年产10万令书刊产品.docx
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年产10万令书刊产品
第一章总论
1.1项目背景
1.1.1项目名称：
新增年产10万令书刊印刷及1000万套高档包装产品
1.1.2承办单位概况：
丽水市华光印务有限公司是一家以高档彩色印刷为主的民营有限公司。
现租用于天宁工业区6幢标准厂房内，使用面积1500平方米。
公司自1996年创业至今，由黑白印刷转变为高档彩色印刷，特别是公司引进德国曼·罗冷（二手机）高速彩色印刷系统后，成为丽水市内首家从事生产高档画册和彩色包装盒的印刷企业，在软、硬件配套技术上，处于领先地位。
企业拥有固定资产500万元，员工56名，2006年实现销售额1200万元，创税利120万元，初步形成了创意设计、分色制版印刷和印后的一条龙服务。
在全国印刷业较集中的浙中南地区具有一定的影响。
为做大规模，满足地域经济发展需求，迫切需要技改。
公司已在水阁工业区建设新的生产厂区，预计2007年5月底厂房可建成。
公司下设五部一室五车间，即技术开发部、质量管理部、财务核算部、产品开发部、业务部、总经理办公室、彩印车间、书刊装订车间、特殊印刷车间、纸盒车间、纸箱车间。
1.1.3编制依据
《投资项目可行性研究指南》
承办单位提供的有关资料
1.1.4项目提出的理由与过程
1、企业自身发展的要求
公司已拥有先进的彩印生产技术，在本地域属领先水平，如不及时补齐关键装备，进行技术改造，将要失去应有的市场；面对无序竞争的现实和规模竞争的市场，完善生产装备，扩大生产规模是企业实施质优价廉、薄利多销，实现规模效益的必要手段，本技改项目的投入是企业扩大产品规模、提高市场竞争实力的发展要求，项目投入是必要的。
2、地域经济发展的要求
丽水市政府鼓励私有工业经济的发展。
我区工业经济发展较为薄弱，农村富余劳力有待转移，迫切要求发展工业经济带动区域的发展。
丽水市政府“生态立市、工业强市、绿色兴市”的发展战略的实施，农、副产品绿色包装，手工艺品及工业产品的精细包装需求增长迅猛；我市是浙西南政治、经济、文化的中心，文印书刊、广告宣传需求甚旺；本公司处中心城市有利位置和技术领先的条件，适时投入技改，扩大规模批量，满足社会需求，有利于地域经济的发展，项目投入也是地域经济发展的要求。
1.2项目概况
1.2.1拟建地点：
该项目拟建在丽水市莲都工业开发区南山园
1.2.2建设规模与目标
新增年产十万令书刊印刷及一千万套高档包装产品
产品方案：
10万令书刊印刷
1000万套高档包装盒
1.2.3主要建设条件：
该项目得到丽水市莲都区政府和有关部门以及金融机构的大力支持，建设资金自筹部分已落实，贷款已有意向，新厂区厂房、仓库即将建成，建设条件好。
1.2.4项目投入总投资及效益情况：
项目投入建设资金3117万元，流动资金845万元，合计项目投入总资金3962万元。
项目建成投产后，正常年份销售收入6424万元（含税），年利润总额815.6万元，年增值税378万元，年销售税金及附加45万元，财务内部收益率25.11%（税前），财务内部收益率20.01（税后），投资回收期（税前）4.94年（含建设期），投资回收期（税后）5.63年（含建设期），建设资金借款偿还期2.78年（含建设期），投资利润率19.01%。
1.2.5主要经济技术指标
主要经济技术指标
序号
指标或数据名称
单位
合计
备注
1
建设规模
1.1
高档书刊印刷
万令/年
10
1.2
高档包装盒
万套/年
1000
2
总投资
万元
3962
2.1
建设投资
万元
3117
