AQ040110安全检查表.docx
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AQ040110安全检查表
表1安全教育培训制度检查表
序号
检查项目
检查内容
检查方法
检查
结果
1
企业领导安全培训
各级领导必须有安全培训结业证或有关培训记录
查有关记录
2
职工三级安全教育
新入厂职工必须经厂、车间、班级三级安全教育，考核合格后方准上岗
查三级教育记录台帐
3
职工日常安全教育、岗位安全技术练兵
班组安全活动每月开展三次，每次一小时。
各级领导干部按规定参加班组安全学习。
安全活动记录有领导签字，安全监督部门定期组织抽查
查班组安全活动记录
考核班组在岗职工回答近期安全活动记录内容
现场提问
定期组织岗位安全技术练兵，每年进行一次全员安全考试
查安全考试及岗位练兵记录
4
特种作业人员安全教育
特种作业人员必须经安全培训，考试取证后方准上岗，每两年进行一次复审
查特种作业人员登记表及安全教育台帐
5
其他人员安全教育（包括集体工、临时工、家属工、外包工的外来施工人员、参观人员）
由用工单位组织、经安全、保卫、消防、从事部门进入入厂安全教育，经考试合格发入厂证，方准进厂工作
查安全教育台帐
入厂参观人员由接待参观单位组织生产现场安全教育
查工作记录
对外来施工人员进行入厂安全教育、安全技术交流
查入厂通行证、特种作业人员操作证、安全教育台帐
6
外来施工单位入厂资质审定
甲方必须对外委施工单位（乙方）的合法性、技术水平和安全保证条件进行确认
查安全资质、工程等级和类别、施工合同中安全附件
7
日常安全监督检查
乙方必须严格按照甲方安全管理规定进行施工，甲方对乙方实行监督检查。
查现场甲方安全监护人和乙方安全负责人
检查建议：
检查人签名：
检查时间年月日
表2事故管理、隐患治理和应急预案检查表
序号
检查项目
检查内容
检查方法
检查
结果
1
事故统计
发生各类事故均要登记在事故台帐内
查事故台帐
2
事故报告
企业各类事故按公司《事故管理制度》的规定上报
查上报报表
3
事故“四不放过”执行情况
职工对本单位事故发生原因必须清楚，并受教育
现场询问
有可靠的防范措施，并且落实
现场查看
有事故处理意见，并执行
查记录或文件
4
事故隐患管理
事故隐患分级管理，及时整改
查各级隐患管理台帐
5
重大隐患治理
重大隐患治理必须定方案、定资金、定负责人、定完成期限
查重大隐患治理情况
重大隐患在未整改前，必须采取可靠的防范措施
查安全措施落实情况
6
关健部位界定和监控
对关健部位明确界定清楚，有明确的监控措施，并落实
查界定档案和有关监控措施的制定和落实情况
7
关健部位管理
建立关健部位档案，完善机、电、仪、操作、管人员职责
查档案和各部门职责
车间根据危险点分布图每周进行一次检查
查安全检查台帐
8
应急处理方案、预案
制定各种应急处理方案、预案、体现在安全操作规程中
查预案
每半年对预案进行一次演练
查演练记录
检查建议：
检查人签名：
检查时间年月日
表3作业许可证管理制度检查表
序号
检查项目
检查内容
检查方法
检查
结果
1
动火票的签发
动火部位的等级与动火票等级相符。
动火票签发程序正确，特级动火由厂级主管领导签发。
动火安全措施落实，确认人签字。
一张动火票只限一处
查动火票
2
动火现场监督
动火严格按照“三不动火”的原则执行，监火人须持有岗位操作合格证，清楚监火职责，佩戴明显标志
现场查看
3
动火票的管理
动火票填写认真，不得涂改代签，一式三联，妥善保管
查动火票
