竹胶板产业化开发异地扩建项目可行性研究报告.docx

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竹胶板产业化开发异地扩建项目可行性研究报告

竹胶板产业化开发异地扩建项目

可行性研究报告

第一章总论

1.1项目单位基本情况

1.1.1概况

项目单位各称：

xxx

1.1.2财务状况

1.2项目基本情况

1.2.1项目名称、建设性质和建设地点

1、项目名称:

竹胶板产业化开发异地扩建项目

2、建设性质;在原竹胶板厂基础上异地扩建。

新征土地约50亩，新上竹胶板生产线2条，年增加竹胶板产量10000立方米

3、建设地点：

1.2.2产品方案及规模

1、市场营销方案

竹胶板主要用于各种建筑工程及桥梁、公路、铁路工程以及海、陆运集装箱等行业。

经过多年经营，公司拥有的“×××”品牌已打造成湖南省著名商标，今后将继续实施品牌战略，将“×××”竹胶板及其系列产品定位于同行业高端产品，以质量求生存，以品牌求发展，着力培育企业核心竞争力。

国内市场：

根据竹胶板使用领域特点，实行季节差异化销售战略，冬春销售重点放在南方一线城市，其余季节全国遍地开花，以求得流动资金周转最快化，产品销售利润最大化。

国际市场：

以集装箱底板为突破口，在加强与台湾万海等箱东合作的基础上，扩大与其他国家和地区的竹胶板系列产品销售份额。

2、组织管理方案

工厂已与关联户形式良好的合作关系，为有效形成产业利益链条，将实施“公司+基地+农户”的产业化经营模式的工厂加工为龙头，通过扩产改建的方式，引进新技术、新工艺、新设备，扩大产能，提升品质，工发新品，促进上下游产业联动，有效推动xx楠竹产业化建设。

3、实施方案

xx竹胶板厂位于县城关镇，已形成8000立方米竹胶板生产能力，并具备竹地板、集成材等生产能力立方米。

为适应市场的发展，在原有基础上，新建2条5000立方米竹胶板生产线，最终形成18000立方米生产能力。

1.2.3品种、技术、设备方案、土建工程

1、技术来源及先进性

本项目拟采用技术：

一是本厂自主研发的多项技术成果，二是中南工业大学赵仁杰教授提供的径向篾帘系列竹胶板生产技术，三是南京林业大学张齐生教授提供的竹木复合集装箱板生产技术，本厂将严格按照JG/T156—2004竹胶板生产标准组织生产，确保产品质量和品牌效益。

2、主要设备

采购和制造竹胶板生产设备、专用设备52台（套）。

1.2.4土建工程

新征工业用地50亩，扩建钢结构主体厂房10000m2,辅助厂房1000m2，200m3蓄水池2个，引水渠1000米，办公及职工用房2600平方米、护墙200米。

1.2.5建设期限

项目建设期1年，计划2010年1月—12月（具体以项目批复之日起算起）。

1.2.6投资估算及资金来源

项目投资为1980万元，其中：

建设投资1450万元，流动资金530万元，建设投资构成为：

土建工程费643.00万元,设备购置费550万元,安装工程费55万元.工程建设其他费用132.9万元，预备费69.10万元。

拟定资金来源：

建设单位自筹资金600万元，申请银行资金1200万元（其中用于固定资产投资1300万元），申请中央财政补贴无偿资金90万元，申请地方各级财政配套无偿资金45万元。

1.2.7项目效益（详见表1-1）

经济效益：

（见表1-1）

表1-1主要技术经济指标表

序号

指标名称

单位

数量

备注

1

总投资

万元

1980

2

正常年销售收入

万元

4500

3

正常年总成本费

万元/年

3565

4

正常年利润总总额

万元/年

533.1

5

正常年净利润

万元/年

399.82

6

增值税及附加

万元/年

401.9

7

所得税

万元

133.28

8

投资利润率

%

26.9

9

投资利税率

%

47.2

10

财务内部收益率

11

财务净现值（i=10%）

12

静态投资回收期（所得税后）

4.12

13

盈亏平衡点

65.2

社会效益：

项目建成后，为当地直接提供600多个劳动就业机会，并将带动xx地区林产工业发展，促进营造林、竹木采伐、建筑材料等生产企业的发展，迅速带动运输业、服务业等第三产业发展。

