总承包项目质量管理程序.docx

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总承包项目质量管理程序

工程总承包质量管理程序

前言

按照GB/T19001-2008《质量管理体系要求》7.5.1条“生产和服务提供的控制”、GB/T50358《建设项目工程总承包管理规范》的要求，进一步加强总承包项目质量管理工作，结合我院总承包项目管理具体情况，制定本标准。

工程总承包质量管理程序

0引言

为确保总承包项目的质量管理满足相关法律、法规、合同及院三标管理体系文件的要求，为顾客提供满意的产品，制定本程序文件。

1范围

本标准适用于我院承接的总承包工程项目质量管理，对于EP、EC、PM、施工管理服务及其它类型的项目，亦可参照执行。

具体合同项目可在本程序基础上制定适用于该项目质量要求的管理程序，但本程序不能全面替代具体合同项目的《项目质量计划》。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T50358建设项目工程总承包管理规范

GB/T50326建设工程项目管理规范

3职责

3.1院公司和部门

a）工程管理部负责组织本《规定》的制定、修订和指导实施；定期或不定期对实施和运行情况进行绩效测量和监控，并提出持续改进意见。

b）项目所属公司或部门负责落实本《规定》在总承包项目中的有效执行。

3.2安全质量部

负责监督检查本《程序》在总承包项目施工现场的有效实施和运行。

3.3项目经理

是项目质量管理第一责任人，保证项目成员和各项活动在施工现场按本程序执行。

3.4总承包项目安质经理

协助项目经理负责项目质量管理工作，监督、检查本程序在施工现场的执行。

3.5总承包项目质量管理部门

负责质量控制过程的策划，并负责将实施内容分解到项目部其他部门。

3.6总承包项目各部门经理

负责工程项目质量管理策划文件及要求在本部门的有效实施。

4工作程序

4.1项目质量策划

4.1.1项目质量目标分解

项目经理应根据合同要求，结合本院质量目标、指标及项目管理实情，制定出满足各方要求的项目质量目标。

安质经理根据项目质量目标，结合项目特征和施工现场状况，制定施工现场《项目质量计划》，纳入工程施工工作计划。

4.1.2项目质量过程控制要求

项目应配置各种资源，建立质量管理机构明确组织机构和职责。

为项目部各岗位配置合格的人员和良好的软、硬件资源。

项目组织机构和职责应符合《总承包项目组织及职责管理规定》（Q/YDS-2254）的要求。

4.1.3项目质量计划编制要求

a）《项目质量计划》应主要依据下列资料：

1）项目合同中有关工程实体或施工过程的质量要求；

2）现行法律法规对工程实体或过程的特殊要求；

3）院发布的有效的三标管理体系文件；

4）项目合同或业主的其他要求；

b）《项目质量计划》应确定下列质量管理内容：

1）制定项目质量目标和要求；

2）建立项目质量管理组织和制定各个岗位的职责；

3）根据项目特点制定质量管理过程所需要的管理流程；

4）根据项目特点编制“项目适用法律、法规标准和规范清单”，应覆盖策划、

设计、采购、施工、调试、进度控制、费用控制、财务管理、安全管理等项目管理全过程；

5）根据项目的特点编制评审、监视、检查、检验、试验各项活动的执行标准或方法；

6）根据项目的特点制定质量管理过程中所需要的记录文件；

7）根据项目的特点制定保证质量的通用、专项措施。

4.1.4质量管理资源配置

总承包项目应配置满足所制定的要求的质量目标所必须配备的资源；应取得满足现场质量管理的法律、法规规定等资源；确保项目成员、相关分包商等文件执行人获取项目执行的文件清单及相关文件。