4
进设备作业票的签发
凡在生产区域内进入（探入）封闭或半封闭设施（场所）内作业，均须办理进入设备作业票
现场检查作业票
进入设备作业票签发程序正确，进设备作业前安全措施落实、可靠，确认人签字
查进入设备作业票
5
进设备作业过程监督
进设备作业人员严格按照进设备作业规程作业，监护人具备监护资格，清楚监护职责
现场查看、询问
6
进入设备作业票管理
进入设备作业票实行三联管理，填写作业票必须严肃认真，不得涂改代签
查进入设备作业票
７
破土作业许可证签发
凡挖土、打桩、地锚入土深度在０.５m以上；地面堆放负重在５０kg/m2以上；使用推土机、压路机等施工机械进行填土或平整场地的作业，均须办理动土作业证。
现场检查作业票
动土作业必须按《动土安全作业证》的内容进行，对审批手续不全、安全措施不落实的，施工人员有权拒绝作业。
查作业票及现场
８
抽堵盲板作业许可证签发
凡在设备检修抢修中，设备、管道内存有物料（气、液、固态）及一定温度、压力情况下的盲板抽堵作业，均须办理抽堵盲板作业许可证
现场检查作业票
对审批作业手续不全、安全措施不落实、作业环境不符合安全要求的，作业人员有权拒绝作业
查作业票及现场
９
高处作业许可证签发
凡距坠落高度基准面2m及其以上，有可能坠落的高处进行作业，均须办理高处作业许可证
现场检查作业票
高处作业前，作业人员应查验《高处安全作业证》，检查确认安全措施落实情况
高处作业人员应按照规定穿戴劳动防护用品，正确使用防坠落用品与登高器具、设备
１０
高处作业的监护
高处作业应设监护人对高处作业人员进行监护，监护人应坚守岗位
查作业票及现场
１１
吊装作业许可证签发
凡利用各种机具将重物吊起，并使重物发生位置变化的作业过程，均须办理吊装作业证
查作业票及现场
吊装作业人员必须持有特殊工种作业证
１２
厂区断路作业安全证签发
凡在化工生产区域内的交通道路上进行施工及吊装运物体等影响正常交通的作业，均须办理厂区断路作业安全证。
查作业票及现场
检查建议：
检查人签名：
检查时间年月日
表4安全管理基础工作检查表
序号
检查项目
检查内容
检查方法
检查
结果
1
安全管理部门基础工作
健全企业各项安全管理制度和规定（如：
安全教育培训制度、安全生产奖惩制度、安全会议制度、安全检查制度、隐患整改制度、安全设施、设备管理制度、作业场所防火、防爆、防毒管理制度、作业场所职业卫生管理制度、劳动防护用品（具）管理制度、事故管理制度）
查本企业各项安全管理制度和规定
按要求建立健全安全管理台帐：
安全会议台帐、安全组织台帐、安全教育台帐、安全检查台帐、安全治理台帐、事故台帐、安全工作考核和奖惩台帐、安全设施登记、维护保养及检测台帐、特种设备登记及检测、检验台帐、职业卫生检测台帐等
查台帐
加强建设项目职业安全卫生“三同时”管理
查“三同时”管理资料
2
企业安全生产票证管理
建立并规范如下票证：
安全施工（检修）许可证、动火票、进入设备作业票、破土破路动工作业票、机动车辆进入装置许可证、电气管理“三票”（工作票、操作票、临时用电票）等有关安全作业票
相应票证
检查建议：
检查人签名：
检查时间年月日
表5工艺安全检查表
序号
检查项目
检查内容
检查方法
检查
结果
1
工艺卡片管理
生产装置开、停车前编制开、停车方案
查看有关记录
操作室要有工艺卡片，每年或一个运行周期修改一次，并经总工（或主管厂长）批准
工艺指标按工艺卡片严格控制
工艺卡片临时变动必须按照规定履行审批手续
2
联锁管理
取消联锁装置要有审批手续，有安全措施
查看有关记录
