQC小组”活动课题或技术攻关项目，发动群众集思广益，把好各道工序的质量关，达到设计图纸、技术文件和验收规范规定的技术要求和质量标准。

3.做好施工材料的质量控制

严格施工材料的质量控制，并根据甲方的要求选择适用的材料，我们将采取以下措施保证材料质量并满足工程要求。

1.材料采购必须在供货质量、信誉、供货能力上进行评价，在有保证持续供货能力的分承包方处采购。

2.做好材料进货的检验和标识工作。

按质量体系标准和要求，在进货、检验、进仓、登记、标识、使用等全过程中，都必须严格执行“进货检验和试验控制程序”文件要求，从采购的第一程序开始，层层把关，确保材料质量。

3.做好各种材料的质量记录和资料的整理与保存工作，做到各种证明、合格证、试验单据齐全，确保其可追溯性和完整性。

4.加强施工过程的试验与检验

1.确保各种试验的有效性和准确性，在加强项目部试验室对各种试件的试验工作的基础上，还现场设立专（兼）职试验人员，配合试验室工作，认真把好质量关，用数据和分析图表配合和指导现场施工质量。

2.对于各类测量仪器，如经纬仪、水准仪、全站仪等，以及试验设备，须按规定做好计量检定工作，在使用过程中要随时发现掌握可能出现的偏差，保证仪器设备的准确。

5.保证施工中的资料完整齐全

根据工程验收和施工管理控制资料的要求，做好各项资料的收集、保存、归档工作，严格按照我单位“文件和资料控制程序”的内容和要求，管理好签证、原始凭证、施工文件、往来信函等，在内容、格式等方面进行有效管理，保证文件资料控制的有效性和可追溯性，确保准确性、及时性和完整性。

11.克服质量通病的技术管理措施

为确保本标段工程质量创优目标的实现，克服各分项工程的质量通病，严格按工艺流程和规范标准组织施工。

各项工程常见质量通病和预防措施详见“表5-3桥梁工程质量通病原因分析及预防措施表”“表5-4桩基工程质量通病原因分析及预防措施表”、“表5-5砼工程质量通病原因分析及预防措施表”、“表5-6路基工程质量通病原因分析及预防措施表”、“表5-7砌石工程质量通病原因分析及预防措施表”及“表5-8钢筋工程质量通病原因分析及预防措施表”。

12.路基工程

为确保路堤填筑过程中的摊铺厚度均匀，在每层卸料时，采用“网格号控”卸料法。

路基作业队各工点均投入一套挖、装、运、摊、刮、压的机械化流水作业设备进行施工。

路基基床以下路堤填筑采用“三阶段，四区段，八流程”施工工艺分层填筑。

路基基床表层分二层填筑，采用“四区段，八流程”施工工艺。

测试：

测量放线采用全站仪，保证测量工作快速、准确。

采用K30等新型检测实验仪器，增强测试工作的可靠度。

桥梁工程质量通病原因分析及预防措施表

通病现象

原因分析

预防措施

1.桥梁墩台顶面流水坡不平

测量工作不细，标高标志不清晰

砼灌注顶面时，未认真检查灌注标高位置

1.灌筑混凝土前测量技术人员应认真向工班交清灌筑位置、模板上的钉线位置和排水坡的要求。

2.混凝土灌至顶面标高要大致抹平和找出流水坡，砼初凝前要进行复测和二次压光。

3.选派技术熟练的技术工人实际操作。

4.及时进行养护。

养护时，特别注意保护压光层，防止破坏、变形。

2.螺栓孔位置不准确

没有采取有效方法控制

在井型架上固定孔模，经常检查，发现移动，立即纠正。

混凝土终凝前，作二次检查孔模，确保孔模位置准确。

3.桥台U型螺栓位置不准确，外露长度不一

模板加工孔位不正确

预埋U型螺栓时没有做到内外固定，没有检查外露长度

1.认真放样钻洞，保证模板孔位准确。

2.严格控制模板标高，加强支撑，保证不跑模。

3.预埋U型螺栓时，内侧用小钢筋点焊固定、外侧用螺帽固定，点焊前要认真检查外露长度。

同时，外露部分要涂黄油并用牛皮纸或塑料布包裹。

4.桥梁墩台表面不平整

模板拉筋过紧或过松，拉筋过稀，造成砼表面不平

1.模板拉筋要进行计算，拉筋松紧要适宜。

2.圆端型收坡桥墩要认真进行模板设计，加强支撑检查。

3.严格按规定串筒下料，减少混凝土对模板的冲击力。

采用整体模板。

5.桥梁栏杆安装不垂直