项目部应配置有效运行质量管理体系所需要的办公、检查、检测、交通、通讯等资源。

4.2设计过程质量控制

4.2.1总则

a）总承包项目设计过程包括初步设计、施工图设计等阶段。

项目部应对各阶段的设计策划、设计输入、设计输出、设计评审、设计验证、设计确认、设计更改等过程实施严格管理，以确保项目设计的质量满足要求；

b）项目设计经理编制设计计划等管理文件对设计全过程进行控制，设计计划应满足《项目管理计划》和《项目质量计划》中对设计质量的有关要求；

c）项目设计经理负责督促设计各专业执行质量管理体系文件和《项目质量计划》；

d）项目设计经理须对设计关键控制点的质量控制情况进行检查，如发现不符合时，应会同安质经理进行原因分析，采取有效的纠正措施，并验证其实施效果；

e）安质经理负责对质量管理体系文件和《项目质量计划》在设计过程中的执行情况进行监督检查。

4.2.2设计质量控制点主要包括：

a）设计人员资格的管理；

b）设计策划的控制（包括组织、技术、条件接口）；

c）设计输入的控制；

d）设计输出的控制；

e）设计技术方案的评审；

f）设计文件的校审与会签；

g）设计变更的控制。

4.2.3质量控制要求

a）设计人员的资格应满足院《人员教育、技能和经验要求》和《岗位职责规范》、合同以及项目内其他文件的要求。

b）设计策划、设计输入、设计输出、设计评审、设计成品校审及会签、设计确认、设计变更等设计过程质量控制，执行院《设计过程控制程序》及相关的作业文件的各项规定。

4.3采购过程质量控制

4.3.1总则

a）采购经理编制采购计划等采购管理文件对采购过程的质量进行控制，对采购质量负责。

b）采购经理负责采购计划的编制，项目经理审核后提交院采购招标中心。

对消耗性材料及临时购买的材料、工具组织采买，负责设备的催交、仓储管理等，采购工程师负责执行质量体系文件和项目质量计划，并监督、检查其实施情况。

c）安质经理负责对质量管理体系文件和《项目质量计划》在采购过程中的执行情况进行监督检查。

4.3.2采购过程的质量控制点（包括但不限于）

a）编制采购计划等采购管理文件的质量控制；

b）编制招标文件的质量控制；

c）厂商调查及合格供方选择的质量控制；

d）采购合同管理的质量控制；

e）厂商的设计图纸和资料的质量控制；

f）催交工作的质量控制；

g）制定检验计划的质量控制；

h）设备/材料检验过程的质量控制；

i）仓储管理的质量控制；

j）采购变更管理的质量控制；

4.3.3采购质量控制要求

a）编制采购计划等采购管理文件的质量控制

1）采购经理应根据项目合同、项目管理计划、项目实施计划、项目进度计划、项目质量计划等文件编制采购计划等采购管理文件，以确保实现项目合同中所规定的承诺。

2）采购计划等采购管理文件应包含采购范围、采购依据、采购职能岗位设置及职责、采购进度要求、采购费用控制要求、采购质量控制要求及措施等内容。

3）采购计划等采购管理文件应该符合项目管理计划、项目质量计划中对采购过程的质量控制的有关要求。

4）采购计划等采购管理文件经项目经理批准后实施。

b）编制招标文件的质量控制

1）招标文件是供货商投标的依据，招标文件应根据总承包合同的规定进行编制。

2）招标文件应对供货范围、供货要求、交付进度、交货状态、备品备件清单、中间检验、总装试验、技术指标与技术规范、资料交接内容和进度以及质量保证要求等做出详细的说明，以保证供货商的投标文件满足项目合同规定的要求。