恢复联锁装置按规定程序进行
3
安全操作规程及应急告知卡
岗位安全操作规程是否制定、培训并上墙
现场检查并查看有关记录
岗位应急告知卡是否制定、培训并上墙
4
操作纪律管理
岗位职工严格遵守操作规程，按照工艺卡片参数平稳操作，巡回检查有检查标志
现场检查
操作记录真实、及时、齐全、字迹工整、清晰、无涂改
查看有关记录
交接班必须进行现场对口奖交接，班前（后）会上，班长应作安全讲话，日志内容完整、真实，字迹清晰、工整
查看有关记录
5
剧毒品部位管理
剧毒品部位的巡检、取样、操作、检维修加强监护，有监护制度
现场检查并查看有关记录
检查建议：
检查人签名：
检查时间年月日
表6设备安全检查表
序号
检查项目
检查内容
检查方法
检查
结果
1
机泵类
机泵体、阀门、法兰、压力表完好，无泄漏
现场检查并查看有关记录
电器接线符合电气安全技术要求，有接地线
机泵运行平稳、无杂音、轴承温度正常、振动不超标
备用机泵完好，能随时切换使用
有联锁装置的机泵，联锁应投入使用，完好
有报警系统的机泵，报警系统投入使用并灵敏可靠
暴露在外的传动部位，有安全防护罩
严格按照“三滤”“五定”进行润滑
2
关健机组特级维护
对特级维护设备必须成立“特护”小组
查看企业《关健机组特级维护管理制度》
有特级维护方案和档案
落实特级维护巡回检查制度，定期分析运行状况，及时分析、处理存在的问题
4
工业炉
温度、压力、氧含量等在线分析仪表灵敏准确，定期检验
现场检查并查看有关记录
看火孔、防爆门、人孔门、消防线、紧急放空线和防雷接地等安全设施齐全可靠
照明设备完好
安全附件齐全、好用
炉管无局部过热、鼓包和管径胀大现象，炉管弯曲不超标
火嘴状态良好，火焰无偏烧
炉底无积油及其他易燃物
瓦斯管线设置阻火器
检查建议：
检查人签名：
检查时间年月日
表7仪表安全检查表
序号
检查项目
检查内容
检查方法
检查
结果
1
联锁保护
联锁分布图、定期维修检验记录、临时变更记录等技术资料齐全
现场检查并查看有关记录
联锁安装率、使用率、完好率达到100%
工艺和仪表联锁调试有记录，双方必须签字
联锁装置摘除与恢复，有申请和领导签批与恢复的手续
2
仪表管理
认真落实仪表巡回检查制度，发现故障及时消除，保证自控率在90%以上，使用率和完好率在95%以上
一次和二次表的示值应一致，误差在允许范围内
2
可燃气体检测报警器、有毒气体检测报警器、烟火报警器
布点及安装位置合理，达到生产现场安全规定
现场检查并查看有关记录
报警器安装率、使用率、完好率达到100%，多点报警器各点报警性能可靠
手动试验声光报警正常，故障报警完好
传感器探头完好，无腐蚀、无灰尘
探测器是否定期请有资质的单位进行检验，并保存记录
3
在线分析监测仪表
防爆区内监测仪表符合防爆要求
现场检查并查看有关记录
加强仪表维护、防冻、防凝、防水措施落实
4
放射性仪表
现场有明显的警示标志，安装使用符合国家规范
现场检查并查看有关记录
检查建议：
检查人签名：
检查时间年月日
表8电气系统安全检查表
序号
检查项目
检查内容
检查方法
检查
结果
1
电气管理
按“三三二五”制，健全相应的管理制度和台帐。
三图：
系统模拟图、二次线路图、电缆走向图；三票：
工作票、操作票、临时用电票；三定：
定期检修、定期试验、定期清理；五规程：
检修规程、运行规程、试验规程、安全作业规程、事故处理规程；五记录：
检修记录、运行记录、试验记录、事故记录、设备缺陷记录
现场检查并查看有关记录
“三票”填写清楚，不得涂改、缺项，执行完毕划“√”或盖“已执行”章
