1123104421工程质量监督管理体系.docx

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1123104421工程质量监督管理体系

工程质量监督管理体系

1目的

为实现“建设一流工程”的目标，切实落实建设单位的工程质量责任，根据《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）赋予建设单位的质量责任和义务，结合同类工程建设质量管理的经验，以及天利实业总公司工程（以下简称本工程）质量管理实际需要，提出本工程质量监督管理体系。

2范围

本体系适用于建设单位对本工程的工程质量监督管理。

工程总承包商、勘察设计承包方、物资生产和供应承包方、施工承包方、监理单位等工程建设责任主体单位的工程质量保证和管理体系，属于本工程质量体系的组成部分，可参照此体系建立和运行。

3定义

3.1工程质量体系：

是指为了实现本工程质量目标，根据《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、工程承包合同赋予建设单位、勘察设计单位、施工单位、监理、工程质量监督站的质量责任和义务，结合本工程规模、投资情况、质量方针和目标，建立和运行的体系，包括工程质量保证体系和工程质量管理体系。

3.2工程质量保证体系：

是指勘察设计单位、物资生产和供应单位、工程总承包单位、施工分包单位、施工单位，按照《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、工程承包合同赋予的相应质量责任和义务，结合本工程规模、投资情况、质量方针和目标，建立和运行的体系。

3.3工程质量监督管理体系：

是指建设单位、监理、按照《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）赋予建设单位、监理的质量责任和义务，结合本工程规模、投资情况、质量方针和目标，建立和运行的体系。

3.4工程质量监督体系：

是指石油天然气独山子工程质量监督站，按照《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《石油天然气建设工程质量监督工作程序》（计划字〔2005〕122号）等法律、法规赋予工程质量监督站的相应质量责任和义务，建立和运行的体系。

4职责

4.1部门职责

除指挥部专业工程质量管理具体职责规定外的职责。

4.1.1工程质量管理委员会

●负责工程质量监督管理领导工作，包括本工程质量方针、政策的决策和发布。

●全面行使建设单位的工程质量责任和义务。

●监督指导各专业质量管理组的工程质量监督管理工作。

●根据需要召开会议讨论并处理工程质量管理工作的重大问题。

●自觉接受独山子工程质量监督站的监督。

4.1.2工程质量管理办公室：

设在工程管理部工程质量管理中心。

●在工程质量管理委员会指导下，负责本工程工程质量管理日常工作。

●负责本工程工程质量管理制度和程序文件的编制和发布，并督促逐条实施。

●负责工程质量（事故）问题的调查、处理和通报，对发现较大质量问题人员、工程质量投诉、举报属实人员提出奖励建议。

●对出现的质量共性问题，从质量管理制度方面，补充相应的质量管理办法。

●每周汇总来自各项目经理部负责收集的施工质量自检一次合格率、焊接工程射线探伤一次合格率等质量指标信息，并上报。

4.1.3各项目经理部

●对现场施工质量负总责，包括提出问题、提出解决措施和督促整改消项，并根据质量（事故）问题性质的严重程度，逐级解决和汇报：

施工质量通病类问题直接通过监理予以解决；“质量问题”类问题，以项目经理部名义向监理签发“工作联络单”，提出相应处理措施和督促整改；“一般质量（事故）问题”及以上质量（事故）问题，发生后及时报有关部门，但均须报工程质量管理办公室备案。

●负责日常施工现场巡检，以及工程质量复验和平行检验的第三方检验委托和协调，对工程用原材料、构配件和设备的入库和进场的合格使用负全部责任，杜绝实物与产品质量证明文件不符的工程用物资出库和领用。

●对施工现场发现有怀疑的原材料、构配件和设备组织复验和确认；对焊接工程按指挥部要求实施无损检测随机抽查委托和通报；负责收集施工质量自检一次合格率、焊接工程射线探伤一次合格率等质量指标信息，并于每周六报工程质量管理办公室。

●负责督促工程总承包单位按照《工程总承包施工质量管理程序》规定实施工程质量管理，特别是工程总承包单位的工程质量保证体系组织机构要明确各专业质量责任工程师，并责任明确，各专业质量管理规章制度必须与所承揽的项目技术复杂程序、质量管理特点相适应。