c）厂商调查及合格供方选择的质量控制

按照院有关工程采购招标程序和《工程总承包物资采购管理规定》（Q/YDS-2241）,对厂商调查及合格供方选择过程的质量进行控制。

d）采购合同管理的质量控制

采购合同的变更、编号、归档管理应符合院企业发展部和纪检审计部发布有关合同管理的最新制度规定要求。

e）厂商的设计图纸和资料的质量控制

1）设计部门要对供货商的设计制造图纸和资料进行验证，严格执行院《顾客财产控制程序》，确保供货商的产品满足项目合同规定的技术要求；

2）审查的内容应包括确认有关产品设计、制造或性能方面的重要数据、尺寸、接口等是否符合规定要求等。

f）催交工作的质量控制

1）采购经理根据供货商提交并经批准的生产计划、设备材料的重要性和一旦延期交付对项目总进度产生影响的程度等制订催交计划，明确主要检查内容和控制点。

2）催交计划需经过项目经理批准后实施。

3）采购经理应确定专人负责设备材料的催交工作。

4）采购经理应根据合同的要求催交设计所需的制造商图纸和资料，设计人员应严格对资料进行验证，必要时由采购经理组织设计联络会。

g）制定检验计划的质量控制

1）采购经理应根据采购合同要求组织制订设备/材料的总体检验计划。

2）总体检验计划应明确检验人员的资格要求、检验标准、不同设备/材料的质量控制点及检验方式、需委托有相关资质和能力的第三方进行检验等内容。

3）总体检验计划需经相关方会签，项目经理批准后实施

4）对需委托有相关资质和能力的第三方进行检验的特殊设备或材料应签订合同。

h）设备/材料/服务检验过程的质量控制

1）制造过程的检验：

按项目总体检验计划的要求对不同设备/材料/服务的质量控制点按不同的方式进行检验，并保持记录；

2）到货验收：

设备材料运至指定地点后,采购经理由接收人员对照送货单进行逐项清点,签收时应注明到货状态及其完整性,及时填写相关记录。

开箱检验应有规定的相关责任方代表在场，填写检验记录，并经有关参检人员签字。

3）在检验过程中发现质量问题时，按院有关工程采购招标程序和《工程总承包物资采购管理规定》有关规定处理。

i）仓储管理的质量控制

1）设备现场到货清点验收应按照院有关工程采购招标程序、《工程总承包物资采购管理规定》中的有关规定进行管理；

2）设备、材料的仓储管理应根据《工程总承包物资采购管理规定》、项目实施计划和采购计划中的有关规定进行管理。

如有必要项目部编制的相关制度文件，如：

《设备出入库管理规定》、《备品备件及专用工具管理规定》、《剩余物资管理规定》、《设备及服务不合格品管理规定》对仓储管理工作作出规定。

j）采购变更管理的质量控制

根据《工程总承包合同管理程序》对采购变更进行管理。

4.4施工过程的质量控制

4.4.1总则

a）施工经理负责编制施工管理文件对施工全过程（含人、材料、机械、方法和环境）进行控制，对施工质量负责。

b）施工经理应制定施工相关分包招标计划、施工质量计划（含施工质量目标），施工进度计划等对施工过程进行控制，并保持相关记录。

c）施工经理负责组织各专业施工管理人员执行质量体系文件和项目质量计划，并监督、检查其实施情况。

d）安质经理负责对院管理体系文件和《项目质量计划》在施工过程中的执行情况进行监督检查。

4.4.2施工过程的主要质量控制点

a）编制施工管理文件的质量控制；

b）编制施工相关计划等的质量控制；

c）对施工分包商的质量控制；

d）对特殊工种人员的资质的质量控制；

e）对施工设备、机械和工具的使用状态及有效性的质量控制；

f）对特殊过程和关键工序的质量控制；

g）对施工安全、施工现场、施工变更的质量控制。

4.4.3控制要求

a）编制施工管理文件的质量控制

1）施工经理应根据院管理体系文件、相关法律法规、总承包合同、项目管理策划和项目质量计划等编制施工管理文件对对施工全过程（含人、材料、机械、方法和环境）进行控制。

2）施工管理文件经相关部门审批，项目经理批准后发布、实施，作为施工管理工作的指导性文件。

b）编制施工相关计划的质量控制

1）施工相关计划由施工经理组织编制，经项目经理批准后实施。

必要时应报业主确认。

2）施工相关计划中应明确施工组织、施工质量计划、施工质量目标、施工安全、职业健康和环境保护计划、施工进度计划等与施工质量相关的内容。

3）施工相关计划应明确施工分包的范围及其管理要求。

4）施工经理应组织专业工程师编制施工质量计划，确定项目的质量控制点，对施工中的关键步骤、重要环节标出见证点（W点）和停工待检点（H点），隐蔽工程、四级检验项目、关键重大项目等定为停工待检点，经项目经理审核后，报审监理和业主批准后组织实施。