2.2
流动资金
万元
845
3
物资运输量
吨/年
11879
4
公用工程
4.1
水
万吨/年
0.22
4.2
电
万千瓦时/年
54
5
劳动定员
人
120
6
年工作天数
天
300
7
销售收入
万元/年
6424
8
增值税
万元/年
378
9
销售税金及附加
万元/年
45
10
利润总额
万元/年
815.6
11
投资利润率
%
19.01
12
财务内部收益率（税前）
%
25.11
13
财务内部收益率（税后）
%
20.01
14
财务净现值（税前）（i=12%）
万元
2195.1
15
财务净现值（税后）（i=12%）
万元
1290.7
16
投资回收期（税前）
年
4.94
含建设期
17
投资回收期（税后）
年
5.63
含建设期
18
贷款偿还期
年
2.78
含建设期
第二章市场预测
2.1国际市场
信息时代离不开文印，产品保护和促销需要各种包装，印刷包装业已发展成为当今的一支支柱产业。
发达国家的印刷包装品无论在纸张、印刷质量上都有很高的水平，欧美发达国家人均纸印刷品消费高出我国三十多倍，在经济发达的香港，印刷包装业是第三支柱产业，改革开放初期，国内的高档广告画册大多委托港商印刷，随着改革开放和WTO的加入，引进先进的印刷设备在提速，国内印刷包装水平在突飞猛进，印刷包装业务已出现向国内回流的趋势，面对国际市场的需求，我国具有劳力和资源的优势，将有较好地发展国际市场的前景。
2.2国内市场
随着改革开放，我国的纸、铁、塑印刷包装产品琳琅满目，印刷包装业发展突飞猛进。
粗放型的印刷包装加工，随着社会需求档次的提高渐被淘汰；高科技的精密印刷及精品包装被社会所推崇，国内包装印刷技术水平的提高，流往香港的包装印刷产品加工业务已向内地回流，包装印刷业正面临着大好的发展机遇。
展望市场，仅我市纳爱斯、云和玩具等企业的印刷包装及企事业单位的宣传画册、相关公文、培训资料等，据初步统计，全市销售额超亿元。
随着农、副产品的精品包装和服装、医药、啤酒等包装需求在成倍的增长，都需要印刷包装业不断提高产品档次和生产的规模批量满足其需求。
公司将着力开拓英国、日本等海外市场。
现只因生产规模限制，难以全部承接，随着WTO的加入、绿色农副产品的发展、先进文化的发展，印刷包装业的发展将有广阔的市场前景。
2.3市场竞争力分析
2.3.1技术优势
公司自1996年创业至今，已10多年，由黑白印刷转为高档彩色印刷，特别是公司引进德国曼·罗兰高速彩色印刷系统后，成为丽水市区内首家从事生产高档画册和彩色包装盒子的印刷企业，在软硬件配套技术上，在市区处领先地位。
公司掌握生产高档彩色盒、高档画册的全套技术，新增德国和日本四色、五色、六色对开印刷机等先进设备，加大了新产品的开发，能生产更高档、更环保的包装产品。
2.3.2规模效应优势
本项目建成后，大大提高了高档书刊印刷、高档包装产品的产量，新增自动化配套设备，形成了大批量生产能力，降低了生产成本，提高了产品市场竞争力。
2.3.3产品质量性能的优势
丽水市华光印务有限公司一直重视产品质量，严格按产品技术标准组织生产，产品不仅销往丽水市区和有关县（市），而且销往浙江其他市县，并销往上海、北京等全国各省市，依靠国际一流设备，为承接国际印刷市场的业务也奠定了基础，是以后公司努力发展的方向。
2.3.4价格性能优势
一个产品的价格与成本直接相关，丽水市华光印务有限公司生产的书刊、高档包装产品，产品质量好，批量大，劳动力成本较低，同样的产品有价格优势，同样的产品价格的性能会更好，这样，大大增长了市场竞争力。
2.3.5出口外销优势
