企业检查表10份.docx

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企业检查表10份

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一般行业企业安全生产工作检查标准及检查办法

被检查单位：

检查日期：

年月日

检查

项目

检查标准

检查办法

存在问题

一、组织领导

1、把安全生产工作与本单位经济工作同时计划、部署、检查、考核、总结。

查安全生产工作计划；计划实施情况、考核情况和工作总结的有关材料。

2、把安全生产工作纳入本单位重要议事日程，定期召开会议，分析形势，研究解决安全生产工作问题。

每年向职工代表大会、股东大会报告安全生产情况。

查安全会议记录，每季度至少一次；查职工代表大会、股东大会会议资料。

3、成立由单位主要负责人牵头的安全生产领导组织。

查有关文件。

二、机构建设

1、从业人员在1000人以上的，应当设置安全生产管理机构，并按不低于从业人员千分之三的比例配备专职安全生产管理人员；从业人员在300人以上不足1000人的，应当设置安全生产管理机构或者配备不低于两人的专职安全生产管理人员，从业人员不足300人的，应当配备专职或兼职安全生产管理人员，也可聘用或者委托注册安全工程师或安全助理提供安全生产管理服务。

查安全生产管理机构文件；查设置安全生产管理机构情况；查单位、车间、班组安管人员配备情况。

2、安全管理机构或安管人员办公场所、交通、通讯、办公设施等满足工作需要。

查办公场所、交通、通讯、办公设施。

三、责任制落实

1、领导班子成员安全生产工作分工明确，认真落实“一岗双责”安全生产责任制。

查相关文件、资料。

2、逐级签订安全生产年度责任书，安全生产责任明确，目标层层分解落实。

查各级安全生产责任书签订情况。

3、建立安全生产考核制度，安全生产目标考核奖惩和行政责任追究落实到位，实行安全生产“一票否决”。

查考核制度及落实情况。

4、建立安全生产责任制，明确各岗位安全生产职责。

查安全生产责任制。

5、建立安全生产激励和约束机制，把安全生产工作情况列入领导干部和员工业绩考核的重要内容。

查相关文件、规定。

四、安全投入

1、按规定建立安全费用提取制度，按规定提取安全生产费用。

查制度的建立情况和按制度提取使用情况。

2、制定并落实安全生产费用使用计划。

查计划制订情况。

3、制定并落实职业危害防治、职业危害因素检测、监测和职业健康体检费用的使用计划。

查计划的制定情况。

五、管理制度

1、建立健全安全生产管理制度，制定科学规范的岗位操作规程。

查规章制度、操作规程的建立情况。

2、建立健全特种设备、防火设施、人员培训、事故管理及安全机构、人员设置等安全基础管理台帐。

查各种管理台帐。

3、按规定落实了建设项目“三同时”制度。

查近年完成的建设项目和在建项目。

4、积极开展标准化达标活动。

查活动开展的相关文件。

5、按规定落实作业场所职业危害申报制度。

查看年度申报回执。

六、现场管理

1、认真执行安全生产检查制度，主要负责人带队组织安全生产检查每月至少1次，有完整的安全检查记录。

查安全检查纪录。

2、生产经营场所和有关设施上应设置明显的安全警示标志。

查生产经营场所和有关设施。

3、对安全设备进行经常性维护、保养、定期检测并做好记录；不得使用国家明令淘汰和禁止使用的工艺、设备。

查设备维护、保养、定期检测记录。