●负责职责范围内的设计、物资生产和供应、物资采购和仓储、施工和试运行阶段的工程质量日常监管工作，确保：

Ø总包项目设计创优，负责设计现场代表的服务质量考核。

Ø工程用原材料、构配件和设备生产和供应质量完全满足设计所确定的产品质量标准和施工质量验收标准要求。

Ø施工质量达到相应专业的工程质量验收标准的“优良”水平。

Ø试运行质量达到独石化公司相关要求。

●项目经理部负责每月提出对工程总承包方、施工方的施工质量绩效考核，并对结果的真实性负全责；

●项目经理部负责公司、指挥部规定的关键工序质量控制点确认和签字工作。

●充分发挥工程总承包单位、施工单位、项目监理机构的施工过程质量控制作用，为正常履行监理的质量责任和义务创造必要的工作环境，确保施工人员、监理的积极性和工作质量。

●对施工方质量保证和自控体系的建立和运行情况实施监督管理和考核，并负责质量体系运行的专项和专业审查。

●对监理方质量保证和监控体系的建立和运行情况实施监督管理和考核；落实监理人员是否按照投标承诺到位情况。

4.1.4指挥部工程管理部

●负责施工阶段工程质量宏观管理、单项工程质量验收的组织。

●负责组织单项工程的中间交接前的专家集体诊断工作、现场施工日常巡检和施工质量通病等质量问题的督促整改工作。

●负责在合同中对质量体系组织机构和专业责任工程师的人员和职责进行明确约定，确保工程质量管理人员的符合率达到85%目标。

4.1.5指挥部采购部

●负责责任范围内的甲供工程使用的原材料、构配件和设备的产品质量管理和复验；物资采购合同必须符合设计要求的具体技术质量要求，确保工程用原材料、构配件和设备生产、供应和仓储质量完全满足设计所确定的产品质量标准和设计要求，并及时向工程质量管理办公室书面报告入库物资的复验结果和质量状况；针对存在的、需要工程质量管理委员会协调的较大产品质量问题，将处理意见及时向工程质量管理办公室书面报告。

●负责工程总承包方（EPC、PC）采购、以及甲控乙供工程使用的原材料、构配件和设备的产品质量监督管理和考核。

●负责监督管理和考核仓储管理，确保入库工程使用的原材料、构配件和设备的仓储管理符合国家及独石化公司规定，有效实施标识移植，做到产品质量证明文件与工程实物完全相符和可追溯性。

●对于进场后监理验收结论不合格的工程用原材料、构配件和设备，及时采取处置措施，并将处理结果书面报告工程质量管理办公室；负责对紧急放行的工程用原材料、构配件和设备的使用情况实施监督管理。

●负责对指定的短名单和框架协议执行情况进行监督、考核。

●负责大件运输由专业石油化工设备运输单位实施，确保不发生因不符合国家及石油化工行业的运输规定，而造成设备运输中相互磨损、配件破坏、丢失和倒置等质量事件。

4.1.7项目监理机构

●接受指挥部委托负责施工过程质量监督管理，组织对隐蔽工程、工序质量、检验批、分部分项工程质量验收，全面履行《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）等法律法规、监理合同赋予监理方的质量控制职责，按照《建设工程监理规范》（GB50319-2000）和监理规划实施施工阶段工程质量的控制。

4.1.8指挥部综合管理部

●程质量监督管理机构的资源配置管理工作。

●工程质量管理办公室的日常管理工作。

●工程质量的宣传报道工作，鼓励先进，鞭策落后。

●认真贯彻执行国家档案法及行业法规、规定和上级领导对档案管理的有关规定，认真执行有关档案馆（室）的防火、防潮、防蛀、档案管理等各项具体规定。

●积极开展各种形式的培训、宣传、学习活动，做到各有关单位和个人都能自觉的学习和执行国家档案法及有关档案的规定。

●根据档案法及上级有关档案工作规定，结合工程实际，制订本单位档案管理的具体规定、办法和要求，深入各参建资料管理单位，了解情况，及时沟通，促使各单位做到资料整理齐全、准确、完整规范，并及时归档。