将提供更多的劳动就业机会，为农民增收开创了有效途径。

这对促进地方经济发展，繁荣xx经济，加快xx地区人民致富有着十分重要的作用。

生态效益：

建设项目有一定的噪声污染和有少量的有害物质排放，均可通过治理达标排放。

通过实施项目建设，可促进林农改造、新造楠竹的积极性，符合国家保护生态公益林的政策，对改善生态环境，防治水土流失起到显著作用。

1.3可行性研究报告编制依据

（1）《2009年国家农业综合开发项目申报指南》；

（2）《国家农业综合开发项目可行性研究报告编写大纲》；

（3）国家发展改革委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》；

（4）2009年中央1号文件《中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》；

（5）JG/T156—2004竹胶合板模板标准；

（6）竹胶合板系列产品的技术资料；

（7）项目建设单位提供的其他有关资料。

1.4综合评价

1.4.1综合评价

1、本项目对“xx”竹胶板进行产业化开发，符合国家产业政策和行业发展规划要求，该产品实现了“以竹代木，以竹代钢”的社会资源需求，具有发展前景好、销路广、潜在创汇能力强、市场需求巨大的优势，具有较强的市场竞争力。

2、该项目采取“公司+基地+农户”的产业化模式进行运作，是做大做强xx竹产业经济，实现农民增收、农业增长的重大举措。

xx竹胶板厂作为本项目实施的产业化龙头企业，具有人才技术、品牌、市场优势，筹资能力强，实施基础好。

3、项目预期效益良好，具有较强的盈利能力和市场抗险能力，项目建成后，工厂每年正常新增销售收入4500万元，年新增利润总额533.1万元（其中净利润399.82万元），投资利润率为26.9%，投资利税率为47.2%；静态投资回收期（含建设期1年）4.12年，以生产能力计算的盈亏平衡点为65.2%。

4、项目的社会生态效益显著。

项目建成后，公司每年可向国家新增上交税收535.18万元，新增就业岗位300多个，项目受益农户6000余户，年新增收入7000万元，将有力地促进xx竹产业发展，并带动其他产业发展。

1.4.2论证结论

本项目所用楠竹属草本植物原料，生长速度和更新周期快，符合国家产业政策。

本项目科学利用森林资源，提高竹材综合利用率和附加值，同时承接粤港澳的区域经济辐射和产业转移，以开放促开发，以开发促进产业结构调整和升级。

项目原料来源充足、可靠，本项目建设将会充分发挥优势，可望取得较好的经济效益。

本项目建设具备良好的基础条件，内、外部环境优越，水、电、热供应有保证，环境保护措施齐全。

本项目技术上合理，经济上可行，是山区人民脱贫致富的好项目。

1.4.3存在问题建议

1、尽快落实项目建设前期工作，加快资金筹措速度，确保项目建设顺利进行。

2、尽快引进具有丰富经验的职业经理人和工程技术人员。

3、尽早安排设备考察与设备的商务和技术谈判，确保项目如期建成投产。

4、本项目利用地区资源优势，解决竹材综合利用问题和发展xx楠竹产业，它不仅能缓解市场的供需矛盾，而且对带动xx经济具有重要意义。

建议国家有关部门予以政策和资金上的支持。

第二章背景及必要性

2.1项目区社会经济状况

xx辖18个乡镇（其中3个镇），156个村（居民委员会），乡村户数5.99万户，其中农业户4.89万户，乡村人口20.2万人，其中农业人口17.74万人，乡村劳动力资源总数10.62万人，乡村从业人数9.55万人，其中农业劳动力7.58万人，劳动力资源丰富。