检修、试验作业严格按规程进行，落实安全措施
2
变配电间管理
主控室有模拟系统图，与实际相符，高压室钥匙按要求配备，严格管理
现场检查并查看有关记录
落实防火、防水、防动物措施，室内通风良好，变配电间与防爆区相通的沟道有可靠的隔断
变压器间通风良好，油位、油温正常，无杂音，接地良好，附属设备完好
接地线有编号，装拆接地线有记录，标示牌齐全
绝缘工器具齐全，定期试验，有报告和记录
防雷接地符合安全规定
3
电缆沟、电缆隧道桥架管理
电缆沟必须有阻燃措施
现场检查并查看有关记录
电缆沟防窜油气、防腐蚀、防水措施落实；电缆隧道防火、防沉降措施落实
电缆桥架符合设计规范
4
配电系统
门窗空洞包括电缆沟、隧道、进户套管处等应装设网孔小于10×10mm的金属护网和必要的防水措施
查看现场
室内配电房屋顶不能漏雨，地面应高出周围地面15～30cm
配电房与其它建筑物间有足够消防通道
配电房与爆炸危险场所有足够间距
配电房门应向外开，高压室应向低压室开
应安装符合要求的避雷针、避雷器、避雷带、避雷网
配电房所有瓷瓶、套管、绝缘子应清洁无裂纹
所有用电线路应整洁、接点接触良好，连接牢固，母线温度低于70℃
电缆头外表清洁、无漏油、接地可靠
配电房的电缆沟应采取防水、排水措施
有人值班的变配电所，应设单独值班室，值班室与配电室有直通门
配电房宜采用自然通风
所有空气开关灭弧罩应完整、触头平整
各电气设备、设施外壳为接地体有可靠的电气连接
各种安全用具要定期耐压试验，有电力部门的检测报告，现场保管合理
警示标志和工作操作标志齐全
各种通道符合安全操作条件的要求
技术资料齐全准确。
有完整技术档案
5
电气线路
易燃易爆、高温区域的电缆应采用阻燃防火型电缆
查看
敷设电缆线路的隧道、沟内的孔洞必须用阻燃材料封堵
电缆敷设与其它管道应有阻燃与分割措施
电缆敷设要便于运行维护和更换要求
电缆进入设备时应穿钢管保护
照明线路敷设应符合敷设原则
6
车间动力、照明配电箱（柜）
动力、照明配电箱（柜）选型按环境要求选用防爆型和非防爆型
查看现场
配电箱（柜）安装符合安装垂直、牢固、整体完好、间距符合规程
各种开关、仪表元件与线路连接可靠，接触良好，无发热现象，齐全、明显、规范
开关、熔断器有控制文字标记
各熔断器及元件与负荷相匹配
箱体接地（零），插座接线可靠，接线正确
箱（柜）周围环境清洁，无杂物、无堆积物
电机现场设置起、停控制按钮，机泵单台容量在37kw以上，设电流表监视
主要作业场所（生产区、仓库）的照明应集中控制、室外照明、应采取光电及时间控制、辅助区就地控制
各安全出口及安全场所均应设置应急照明，并设置单位的照明配电箱
应急照明灯具配备之应急电源（电池）
检查建议：
检查人签名：
检查时间年月日
表9消防工作安全检查表
序号
检查项目
检查内容
检查方法
检查
结果
1
消防队
建立健全全岗位责任制和消防工作日常管理制度
现场检查并查看有关记录
建立消防训练规则，有训练计划
健全企业防火档案，关健生产装置和重点生产部位有消防灭火“三案”，每年至少演练两次
建立和培训义务消防大队，负责全体职工的防火、灭火知识教育
加强防火检查，消除火险隐患
参加新建、扩建、改建工程有关消防的“三同时”审查和验收
通信执勤室设备完好，119畅通，火警记录规范，严格交接班制度
2
消防车
消防车辆随时处于完好状态，接到火灾报警，五分钟内到达现场
现场检查并查看有关记录
消防车驾驶员熟练掌握操作要领，保证车辆难随时投入战斗
3
消防给水系统
消防水池的容量应满足在火灾延续时间内室内外消防用水总量的要求