●积极主动催收各种应归档而未归档的资料并及时整理、分类建册上架，最大限度地保证档案资料的齐全和完整性。

4.1.9指挥部HSE管理部

●对消防设备、所有安全设施的设计、采购和安装调试质量负责。

●负责按照“以人为本”的HSE管理理念实施本工程的HSE管理，确保每个参战人员的工作积极性，通过每个参战人员优良的工作质量，实现本工程的工程质量优良。

●负责监督检查各参建单位质量、安全、健康与环境管理体系，确认体系健全且认证有效；确保建设过程中不发生四级（含四级）以上重大安全事故，力争工程质量创优目标的实现。

4.1.10指挥部控制部

●负责工程质量绩效考核资金落实和审批。

●认真执行招、投标制度，选择业绩优良的工程承包单位，并对工程质量的保证提供合同依据。

●负责职责范围内的设计管理，严格控制重大工程变更，确保不因工程变更而降低工程质量。

●确保在监理对分部分项工程质量确认和签字的基础之上，实施工程款支付。

4.1.11指挥部财务管理部

●加强资金管理，既要满足工程需要，又要合理控制，做到专款专用；负责对工程质量绩效考核资金的批准和兑付。

4.1.12指挥部监察室

●负责工程质量管理的监察工作，参与工程质量（事故）问题的调查。

●负责对工程质量投诉、举报人员的保护。

4.2指挥部领导的质量责任和义务

4.2.1肖江、肖永胜（指挥）

●代表建设单位，依法行使《建筑法》（主席令第91号）、《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）等赋予建设单位的质量责任和义务，对工程质量负总责。

●监督质量责任主管的日常管理工作。

4.2.2张金奎（安全、环保、投资、招投标、设计质量主管副指挥）

●对本工程的安全、环保、投资、招投标、设计质量负总责，负责确保安全、环保、投资、招投标、设计质量按照公司规定的质量目标全面实现。

●对重大设计、安全、环保、投资质量问题及时提出果断处置意见，经工程质量管理委员会讨论，形成决议意见后督促实施。

●对安全消防设备、材料和劳动保护的产品和使用质量负总责。

●代表建设单位，依法对本工程所有参战人员的工作质量负总责，实现工作质量促进工程质量的目标，确保不发生国家规定的工程建设四级及以上安全事故，为工程质量创优提供先决条件。

●负责每半年在工程质量监督管理委员会上通报分管工作的质量情况。

4.2.3买买提•阿不都热合曼（副指挥）

●对本工程的“依法用工、持证上岗”监督检查负总责。

●采购产品质量按照独石化公司规定的质量目标全面实现。

●对采购产品质量问题及时提出果断处置意见，经工程质量管理委员会讨论，形成决议意见后督促实施。

●负责教育培训、人力资源配置、干部考核的工作质量管理。

●负责每半年在工程质量监督管理委员会上通报分管工作的质量情况。

4．2．4胡平（副指挥）

●负责新疆环球公司（EPC）全部质量责任。

●负责每半年在工程质量监督管理委员会上通报分管工作的质量情况。

4.2.5唐德宽（质量主管、施工主管副指挥）

●作为指挥部工程质量第二责任人，依法、全面行使指挥部工程质量管理职责，并对总指挥负责。

●每半年定期主持召开指挥部工程质量监督管理委员会会议，并参加指挥部每月质量讲评会；通报质量总体情况；对工程建设过程中存在的质量监督管理重大问题及时决策。

●对工程质量目标实现的重大制约因素，包括严重违背工程建设标准强制性条文事件，主持专题会议，及时形成决议，及时向总指挥汇报。

●对限额以上的施工质量、施工质量管理绩效考核申请予以审定和批准。

●负责指挥部工程质量监督管理委员会的重大事务管理工作，对每半年工程质量监督管理委员会会议形成的决议，负责监督落实。

●及时协调和解决影响工程建设的重大质量问题和质量监督管理问题。

●对工程质量目标的实现的较大制约因素，包括违背工程建设标准强制性条文事件，及时向总指挥汇报。

●及时协调和解决影响工程建设的较大质量问题和质量监督管理问题。

●监督指导工程质量办公室的日常质量管理工作。

●负责本工程设备、材料技术管理工作。

●负责每半年在工程质量监督管理委员会上通报分管工作的质量情况。

4.2.5于卫红（副指挥）

●作为工程建设财务监督管理的第一责任人，对分管系统的质量工作负直接领导责任，承担指挥部财务管理的监督责任。

●负责施工质量、施工质量管理奖励基金的兑付审批。

负责每半年在工程质量监督管理委员会上通报分管工作的质量情况。

4.2.6董继勇（副总工程师）

●代表建设单位，依法对本工程的专业设计、生产、采购和施工、试运行质量负直接责任。

●负责每半年在工程质量监督管理委员会上通报分管工作的质量情况。

4.2.7贺方斌（副总工程师）：

●代表建设单位，依法对工程采购和施工、试运行质量负直接责任。

●负责协助唐德宽副指挥负责设备、材料管理、施工管理工作。

●负责每半年在工程质量监督管理委员会上通报分管工作的质量情况。

4．2．8任晓钟（副总经济师）

●对教育培训、人力资源配置、干部考核的工作质量管理负责。

●负责每半年在工程质量监督管理委员会上通报分管工作的质量情况。

5管理内容和要求

5.1总则

5.1.1本工程建设单位的工程质量监督管理执行直线质量管理制度。

5.1.2工程总承包单位（EPC、PC、C）、施工分包单位工程质量保证体系的建立和运行执行合同约定、《施工阶段工程质量管理规定》、《工程总承包施工质量管理程序》、《工程分包施工质量管理程序》等施工质量管理规定。