实有耕地面积15.47万亩，其中水田13.90万亩，旱地1.57万亩。

项目区农业产业结构属典型的粮、猪、茶结构。

粮食总产6.47万t，出栏生猪12.46万头，猪肉产量1.0万t。

种植业方面也从过去的“二元”结构转变为粮食作物—经济作物—饲料作物协调发展的“三元”结构。

xx国内生产总值9.63亿元，其中第一产业2.29亿元，第二产业3.50亿元，第三产业3.84亿元。

国内生产总值构成：

第一产业占23.78%，第二产业占36.34%，第三产业占39.88%。

全县地方财政收入0.75亿元，农民人均纯收入1745元。

xx是国家级贫困县，财政收入远远小于财政支出，主要靠上级财政补贴和支付转移。

农民收入水平较低，只能解决温饱问题。

2.2本行业及关联产业发展现状

1、行业背景

我国是一个木材资源相对贫乏的国家,森林覆盖率才13.6%,木材供需矛盾突出。

但我国竹材资源相对丰富，且竹子是一种再生资源，生长快、成材早。

以竹子为原料，通过一定的机械加工胶合工艺，其产品可以替代或部分替代以木材为原料的工程结构材料，大幅面的产品和良好的使用性能，在某些方面甚至优于木材。

因此，科学合理地利用竹材资源对缓解我国木材供应紧张具有重要意义。

但据有关资料统计，目前我国各类竹胶合板企业近300家，产量却不足100万立方米，因此，扩产改造生产适销对路的竹胶板产品是非常必要的。

2、企业背景

xx竹胶板厂是xx首家省级农产品加工大户和市级农业产业化龙头企业，xx委、县政府长期以来将该企业作为重点培育对象，并予以政策扶持。

“xx”牌竹胶板系列产品自2004年以来一直被评为湖南省著名高标，是全国十大竹胶板品牌之一。

为了贯彻落实历级县委、县政府做强做大竹胶板厂的指示精神，竹胶板厂已历经四期技改，现拥有固定资产6100万元，可年产竹胶板8000m3，产值3500万元，年可贡献税费300万元的xx最大农产品加工企业，通过多年工作，“公司+基地+农户”的模式已经运作成功，已经有效带动和促进xx竹产业的发展。

目前，工厂已获得《全国工业产品生产许可证》，通过了ISO9001：

2000质量管理体系认证，是湖南省建设新产品推荐使用品牌和全国竹胶板质量评比金奖获得者，具备较强的产业承载能力和发展潜力。

自1989年县竹胶板建厂以来，楠竹需求量和价格年年上升，至2008年底，已需楠竹150万根。

xx委政府“十五”规划中，已实施改造楠竹10万亩，扩边新种2万亩，企业需求与政府政策措施已产生联动。

xx竹胶板厂作为一家集体企业，社会引导作用明显，通过实施本项目将进一步发挥龙头企业的模范带动作用，对于整合xx竹资源，促进项目区的经济可持续发展，具有深远影响和现实意义。

2.3项目建设的必要性

农业、农村、农民问题已经越来越受到国家的高度重视。

自2001年中共中央、国务院发布《农业和农村工作的意见》以来，连续数年强调必须坚定不移的加强农业基础地位，切实解决农村面临的突出问题，确保农业发展，农民增收和农村稳定。

近年来，国家对农业的投入每年都有大幅度的增长，用于提高农业产业化经营，并提出要以农业产业化龙头企业带动农村经济的发展，通过规模化生产，形成品牌优势，强力推进农业产业化经营。

第三章项目选址与建设条件

3.1.建设地点选择

项目选址位于××××工业园。

大塘乡工业园创建于2006年，是xx重点培育的工业园区，园区位于xx中部，距xx城25公里，区位优势明显，交通便捷。

岳汝高速毗邻而过，106国道直穿园区，离广州330公里，距长沙360公里，周边相距200公里有井岗山和赣州机场，5个小时左右可到广州港。

3.2建设条件

3.2.1自然条件

气候属亚热带季风湿润气候，夏季气温最高38℃，平均26.5℃，冬季气温最低-5℃，平均5.6℃，年平均气温16.7℃，年平均降雨量1670mm，无强烈地震史。

1）地形地貌

xx地处罗霄山脉南端，南岭北麓，海拔291-2061米，为典型的山地地貌。

2）气象条件

xx气候宜人，年平均气温16.7℃，年降雨量1670mm，无霜期240天以上，一年四季，冬无严寒，夏无酷暑。

3）地质条件

厂址为砂砾岩地质，厂地稳定。

设计抗震烈度六级。

3.2.2政策、资源、科技支撑条件

楠竹作为一种特殊的草木植物，更新快、生长周期短，具备良好的生态环境功能，合理砍伐后次年即可再次成林，其优势是其他物种不可比拟的，是国家农林发展重要方向之一；xx“十一五”规划中，竹产业是其中重点扶持的六个产业之一。