4、为从业人员提供符合国家标准的劳动防护用品，从业人员正确佩带使用。

现场检查职工劳动防护用品佩戴情况。

5、爆破、吊装、动火、进入受限空间等危险作业，严格执行安全管理制度，落实安全措施；严格执行危险作业审批制度，有完整的记录。

查危险作业审批记录。

七、隐患治理

1、建立重大危险源分级监控制度和危险源库，明确责任，制定整改监控措施，并组织严格的检查。

查制度和危险源台帐、监控措施、监控责任人情况。

2、建立事故隐患排查治理制度，及时整改事故隐患；做到责任、措施、资金、期限、应急预案“五到位”；及时报送隐患排查治理信息。

查制度和整改工作情况。

3、对容易由自然灾害引发事故灾难的重大隐患点，必须做到底数清、情况明，有明确的治理措施、严格的监控措施、完善的应急救援预案。

查隐患点台账。

4、根据政府部署按排，开展安全生产大检查、打非治违、隐患排查等专项整治活动。

查各项工作方案、发动、记录、总结。

八、教育培训

1、制定年度培训计划。

查阅年度培训计划的。

2、单位负责人、分管安全生产的负责人、安全管理人员和特种作业人员，按规定参加安全培训，持有效证件上岗。

查安全培训档案和培训证书，法定三项岗位人员按规定持证上岗情况。

3、按规定课时和内容要求开展三级安全教育，开展日常安全教育培训，重点加强对农民工和外来务工人员的教育培训和管理；建立起全员、全过程培训档案。

查培训档案和资料记录。

4、认真组织开展“安全生产月”等活动。

查开展“安全生产月”等活动资料。

九、事故应急管理

1、建立、完善生产安全事故应急救援预案，预案全部覆盖本单位所涉及的危险点，并定期组织演习或演练。

查事故应急救援预案和演练情况。

2、根据企业实际建立应急救援组织，落实应急救援装备和物资。

查相关文件及装备物资台账，实地查看救援装备。

3、按规定进行生产安全事故上报，无瞒报、漏报、迟报、谎报现象。

）

查事故上报情况。

4、根据国家、省、市有关规定，依法对受到生产安全事故伤害的员工或家属给予经济补偿；落实工伤保险制度，及时为从业人员缴纳工伤保险费；事故相关责任人员受到处理。

查交费证明和事故责任人员处理情况。

检查考核人员签名：

被检查单位负责人签名：

危险化学品生产经营单位安全生产工作检查标准及检查办法

被检查单位：

检查日期：

年月日

检查

项目

检查标准

检查办法

存在问题

一、组织领导

1、把安全生产工作与本单位经济工作同时计划、部署、检查、考核、总结。

站

查安全生产工作计划、计划实施情况、考核情况和工作总结的有关材料。

2、把安全生产工作纳入本单位重要议事日程，每月召开会议，进行安全生产形势分析，研究解决安全生产工作问题。

定期向职工代表大会、股东大会报告安全生产情况，接受工会、从业人员对安全生产工作的民主监督，接受安全生产监督管理部门和其他有关部门的监督检查。

查安全会议记录和职工代表大会、股东大会报告资料。

3、成立由单位主要负责人牵头的安全生产领导组织。

查有关文件。

二、机构建设

1、设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。

安全生产管理机构要具备相对独立职能。

专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%（不足50人的企业至少配备1人），要具备化工或安全管理相关专业中专以上学历，有从事化工生产相关工作2年以上经历，取得安全管理人员资格证书。