5.1.3工程设计承包单位、物资生产和供应单位工程质量保证体系的建立和运行执行合同约定。

5.1.4监理工程质量监督管理体系执行合同约定、《施工阶段工程质量管理规定》、《监理质量责任监督管理程序》等施工质量管理规定。

5.1.5本工程原则是委托了监理的项目，指挥部任何部门不得无故代替监理的法定质量责任和义务；提出的质量问题整改要求，必须通过项目监理机构，由监理签发《监理工程师通知单》后实施。

5.1.6本工程建设单位工程质量监督管理体系

5.2工程质量方针、总体目标

5.2.1工程质量方针：

今天的质量就是明天的安全

5.2.2设计获得省、部级（或相应级别）的设计奖（从国外引进技术装置的工程项目，其国外设计部分，需有项目主管部门优秀设计的认定证明，确认达到了国际先进水平）；单项工程施工质量达到国家颁布的规范、标准进行施工和核定的工程质量标准（尚未颁发规范、标准的，可按行业标准进行核定）；生产装置实现“十年不改造、三年一大修、投产后安全平稳运行”的目标。

5.2.3施工阶段工程质量管理目标

a）单位工程质量合格率100%。

b）金属焊缝射线检测一次合格率94%及以上（三类压力容器、设计或规范要求检测比例为10%以上的金属管道一次合格率达到96%及以上），以指挥部工程管理部委托的第三方工程质量检测机构实施的抽查数据为准。

c）不错用一件器材设备，不使用一种不合格的原材料、构配件和设备。

d）施工阶段不错用一张设计图纸，不违反、不错用每一项标准、规程、规范。

e）确保建设过程中不发生四级（含四级）以上重大安全事故、不发生一起“严重质量（事故）问题”及以上等级质量事件。

f）试运投产期间不发生一次误操作。

g）炼油、化工、公用工程项目泄露率控制在万分之五以下，确保投产一次成功。

5.4工程质量监督管理体系的建立

5.4.1工程质量监督管理第一责任人：

肖江、肖永胜

5.4.2组织机构

a）成立指挥部工程质量监督管理委员会：

组长：

肖江、肖永胜

常务副组长：

唐德宽

副组长：

张金奎、买买提•阿不都热合曼、唐德宽、于卫红、董继勇、贺方斌、任晓钟

b）成立工程质量管理办公室

由工程管理部、工程质量管理中心人员组成。

C）成立工程质量专业管理组

工程质量监督管理组

由各项目经理部经理、工程管理部、工程质量管理中心人员组成。

主要职责

●在独山子工程质量监督站的监督下，代表指挥部对本工程的工程质量负监管职责。

●负责对勘察、设计质量的真实性和可靠性进行审查。

●负责严把工程用原材料、构配件和设备的使用关，杜绝一切不合格产品流入施工现场和强行使用，对一切降低工程质量行为及时向独山子工程质量监督站书面报告。

●负责确保监理和工程总承包方、施工单位的质量责任和义务正常履行，确保施工过程质量完全受控；不得因非计划和频繁的检查和会议，导致现场质量检查和管理人员难以履行施工过程质量自检和验收职责，甚至失控。

●负责工程质量复验抽查的第三方检测委托工作（监理、项目经理部或工程质量管理办公室提出检测复验申请），项目经理部协助。

●负责施工现场的日常巡检，发现质量问题及时提出处理意见和督促解决。

●负责每周收集现场存在的较大质量问题、施工质量自检一次合格率、焊接工程射线探伤一次合格率等质量指标信息以及监理、工程质量监督站签发的“质量问题整改通知单”，连同监督组签发的质量整改“工作联络单”，于周六报工程质量管理办公室。