因此，本项目实施完全符合国家和地区有关产业政策规划要求。

xx山地资源丰富，山地面积占总面积的九成，发展楠竹产业有得天独厚的资源条件，现有12万亩楠竹，通过合理改造楠竹产量可增加1倍，开发潜力非常大。

近年来，工厂立足科技创新，不断技改，平均每年推出2-3个科技含量高的新产品，形成了高档复塑竹胶板为基础，竹地板、集装箱板为补充的生产格局，并联合中南工业大学、南京林业大学等不断在产品细节上创新发展。

形成了具有市场竞争力的核心产品，具备了在同行业中领跑的能力。

3.2.3基础设施条件

有完善的基础设施条件：

本项目规划的10000m3竹胶板扩建项目，选择在大塘乡工业园，该工业园区“四通一平”已全部到位，道路、电力、通讯等基础设施已经完善

第四章市场分析与销售方案

4.1市场分析

4.1.1项目产品市场供求现状

我国是一个木材资源相对贫乏的国家，森林覆盖率不到14%。

木材供应十分紧张，供需矛盾突出。

尤其是1998年以来，在重点地区实施“天然林保护工程”，1998年-2000年第一期，共调减木材量1236万立方米，第二期，2001年-2003年共调减量364万立方米，到2003年计调减木材产量1600万立方米。

但我国竹材资源相对丰富，竹材又是自然赋予人类的一种再生资源,生长快、成材早，而且它具有强度高、韧性好、耐磨损等特点，作为工程结构材料，具有广阔的应用前景。

以竹材为原料，通过一定的机械加工胶合工艺，其产品可以替代或部分替代以木材为原料的工程结构材料。

因此，科学合理地利用竹材资源，广泛地用于工程结构领域，对缓解我国优质材、特殊用材供应紧张的状况且有重要的意义。

我国竹林资源面积354万公顷（未含台湾，下同），蓄积量约8000万吨，品种、面积均居世界第一位。

其中毛竹产量约占70%，年砍伐量约3亿多株，相当于600多万m3木材。

得天独厚的竹材资源和日益增大的市场需求，使我国的竹材加工工业得到迅速发展。

产品广泛应用于汽车、火车、建筑、集装箱等工业部门，每年可以为国家创造数十亿元的工业产值，节约代替优质木材上百万立方米，使竹材工业成为我国的一个新兴产业。

据有关资料不完全统计：

目前我国各类竹胶合板企业共三百家，分布于湖南、江西、浙江、福建、安徽、四川、江苏、广东、广西、贵州、湖北等省，模板年产量约为100万m3，生产汽车、火车、集装箱板的约有20多家，年产量约为5万m3，余下的生产竹包装箱板为主的竹胶合板产品，年产量约为5万m3。

近年来，仍有一些新厂建设和老厂扩产改造，对缓解木材供需矛盾和生产适销对路的新产品是非常必要的。

据有关权威部门分析，“十五”期间我国每年胶合板模板需量为400万m3，“十一五”期间为600万m3/年，如采用复塑竹帘胶合板等竹质模板（或竹木复合模板）代替部分木质胶合板不仅可以节约大量木材，而且由于这种竹质模板使用寿命可在30次以上（木质胶合板模约10-15次，木材模板约为3-5次），周转次数多，节约效果就更显著，也有利于提高建筑施工的整体效益。

另据上海建筑工程科学研究所等四家单位所做的报告，预计我国“十一五”期间需要模板620万m3。

随着房地产和建筑业逐渐成为国民经济的支柱产业，以及大量基础设施的建设，模板使用量还会不断增长。

与木材模板相比，竹胶合板模板每立方米可代替木材约17m3，钢材约5t，节约混凝土浇注成本15%左右，显示出新材料的优越性。

此外，竹帘复合板用作模板其性能优于畅销世界的芬兰维莎模板，因而，竹胶合板模板在国际市场上也具有很强的竞争能力，目前，已批量打入国际市场，深受国际市场的好评。

因此，国际市场的开发也具有很大潜力。

目前我国生产竹材建筑模板的厂家约有300多个，年产量约为100万m3，相对国内每年600万m3以上的胶合板模板市场，还具有广阔的发展前景。

4.1.2产品市场竞争优势分析

（1）、企业规模同行业居前

xx竹胶板厂是全国最早生产竹胶板的企业之一，厂区占地面积48亩，建筑面积2万平方米，加工成套设备精良，工厂资产总额逾6000万元，年产值过4000万元，工厂固定资产总值、产值、产销率、利润率等指标同行业居前。