c）对施工分包商的质量控制

1）项目施工部需与安质部联合对分包商的质量体系进行检查，以确认其质量管理体系的完整性、有效性及实际运行的效果。

2）施工开始前，施工经理应组织人员对施工分包商的施工准备情况以及施工方案进行审查，以确保其符合性。

3）施工经理应组织专业人员对施工分包商的施工过程进行监控，发现问题应及时要求其整改。

4）施工结束后，施工经理应要求分包商提供施工过程的有关记录，并组织有关人员对其施工质量进行评定。

d）对特殊工种人员的资质的质量控制

1）施工经理在施工过程中做好对新进场施工人员的控制工作，检查特殊工种人员的资质并及时向监理报审。

2）在施工过程中施工经理组织人员应对特殊工种人员进行抽查。

e）对施工设备、机械和工具的使用状态及有效性的质量控制

1）对须通过相关专业机构定期检查的施工设备、机械和工具，施工经理应确保在规定的时间内进行检查并获得有关证明。

2）对不需要专门机构进行检查的施工设备、机械和工具，施工经理应要求施工分包商定期进行保养/检查，并将保养/检查记录抄送施工经理。

3）对施工机具进行评价和认定。

f）对特殊过程和关键工序的质量控制

施工经理应确定特殊过程和关键工序的质量控制点，并组织人员对特殊过程和关键工序的质量控制点进行检查、跟踪、见证并保持记录。

g）对施工安全、施工现场、施工变更的质量控制

施工经理应根据合同、项目管理计划、项目实施计划的要求，制定文件对施工安全、施工现场、施工变更的管理进行控制，并保存相关记录。

4.5调试过程的质量控制

a）调试经理应根据合同、项目管理计划和项目实施计划的要求制定调试管理计划，对调试工作进行策划和控制。

b）调试过程质量控制应符合《总包最终检验管理规定》和调试管理计划的要求。

c）安质经理负责对院管理体系文件和《项目质量计划》在调试过程中的执行情况进行监督检查。

4.6不合格品的控制

不合格品的控制应符合如下文件及要求：

a）《工程总承包不合格控制规定》中对项目不合格品控制的规定。

b）项目、业主、用户对不合格品控制的特殊要求。

4.7质量事故分析和纠正预防措施

a）对发生的质量事故，要分析质量事故产生的原因，提出纠正措施和建议，每次分析会要形成《会议纪要》，并分发项目实施的有关部门和单位；

b）纠正和预防措施的控制应符合院《纠正和预防措施控制程序》的要求。

4.8记录控制

a）记录控制应符合院《工程总承包专用管理手册》、《记录控制程序》的各项规定；对项目文件和资料的控制应符合院《工程总承包档案资料管理规定》和《工程总承包项目文件立卷归档规定》。

b）项目、业主、用户对记录的特殊要求。

c）总承包项目记录的范围，主要包括（不限于此）：

1）产品要求评审结果及评审所引起的措施的记录；

2）设计输入确认记录；

3）设计评审记录；

4）设计验证记录；

5）设计确认记录；

6）设计更改记录；

7）供方评价结果及评价所引发的措施的记录；

8）有关顾客财产的记录；

9）可追溯性标识记录；

10）过程确认的监控记录；

11）产品放行记录；

12）检验和试验记录；

13）不合格性质及处置记录；

14）施工过程质量监控记录；

15）供方检验、测量和试验设备控制记录；

16）设备采购记录；

17）设备到货验收记录；

18）调试记录；

19）验收记录；

20）付款记录。

4.9监视和测量

a）成品的监视和测量应执行院管理体系文件相关程序文件要求；

b）体系的监督检查考核

对总承包项目质量体系的监督、检查、考核，执行院《内部审核程序》、《工程总承包项目质量检查规定》等。

C）顾客满意度调查

对总承包项目顾客满意度调查执行院《顾客满意测量程序》的相关

规定。

4.10服务

项目服务应符合院相关文件的规定和要求，当项目和业主、用户有特殊要求时，在策划阶段应在《项目管理计划》中列出项目服务的内容、要求及其实施的方式等。

4.11质量报告

a）在项目质量控制过程中，应坚持项目质量月报和质量活动分析处理制度。

b）应要求各分包商编制和报送质量月报，总承包项目部组根据各分包商提供的质量月报汇总编制项目质量月报。

项目质量月报可以纳入项目月报之中。

5记录

——项目质量计划、质量月报、质量检查记录