●负责编制每月“质量安全讲评会”材料，并于28日前报工程质量管理办公室。

●负责组织独石化公司质量大检查的各种迎检准备工作，包括编制汇报材料、安排各种检测试验抽查等。

●负责组织专业、专项质量体系审核和每月质量检查。

●参加监理例会，并及时解决施工方、监理提出的、影响现场施工的进度、质量和安全控制问题；不得无故剥夺监理的现场协调和控制权。

●负责中间交接前的质量专家会诊组织和中间交接验收工作。

勘察、设计质量管理组

由控制部、各项目经理管理部的设计、勘察管理人员组成。

主要职责

●全面负责本工程勘察、设计质量监督管理工作。

●负责设计现场代表及时到位、施工现场的设计联络工作。

●组织设计图纸技术交底和施工图纸会审工作。

●严格控制设计变更，确保不因设计变更降低工程质量。

物资生产、供应、采购和仓储质量管理组

成员：

控制部、各项目经理管理部的物资生产监造、供应、采购和仓储质量控制管理人员组成。

主要职责

●负责对所订购的工程用物资的生产、供应质量，确保物资采购合同的技术质量条款具体明确，杜绝到货物资的实物与质量证明文件不相符，确保本工程所使用的工程用原材料、构配件和设备完全满足设计确定的产品质量标准、以及设计确定的工程建设施工质量验收规范要求。

●负责设备及大宗材料、构配件的厂家监造工作。

●负责锅炉、压力容器的安全监检和商检报关工作。

●负责入库物资的质量检验和复验。

●确保石油化工设备的运输符合国家和行业有关设备运输规定。

●负责组织设备等工程用物资的开箱检验和入库检验工作，入库检验合格后，方可通知施工单位到库房领料，否则，应将入库不合格产品隔离和标识。

●负责对进入施工现场、经施工单位自检和监理验收结论为不合格产品果断处置（退货或按相应产品质量标准和施工质量验收规范要求，联系厂家进行复验）。

●负责及时（发现问题后不超过4小时）将入库产品质量问题及其处理结果书面报工程质量管理委员会。

●负责工程用原材料、构配件和设备的仓储管理质量满足工程实际需要。

●负责工程用物资的所有质量证明文件中相关的技术质量标识的及时和准确移植，并完整记录和可追溯，确保发料时实物与质量证明文件100%相符。

●负责紧急放行的工程用原材料、构配件和设备的使用监督管理。

施工质量管理组

成员：

各项目经理部、工程管理部的现场质量监督管理人员组成。

主要职责

●依法实施施工质量监督管理工作，自觉接受工程质量监督站的监督，确保施工质量目标的全面实现。

●充分发挥工程总承包单位、施工单位的质量自检和保证作用，调动施工作业人员的积极性。

●充分发挥监理单位的过程质量验收控制作用，调动所有监理人员的积极性和责任心。

●配合监理，督促施工质量问题的整改，不得越权指挥和管理。

●负责设计图纸到位、工程用原材料、构配件和设备按照施工进度网络计划及时到位，确保不因指挥部协调工作不到位，形成的抢工期而牺牲质量的事实发生。

●负责所有外部协调工作，对监理提出需要指挥部协调的问题，按照“大事不过天、急事不过夜”的原则及时协调处理。

●负责对监理、工程总承包单位的有效和合法监管；不得以任何形式提出不符合工程建设强制性标准等降低工程质量要求。

●参加监理例会，及时解决施工方、监理提出的、影响现场施工的进度、质量和安全控制问题；不得无故剥夺监理的现场协调和控制权。

●负责对A级质量控制点的见证监督工作。

试运行质量管理组

领导小组人员组成及主要职责，详见天利实业总公司的相关文件规定。

5.5质量体系的运行

5.5.1运行程序

●各专业质量监管组，按照各自职责，制定相应的质量监管办法，监管办法中必须定人定责，并有相应的内部考核规定，经工程质量监督管理委员会审批后，发文实施，并纳入指挥部质量体系管理范畴（已经正常运行的，不予重复）。

●各专业质量监管组应成立工程质量监管分委员会，责任到人，将工程质量目标逐级进行有效分解。

●各专业质量监管组，至少每两周专业质量监管组，应组织专项会议，针对工程质量管理委员会布置的工作、目标实现情况及存在问题进行分析和总结，提出切实有效的改进措施，每月25日前书面报工程质量管理办公室。

●工程质量监督管理委员会负责及时对施工现场现场存在的重大质量问题予以解决，并每月28-30日期间，由质量主管副总指挥主持召开一次例会，重点检查工程质量目标的实现情况，是否存在严重质量问题和质量监督管理问题，并对施工质量及管理的绩效考核申请进行审核。

●总指挥应每半年主持召开一次领导小组会议，对指挥部工程质量监督管理体系运行进行检查并提出改进决议，对监理、工程总承包方、施工方反映的质量管理问题进行决策。