已在日本等国家开设业务处，并逐步扩大海外市场，将在英国开设业务处，形成多元开发，增强国际市场竞争力。
第三章建设规模与产品方案
3.1建设规模
根据市场预测分析，本项目形成的生产规模为：
新增年产十万令书刊印刷及一千万套高档包装产品。
3.2产品方案
彩色书刊8万令、精装书刊2万令、纸盒包装400万套、中细瓦楞包装300万套、其他资料及特殊包装300万件。
第四章主要原材料、燃料供应
4.1主要原辅材料供应及价格
按照本项目建设规模，本项目主要原辅材料消耗、价格见表4-1。
表4-1物料供应表
序号
原辅材料名称
单位
单价（万元/吨）
年耗量
来源
1.1
涂布纸
吨
0.45
600
进口、国内
1.2
中细瓦楞纸
吨
0.4
800
进口、国内
1.3
其它资料及特殊包装
吨
0.5
500
进口
1.4
油墨
吨
0.6
120
进口、国内
1.5
彩色书刊用纸
吨
0.8
2600
国内
1.6
精装书刊用纸
吨
0.7
740
进口、国内
1.7
PS板
吨
3.2
54
国内
1.8
胶水
吨
0.08
375
国内
1.9
上光油
吨
0.4
63
国内
1.10
涂模
吨
0.4
50
国内
1.11
橡胶布
吨
0.4
30
进口、国内
1.12
包装带
吨
2
4
国产
合计
5936
4.2燃料供应及价格
按本项目建设规模，本项目燃料消耗量及价格见表4-2。
表4-2燃料供应表
序号
名称
单位
单价（万元/吨）
年耗量
来源
1
润滑油
吨
1
2
国内
第五章技术改造方案
本项目主要是充分利用即将建成的新厂区内厂房、仓库，除了原有设备迁入新厂区外，主要是新增一批先进、高效的印刷设备，提高高档印刷产品和高档包装产品的生产能力，以满足市场的要求。
5.1技术方案
5.1.1该项目主要是引进日本或德国生产的四色、五色、六色对开印刷机等设备，这些设备比国产设备先进、印刷质量好，效率高，采用微机处理。
5.1.2生产工艺流程
书刊印刷工艺流程：
彩色纸盒包装工艺流程：
5.2设备方案
5.2.1主要设备选型原则
（1）贯彻国家调整产品结构，依靠科技进步，采用先进适用的工艺技术，使企业产品在原有水平的基础上再上一个台阶。
（2）所选设备要适应不断扩大的市场要求，并能在企业开发新的市场领域中求发展。
（3）所选设备的技术装备水平达到国际先进水平。
（4）尽量选择自动化水平高的生产线，提高生产效率。
（5）选择生产效率高、性能可靠、节约能源、对环境影响小的设备。
5.2.2主要设备
主要生产及辅助设备见表5-1。
表5-1主要设备一览表单位：
万元
序号
设备名称
单位
数量
单价
总价
产地
1
四色对开印刷机
台
1
550
550
日本或德国
2
五色对开印刷机
台
1
650
650
日本或德国
3
6+1对开印刷机
台
1
1200
1200
日本或德国
4
计算机直接出版机（CTP）
台
1
150
150
日本
5
全自动模切机
台
1
90
90
国内
6
全自动中细瓦楞生产线
套
1
10
10
国内
7
全自动腹面机
台
1
32
32
国内
8
礼盒包装成型设备
套
1
30
30
国内
9
2吨电梯
台
2
5
10
浙江
10
变配电设备
套
1
15
15
浙江
11
消防设施
套
1
6
6
浙江
12
环保设施
套
2
2
浙江
合计
2945
5.3运输
本项目运输主要是各种原辅材料、产品、包装物、废料等，全年新增运输量为11874t/a，其中：
运入量5938t/a，运出量5936t/a，运输量见表6-
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