（2）、技术优势

工厂有中级以上技术职称人员15名，拥有径向篾新型竹胶板、复合集装箱板等专有技术，是我县的科技型企业。

研发能力强，有专项新产品开发经费，能主动适应市场需要，生产适销对路的产品。

（3）、品牌优势

“xx”是全国十大竹胶板品牌之一，全国模板行业协会推荐使用产品，工厂已通过ISO9001：

2000质量管理体系认证，获全国工业产品生产许可。

“xx”牌商标是湖南省著名商标。

（4）、营销优势

xx竹胶板厂是国内最早生产竹胶板的企业之一。

已于2001年通过ISO9001：

2000质量管理体系认证，其“xx”品牌是湖南省著名商标，产品销售网络已覆盖全国主要一线城市，品牌形象好、销售渠道稳定、产品供不应求。

该企业在全国设有固定销售点及办事处11个，北京、兰州、广州、济南、乌鲁木齐等城市可承销全厂90%的以上的产品。

2006年以来，通过中国中集集团、香港豪丰等公司，已有9000m3竹胶板系列产品出口到海外，产品一直供不应求。

4.2销售策略、方案、模式

4.2.1生产模式

采用“工厂+基地+农户”的产业经营模式。

以加工企业为龙头，通过扩大厂区，引进设备，增加产能，提升质量。

由此带动全县的竹农生产积极性，搞好楠竹低改、扩边，形成产业供应基地，按照互惠互利的原则，订立供销协议，保护各方权益，舞活龙头，向市场向效益。

4.2.2产品营销战略

（1）产品战略

竹胶板是企业的基本产品，继续以此为基础消化xx楠竹。

同时，巩固集装箱板、竹地板等产品，以带动该企业产品出口，增加产品附加值。

积极开展工厂加工废料和其他产品的研究，以达到原料利用率的最大化，产品组合的最优化。

（2）市场战略

巩固和完善现有市场营销网点，坚持国内市场主导，国际市场增效的方针，充分发掘销售潜能，建立自营、代理、直销的多元化销售模式，确保产品的零库存。

（3）品牌战略

通过近二十年的经营，“xx”竹胶板已被市场认可，在西北，甚至出现了非“xx”不买的客户群。

近年，我区亦在着力培育产品品牌，工厂将借势而上，打造行业强势品牌，增强企业市场竞争能力。

4.3市场风险分析

4.3.1市场风险因素分析

竹胶板是“以竹代木，以竹代钢”的产品，在资源日益偏紧的今天，市场前景看好，但产品质量、价格是最敏感的因素，其次是成本。

通过项目财务敏感分析和盈亏平衡分析看，项目具有较强获利能力和抵抗市场风险能力。

4.3.2防范和降低风险对策

（1）提高产品质量，使之保持一贯的质量口碑，坚定市场购买信心。

（2）不断创新，既在现有产品细节上创新，做出特色，又开发新的竹类产品，占领新兴市场。

（3）强化品牌宣传，扩大认知程度。

（4）完善基地建设，投入资金建设自有或共营的楠竹基地，保证原材料的合理供应。

第五章建设方案

5.1产品方案和建设规模

5.1.1建设任务

通过项目建设实施，稳定现有生产规模，在大塘工业园新征地50亩，扩建10000m3竹胶板产能，充分消化xx生产的楠竹，促进项目区楠竹产业健康有序发展，促进农民增收，企业增效，财政增长。

5.1.2建设规模

根据市场分析，综合考虑到主要原材料供应情况，及能源，资金与之配套的设备生产能力，新的生产工艺技术，新产品等多方面的因素，故将本项目的竹胶板产量定为10000m3/年。

5.2建设规划和布局

5.2.1规划布局原则

（1）厂区布置原则:

厂区绿化、辅助设施、主体厂房区分不同功能，合理有效利用土地，厂房严格按照生产工艺流程进行布置。

（2）设备布置原则：

按照布置精简化，工艺简约化，效能最优化的思路进行设备布置。

5.2.2规划布局

根据以上原则，工厂扩建在大塘乡工业园A区，建设主体厂房10000m2，辅助厂房1000m2，办公用房1000m2，生活用房2000m2，主体厂房设干燥、热压、锯边、整理四个车间。

5.3建设标准和产品标准

5.3.1建设标准

（1）《竹胶合板模板生产技术标准》（JG/T156-2004）;

（2）《集装箱板生产技术标准》（JB/T19536-2004）;

（3）《竹地板生产技术标准》（LY/T1573-2000）;

（4）质量管理严格执行ISO9001:

2000标准;

（5）《生活饮用水卫生标准》（GB5749-85）;

（6）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）;

（7）《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）;

（8）《环境空气质量标准》（GB3095-1996）;

（9）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

5.3.2产品质量标准

（1）《竹胶合板模板生产技术标准》（JG/T156-2004）;

（2）《集装箱板生产标准》（JB/T19536-2004）;

（3）《竹地板生产技术标准》（LY/T1573-2000）;

5.4生产技术方案

5.4.1竹胶板系列产品生产工艺

1、生产工艺流程简图（见图）

大径级竹材（D≧8cm）→横截→去外节→去内节→剖蔑→编帘机织帘→竹帘干燥（窑干）→浸胶→竹帘干燥（窑干）

→1、组坯（木单板、竹席（帘）、浸渍纸）→热—热工艺→后处理及裁边

→一次复合板（普通砼模板）

→2、组坯（木单板、竹席（帘））、→热—热工艺→裁边→等厚砂光

→上纸（浸渍纸）→热—热工艺→去飞边→贴面复合板（高档出口模板）

→3、组坯（木单板、竹席（帘））→热—热工艺→裁边→等厚砂光→板面涂胶→预干或陈化→热—热工艺→涂膜复合板（车厢板、集装箱底板）

→4、组坯（竹席（帘））→热—热工艺→裁边→竹帘胶合板（素板、包装板）

2、生产纲领

（1）产品类型：

竹胶合板系列产品。

（2）设计规模：

10000m3/年

（3）产品规格：

长×宽×厚=2440×1200×（8-28）mm

计算厚度为12mm

（4）工作制度：

年工作天数：

280天

日工作班次：

3班/天，剖篾、织帘2班/天

班工作时数：

8小时/班（有效工作7.5小时）

（5）胶粘剂：

酚醛树脂胶（固体含量：

36—48%）

（6）产品质量：

达到或超过JG／T156-2004竹胶合模板标准和汽车车厢底板用竹材胶合板标准。

3、车间组成

（1）备料工段（车间）：

包括原竹截断、去外节、去内节、剖篾等工序。

（2）编织工段（车间）：

将竹篾编织成竹帘。

（3）干燥工段（车间）：

包括竹帘、竹席干燥及浸胶后二次干燥，底层纸的浸渍干燥。

（4）主生产车间：

组坯、热压、定型处理、纵横锯边、砂光、贴面等车间。

生产工艺简述：

①备料工段（竹篾加工车间）

主要将原料场的原竹，运入车间，利用横截圆锯机将原竹按不同规格进行横截下料，然后由去外节机和去内节机将竹筒内、外节去掉，然后剖篾，或直接向竹农收购半成品。

②编织工段（车间）

本车间主要是用编帘机将竹篾编成竹帘。

③干燥与施胶工段

本工段布置在主生产车间内，包括湿竹席、湿竹篾帘、施胶与陈化（预干），以及胶膜纸的制造。

湿竹篾经编织后送入干燥窑干燥，然后浸渍酚醛树脂胶，并再次进行低温窑干，使含水率达到工艺要求。

湿竹席采用网带干燥机干燥，竹席浸胶沥干、二次低温干燥后，暂存于垫板回送机旁，以待组坯使用。

胶膜纸的制造：

使用立式浸渍干燥机将底层纸连续浸渍低粘度的酚醛树脂胶并进行干燥，然后剪切成一定规格送至垫板回送机旁组坯使