查看现场及相关记录
消防用水可由给水管网、天然水源或消防水池供给。
且应设置可靠的取水设施
查看现场
室外消防给水管网应布置成环状
查看现场及图纸
环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条，当其中一条发生故障时，其余的干管应仍能通过消防用水总量
查看现场
室外消防给水管道的最小直径不应小于100mm
查看现场
室外消火栓的间距不应超过120m
查看现场
室外地上式消火栓应有一个直径为150mm或100mm和两个直径为65mm的栓口
查看现场
室内消火栓应设在明显易于取用地点。
其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90º角
查看现场
4
消防水泵站
值班人员能熟练进行消防灭火供水操作
现场检查并查看有关记录
平时能保证厂区消防栓供水压力正常
备用水泵应设双电源或柴油发电机作备用电源，处于自启动状态，做好灭火供水准备
消防水泵站应有不少于两条出水管，直接与环状管网连接
消防水池（罐）水质清洁、无杂物，保持正常水位
5
消防泡沫泵站
泡沫泵站禁做他用，周围道路畅通、整洁
现场检查并查看有关记录
泡沫发生系统保持完好，零部件齐全，随时保持备用状态，泡沫液定期更换，有记录
油罐泡沫产生器零部件齐全，符合规范要求
6
其他固定消防设施
消防栓有编号，开启灵活，出水正常，排水良好，出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好
现场检查并查看有关记录
消防栓阀门井完好，防冻措施落实
消防炮完好无损、无泄漏，防冻措施落实
消防炮阀门及转向齿轮灵活，润滑无锈蚀现象
消防水幕、喷淋、蒸汽等消防设施完好，能随时投入使用，定期试验
7
消防柜和小型灭火器
一个灭火器配置场所内的灭火器不应少于2具。
每个设置点的灭火器不宜多于5具
现场检查并查看有关记录
根据火灾类型确定灭火器类型的选择
灭火器应设置在明显和便于取用的地点，且不得影响安全疏散
在同一灭火器配置场所，当选用同一类型灭火器时，宜选用操作方法相同的灭火器
灭火器应设置稳固，其铭牌必须朝外
手提式灭火器宜设置在挂钩、托架上或灭火器箱内，其顶部离地面高度应大于1.50m；底部离地面高度不宜小于0.15m
消防柜内器材配备齐全，附件完好无损
放置地方干燥、清洁，配置合理
有专人负责定期检查
药剂定期更换，有更换记录和有效期标签
8
消防道路
消防道路畅通无阻，能满足大型车辆通过，形成环状回路
现场检查
检查建议：
检查人签名：
检查时间年月日
表10检维修现场安全检查表
序号
检查项目
检查内容
检查方法
检查
结果
1
检维修制度
制定生产设施安全检维修管理制度，实行日常检维修和定期检维修
2
检维修计划
制订年度综合检维修计划，落实“五定”（定检修方案、检修人员、安全措施、检修质量、检修进度原则）
3
检维修作业程序
检维修前制定检维修作业程序（危险识别、编制方案、办理手续、培训教育、检查控制措施、配备劳保用品、现场监护和办理移交等），采取有效的风险控制措施
4
文明检修
现场道路平整，消防通道畅通，现场安全标志和安全标语
现场检查
原材料、工具分规格码放整齐
检修零部件“三不落地”“三不见天”，严禁高空抛物
检修完毕，做到“工完、料净、场地清”
5
脚手架
搭、拆架子前必须有方案，有安全措施，架子工须持证操作
现场检查
脚手架设符合有关安全规定
脚手架搭设完毕，须经检查验收，方可使用
6
“三宝”“四口”