查明确安全生产管理机构文件；查设置安全生产管理机构情况；查单位、车间、班组安管人员配备情况和专职安全生产管理人员学历和从业经历情况。

2、安全管理机构或安管人员办公场所、交通、通讯、办公设施等满足工作需要。

查办公场所、交通、通讯、办公设施。

三、责任制落实

1、逐级认真落实“一岗双责”安全生产责任制，领导班子成员安全生产工作分工明确。

查相关文件、资料。

2、逐级签订安全生产年度责任书，安全生产责任明确，目标层层分解，并得到了落实。

查各级安全生产责任书签订情况。

3、建立安全生产考核制度，安全生产目标考核奖惩。

查考核制度及落实情况。

4、建立安全生产责任制，明确各岗位安全生产职责。

查安全生产责任制资料。

四、安全投入

1、安全投入纳入本单位年度经费预算，并合理使用。

查企业年度预算和投入列支凭证。

2、按规定建立安全费用提取制度，按规定提取和使用安全生产费用。

查制度的建立情况和使用情况。

3、按规定缴纳风险抵押金或参加安全生产责任保险。

。

查银行、保险公司凭证。

五、管理制度

1、建立健全安全生产管理制度，制定科学规范的岗位操作规程。

查规章制度、操作规程的建立情况。

2、建立健全特种设备、安全设施、人员培训、事故管理及安全机构、人员设置等安全基础管理台帐。

查各种管理台帐。

3、按规定落实了建设项目“三同时”制度。

查年度完成的建设项目和在建项目。

4、依法取得了安全生产（经营）许可证，没有非法生产经营的行为。

查安全生产（经营）许可证。

5、根据政府部署按排，开展安全生产大检查、打非治违、隐患排查等专项整治活动。

查各项工作方案、发动、记录、总结。

6、积极开展安全标准化活动，达到三级以上安全标准的要求，深入开展岗位达标、专业达标和安全标准化班组建设。

查活动开展情况。

7、建立领导干部现场带班制度，企业副总工程师以上领导干部要轮流带班。

生产车间也要建立由管理人员参加的车间值班制度。

查制度和台账。

8、针对重点监管危险化工工艺和重点监管的危险化学品，装备和完善自动控制系统或进行自动化改造。

查重点监管危险化工工艺和重点监管危险化学品排查建档情况。

生产、储存重点监管的危险化学品的企业、使用重点监管的危险化学品数量构成重大危险源的企业、涉及危险化工工艺的企业，有关生产（储存）装置未装备自动控制系统进行自动化改造情况。

六、现场管理

1、认真执行安全生产检查制度，有完整的安全检查记录。

查安全检查纪录。

2、生产经营场所和有关设施上应设置明显的安全警示标志。

查生产经营场所和有关设施。

3、对安全设备进行经常性维护、保养、定期检测、做好记录；不得使用国家明令淘汰和禁止使用的工艺、设备。

查设备维护、保养、定期检测记录。

4、为从业人员提供符合国家标准的劳动防护用品，从业人员正确佩带使用。

查劳动防护用品发放台账；现场查员工劳动防护用品佩戴情况。

5、建立作业许可制度，对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、起重作业、抽堵盲板作业、设备检维修作业等危险性作业实施许可管理。

严格执行危险作业审批制度，有完整的记录。

查相关台帐、作业许可证（票）、记录。

查相关作业证的危险、有害因素分析，控制措施。

七、隐患治理

1、按有关标准辨识重大危险源，建立健全重大危险源安全管理制度，落实重大危险源管理责任，制定重大危险源安全管理与监控方案，建立重大危险源安全管理档案，按照有关规定做好重大危险源备案工作；在重大危险源现场明显处设置安全警示牌、危险物质安全告知牌。

查制度和重大危险源台帐，明确监控措施、监控责任人、安全警示牌、危险物质安全告知牌。

2、建立事故隐患排查治理制度，及时整改事故隐患；做到责任、措施、资金、期限、应急预案“五到位”；及时报送事故隐患排查治理信息。

查制度和整改情况。

3、对容易由自然灾害引发事故灾难的重大隐患，必须做到底数清、情况明，有明确的治理措施、严格的监控措施、完善的应急救援预案。

查隐患台账。

八、教育培训

1、制定年度培训计划，并组织实施。

查阅资料和年度培训计划。

2、单位负责人、分管安全生产的负责人、安全管理人员和特种作业人员，按规定参加安全培训，持有效证件上岗。

查安全培训档案、培训证书和现场查持证上岗情况。

3、按规定课时和内容要求开展三级安全教育和对转岗、离岗后重新上岗人员的安全培训，开展日常安全教育培训；建立起全员、全过程培训档案。

查培训档案和资料记录。

4、认真组织开展“安全生产月”等活动，并积极参加市里组织的宣传活动。

查开展“安全生产月”等活动资料。

九、事故应急管理

1、建立、完善生产安全事故应急救援预案，并定期组织演习