进入现场人员必须正确佩戴安全帽，安全网支挂符合标准
现场检查
从事高处作业人员必须正确佩戴使用安全带
楼梯口、电梯口有固定防护设施和警示标志
孔、洞、坑有固定的护板、护栏等防护设施
通道口设置牢固且符合规定要求的防护棚架
阳台、楼板、屋面等临边部位的可靠的防护措施
7
施工用电
必须按规定申办临时用电票，符合安全用电规程，严禁擅自接用电源
现场检查
手持式电动工具，须装漏电保护器，电气设备要有可靠的接地、接零装置，手持照明或危险场所照明要使用安全电压
在临近高压线施工时，设置防护遮栏、栅栏或保护网，确保安全距离，悬挂醒目的安全警示标志牌
支线架上电源线完好无损，无漏电现象；过路线采取过路保护措施
8
起重作业
操作人员持证上岗，有专人指挥，重大吊装工程有吊装方案，吊装工具有专人负责和定期检查
现场检查
吊装区域设警示线，起重臂下严禁站人，吊装周围的环境、电线设备符合吊装要求
9
电焊作业
设备必须摆放在通风、防雨、防晒环境中，导线端祼露部分在屏护罩内
现场检查
电焊机必须装有独立的专用电源开关，超负荷时应能自动切断电源，禁止多台电焊机共用一个电源开关
有可靠的接地、接零装置，焊钳外观完整
禁止连接建筑金属构架和设备等作为焊接电源回路
电源线或电缆线应与焊机有可靠的接地
10
气焊作业
氧气瓶和乙炔瓶的安全距离保持5m以上，氧气瓶和乙炔瓶与动火点的安全距离保持10m以上
现场检查
11
卷扬机作业
有专人操作、有专人指挥
现场检查
钢丝绳、滑轮、挂钩、包闸使用前须严格检查，符合安装规范
钢丝绳穿越马路有专人看管，起吊物下严禁站人
12
机动车辆管理
进入施工现场的机动车辆按指定路线限速行驶
现场检查
进入防爆区的机动车辆办理进入装置许可证
检查建议：
检查人签名：
检查时间年月日
表11防尘、防毒、防窒息检查表
序号
检查项目
检查内容
检查方法
检查
结果
1
职业卫生管理
有害作业岗位必须按规定设监测点，建立监测点标志牌和有害作业警示牌
现场检查并查看有关记录
对粉尘、毒物、噪声、高温作业及其他有害因素，按规定定期进行监测，有监测记录，有反馈信息单
对所使用的危化品产生的危害应定期检测、评估，并对检测和评估结果应建立档案
单位使用的危险化学品应有标识、安全标签，并向操作人员提供安全技术说明书
经常对员工进行安全使用化学品的教育和培训，掌握应急处理方法和自救措施
应当对员工进行上岗前职业健康检查及定期职业健康检查
2
安全防护
配备相关作业人员装备，并有气体防护管理实施细则
现场检查并查看有关记录
生产现场有防护器材和急救用品，有专人保管，定期检查，有台帐记录
定期开展危险作业人员气防知识教育、现场自救互救知识教育和急救演练
对员工发放符合国家规定的劳动防护用品
在危化品工作场所应设有急救措施，并提供应急处理方法
3
作业现场安全
有害作业与无害作业分开、隔离；作业场所与生活场所分开
查看作业现场
有可能泄漏有毒物品或易造成中毒的作业场所，加强通风设施
使用有毒物品场所应设置区域警示线、警示标识和警示说明
发散有粉尘危害物质的生产过程，应尽量考虑机械化和自动化加强密闭，避免直接操作，并应结合生产工艺采取通风措施
机械通风装置的进风口位置，应设于室外空气比较洁净的地方
作业点毒物、粉尘的浓度应符合国家标准
对有害物质、粉尘的作业场所应有冲洗地面设施
4
高、低温作业
对热源采用各种有效隔热措施
查看作业现场
工艺要求通风换气场所设置机械通风
高温工作地点采用送风降温
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